工程施工材料、構配件和設備管理制度_8

1、工程施工材料、構配件和設備管理制度1目的加強公司對工程材料、構配件和設備的管理，滿足國家、地方、行業(yè)相關法律、 法規(guī)的相關要求，確保工程質量和設備安全運行。2主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了公司承包的工程的建筑材料、構配件和設備的采購、入庫驗收、 保管、發(fā)放和回收等辦法。本制度適用于公司采購的工程材料、構配件和設備管理工作，也適用于顧客（業(yè) 主）提供的材料、構配件和設備管理工作。3引用標準3.1 GB/T19001-2008/IS09001 : 2008質量管理體系要求3.2 GB/T50430-2007質量工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范4采購管理制度4.1采購計劃管理項目部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工

2、程建設進度計劃，在工程開工前，按設計施工圖紙編制建筑材料、構配件和設備的采購供應計劃。采購計劃中應明確采購物資的產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、用 途和要求進場時間、質量要求等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及技術質量要 求文件。采購計劃需報項目部材料主管人員審核后， 經(jīng)工程項目部經(jīng)理簽字批準后才 能用于采購。監(jiān)理（建設）單位有要求時，還需經(jīng)監(jiān)理（建設）單位批準。由于工程建設項目計劃的調整或設計變更等原因，需要調整物資供應計劃 時，由設計部門或工程項目部提出意見，交材料供應部會同有關部門一并進行調 整。4.2供方評價管理嚴格進行材料供方的評價管理。禁止由未經(jīng)供方評價的單位采購工程施工項 目

3、所需的材料。422不論是生產(chǎn)廠家還是經(jīng)銷商，都需均應對其進行評價，對供方的評價應括：（1）法人資格、生產(chǎn)許可范圍、級別或經(jīng)營許可范圍、級別等；（2） 所供材料、構配件和設備的質量保證能力（包括質量保證體系、信譽等）；（3）供貨能力（交貨期）；（4）建筑材料、構配件和設備的價格；（5）售后服務等。經(jīng)評價合格的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商，列入公司合格供方名冊。各單位應在 合格供方名冊的名單內(nèi)選擇供應方采購相應產(chǎn)品。經(jīng)評價合格的供應方的相關資 料（需包含產(chǎn)品制造許可證或安全注冊證）應附在評價表上一起送工管部存查。列入公司合格供方名冊供方，每年需進行一次復評。認為有必要時，可隨時 對列入公司合格供方名冊供方

4、進行再評價。合格供方年度復評（1）合格供方年度復評，主要是考核合格供方名冊中以及本年度內(nèi)新增合格供方一年來的交易情況（包括數(shù)量、規(guī)格、成交價、質量、交貨期、售后服務及信譽 等）。（2）由各單位在年末前提出初評意見送公司工管、經(jīng)營部復評并呈報主管領導審 批后，作為下一年度的合格供方。（3）年度復評后，由工管部綜合整理成合格供方名冊，下發(fā)到各單位。各單位若采購合格供方名冊以外的產(chǎn)品，必須在采購前辦理供方評價，經(jīng)評 價符合要求后方可采購。對供應方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應符合基本規(guī)定，并保 存相應的記錄。3.3采購管理采購活動應按流程進行，并應按設計圖紙和施工規(guī)范的要求進行采購。采購的

5、工程材料、構配件和設備，必須是公司合格供方名冊內(nèi)的產(chǎn)品或是經(jīng)供方評價合格的產(chǎn)品333生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商必須提供與實物一致的材料質量證明書、制造加工合格證書和安裝說明書（必要時）。如合格證和材料質量證明書為復印件時，必須提供可跟蹤其原始合格證和材 料質量 證明書的有效依據(jù)（即： 生產(chǎn)廠-采購商-大分銷商-小分銷商，相關單位 所蓋的公章均應齊全并連續(xù)，且最后一個公章必須是紅章）。如果所采購的某一產(chǎn)品不只是一個工程項目使用，而是用于若干個工程項目的，則采購部門應在提供給各工程項目的復印件上再加蓋采購部門的印章，并注 明原件保存部門及由負責人簽字確認。4材料、構配件和設備的驗收4.1材料、構配件和設備入

6、庫前，應進行驗收，核驗品種、規(guī)格、質量、數(shù)量等 是否符合要求，是否符合有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求，并填寫“設備材料進貨驗收記錄”。不符合要求的，不予入庫，進行隔離處置或退貨處理。4.2材料、構配件和設備數(shù)量驗收，應嚴格執(zhí)行中華人民共和國計量法規(guī)定， 可采用過秤檢斤、理論換算、量方檢尺、過目點數(shù)等方法進行。4.3材料數(shù)量損失在差額之內(nèi)的，按實際數(shù)量驗收入庫；差額超過規(guī)定的，應查 對核實，并做好記錄，同時將該批材料標識保管，并立即向供貨單位提出數(shù)量異 議，待處理后再驗收。4.4 工程材料設備，應有合格證及質量證明書，確保工程材料質量。材檢員必須 認真驗證供貨方提供的材料質量證明文件等資料；材料

7、、構配件和設備質量證明文件需與實物一致，必須真實、有效。質量證明文件的各項內(nèi)容如出廠編號、規(guī)格、型號、供貨狀態(tài)等必須符合有 關合同、設計文件及標準規(guī)范所規(guī)定的技術要求和質量標準要求。質量證明文件應具有可追溯性，必要時需向供貨方進一步索要。驗證資料不符合要求或不齊全的材料不得辦理驗收手續(xù)和入庫手續(xù)。4.5 對入庫驗收的材料產(chǎn)品合格證，質量證明書和其他有關資料核對無誤后，作 為材料入庫驗收和使用依據(jù)，并應存檔妥善保管。4.6工程材料、構配件和設備必須驗收合格，由相關責任人員簽字確認。檢驗不合 格或資料不全的材料均不能使用，并按規(guī)定處置。4.7凡涉及到結構安全及使用功能的重要物資如鋼材、高強螺栓、水

8、泥、防水材料、 防火材料等各專業(yè)質量驗收標準規(guī)定必須復驗的，以及設計、建設（監(jiān)理）單位 要求復驗的物資，項目部應指派取樣員按規(guī)定的方法在建設（監(jiān)理）單位見證下 取樣，送有資質的單位進行檢測、試驗，并出具相應的檢驗報告。4.8對整機設備等重要物資由項目部供應部門根據(jù)需要，組織項目質檢部、設計單位、監(jiān)理（建設）單位、施工班組等有關人員共同進行進場驗收工作。必要時， 到供方的現(xiàn)場進行驗證，但需提前約定時間和方式。4.9對有復檢要求的材料，按米購文件或有關復檢標準執(zhí)行。4.10若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的牌號、批號、交貨狀態(tài)與質量證明資料不符或產(chǎn)品的外觀不符 合要求，應馬上通知業(yè)主、供貨商，并按規(guī)定處置。檢驗不合格或

9、資料不全的材 料均不能使用。4.11材料的技術資料不齊時，應向發(fā)貨單位索取，并將該材料另行碼放標識，等 資料齊全后，再另辦理驗收手續(xù)。4.12當查出一批材料中有質量不符的，應先將合格品驗收，不合格的隔離標識碼 放，并做好質量記錄，并即時通知供貨單位到現(xiàn)場處理，或直接將該不合格材料 清理出場。4.13對發(fā)包方提供的材料、構配件和設備，也應按有關標準和規(guī)定進行驗收。4.14對發(fā)包方提供的材料、構配件和設備，在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn) 問題時，應做好記錄并及時向發(fā)包方報告，并安裝規(guī)定處理。4.15未經(jīng)驗收的材料、構配件和設備，一律不得用于工程施工。5材料、構配件和設備的保管5.1庫房的設置應因

10、地制宜，但應能保證物資安全無損，特殊庫房應符合有關規(guī)定 要求。5.2物資保管應做到數(shù)量不缺，質量完好，堆放牢固安全有序，包裝標識朝外，整 齊清潔。工地材料要因地制宜妥善保存，注意防潮、防銹、防丟失、防損壞。在 搬運、保管過程中，做好防碰撞、防跌倒的產(chǎn)品保護措施，同時要保護好產(chǎn)品的 原有標識。（如管材上的制造標準號、爐批號等字碼。）5.3物資存放要有防自然環(huán)境危害的措施。5.4化學、易燃、易爆物品，在儲存或堆放中，不得混放，嚴格遵守儲存規(guī)則以及 滅火、防護方法不同的可燃易爆物品，必須分庫隔離儲存。5.5對于易燃品、爆炸品、腐蝕品和毒品，要單獨保管，并有安全防范措施和制度。5.6特殊材料的保管，應

11、嚴格執(zhí)行使用說明書所規(guī)定的保管條件。5.7材料、構配件和設備應按規(guī)定進行產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，不同檢批號的材料要 分開整齊存放，并做好存放位置（區(qū)域）標識和記錄（貨架的標識牌須有檢批號 記載）。嚴格執(zhí)行材料標識制度，杜絕材料的混用和錯用。5.8物資盤點，各級倉庫對庫存物資，必須通過核對、檢查帳、卡、物和資金是否 相符，進出庫物資有無差錯，有無變質和損壞現(xiàn)象。工程項目部倉庫宜每月自查 一次，公司后方倉庫每年盤點一次。5.9通過報表正確反映物資盤點結果。對積壓、多余物資應向有關人員提出處理意 見，盤盈、盤虧均應分析原因，寫出報告，經(jīng)分管領導批準后處理。對需要報廢 的物資，由鑒定小組進行鑒定，提出處理

12、意見，報分管領導批準。6進場材料、構配件和設備的標識6.1所有進場的材料、構配件和設備均需按規(guī)定進行標識。6.2標識的方法對進場入庫的材料、構配件和設備，依據(jù)驗證結果，采用標牌或記錄形式進 行標識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、材質、產(chǎn)地、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗結 果：即檢驗狀態(tài)標識、檢驗人和日期、產(chǎn)品編號。6.3檢驗狀態(tài)標識的內(nèi)容：施工過程中，對進場的材料、構配件和設備和施工形成的成品和半成品，施工隊應及時按其檢驗和試驗狀態(tài)，做好下列標識：a）已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格”b）已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格”C）已檢驗和試驗尚未出結果的，在標識中注明“待確定”d）未經(jīng)檢

13、驗和試驗的，在標識中注明“未檢”6.4對現(xiàn)場的材料、構配件和設備標識，要有專人負責維護，項目部材料負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。6.5施工隊在施工過程中對領出或分開的建筑材料、構配件和設備及時進行標識移 植。6.6施工形成的成品和半成品，施工隊根據(jù)圖紙或其他規(guī)定予以標識， 且須清晰易 見，位置正確。專業(yè)（工號）技術負責人在圖紙（如非標設備排版圖、管道單線 圖、電纜布置圖）和交工資料上標識清楚。7材料、構配件和設備的發(fā)放和使用7.1材料、構配件和設備發(fā)放要做到領有標準，發(fā)有依據(jù)，即按計劃發(fā)放。就是材 料的發(fā)放與使用，需根據(jù)設計圖紙和施工進度的要求編制材料領用計劃，按核定 的工程項

14、目材料計劃表的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。7.2領用材料、構配件和設備時必須按規(guī)定辦理領用手續(xù)，開具領用單。材料、構 配件和設備發(fā)放必須按領料單，領料單要寫清領料單位（部門）、材料型號、規(guī)格、 數(shù)量、單價、用途，計劃員、發(fā)料員和材料員簽名，辦好領料手續(xù)，以利于材料 耗用統(tǒng)計和成本核算。發(fā)料手續(xù)完備，手續(xù)不全者不予發(fā)料。領料單不準涂改， 不得用白條子領料。7.3材料、構配件和設備發(fā)放數(shù)量原則上按領料單，但因無法拆裝或拆后影響質量 的材料，保管員應與計劃員聯(lián)系，并在領料單上說明實發(fā)數(shù)。7.4在材料、構配件和設備發(fā)放時要注意做到：（1）專料專用；（2）易損先發(fā)，有限期的先發(fā)；（3）規(guī)定交舊領新的材料

15、、構配件和設備，要堅持原則，對不交舊的，可不發(fā)放；（4）對不準混載的材料、構配件和設備，要堅持單獨發(fā)放，以免危險；（5）對易爆、有毒材料的發(fā)放，必須嚴格執(zhí)行有關的發(fā)放出庫手續(xù)。7.5未經(jīng)驗收的材料、構配件和設備，不準發(fā)放使用（緊急放行的材料、構配件和 設備除外）。凡出庫的工程設備材料，均應附有合格證或質量證明書。7.6為防止材料、構配件和設備誤發(fā)誤用，現(xiàn)場工程技術員要定期核查材料發(fā)放、 領用單據(jù)和現(xiàn)場材料、構配件和設備的使用狀況，對材料、構配件和設備使用的 符合性進行檢查和確認，要保證發(fā)放與使用的材料、構配件和設備可追溯。7.7超耗和節(jié)約要查明原因。對超耗材料在查明原因后，經(jīng)審核批準，才能增發(fā)

16、， 并要明確經(jīng)濟責任，保管員根據(jù)計劃員開具的物資領料單發(fā)料。7.8材料在安裝過程中要進行切割分段的，立即按原標記做好標識移植，以免混用。 余料退倉的，也必須做好標識，辦理相關手續(xù)。8材料、構配件和設備的出入庫的搬運8.1材料、構配件和設備出入庫的搬運，應在設材部門指定物資管理責任人指導下， 按搬運崗位安全操作規(guī)程進行工作。8.2搬運人員應根據(jù)材料、構配件和設備品種特點，選擇適宜的搬運設備和工具， 認真操作，避免材料、構配件和設備損壞、腐蝕或污染等，有特殊搬運要求的材 料、構配件和設備（如易燃、易爆、有毒的物品等）應遵守政府主管部門的規(guī)定 要求。8.3委托外單位搬運的材料、構配件和設備，設材部門

17、負責人必須向對方進行搬運 作業(yè)交底。在搬運過程中指派人員監(jiān)督，搬運后進行全面檢查，如發(fā)生搬運質量 事故，按委托協(xié)議書或有關規(guī)定處理，并作好記錄。8.4施工現(xiàn)場材料、構配件和設備負責人在搬運前進行通道和材料、構配件和設備 堆放點的檢查，保證通道暢通和堆放點結實牢靠，防止在搬運過程中發(fā)生碰撞和 堆放凹塌而造成搬運材料、構配件和設備損壞、丟失、變質。8.5搬運人員要熟悉搬運業(yè)作，對搬運設備、工具注意維護和保養(yǎng)。9材料、構配件和設備的回收9.1余料處理、余料退倉，需辦好退料手續(xù)。9.2因設計或計劃變更，已領未用的材料、構配件和設備需要退庫的，經(jīng)計劃員同 意后，由領料單位辦理退庫手續(xù)。9.3工程項目剩余

18、材料辦理退庫時，應附還原材料合格證或質量證明書復印件。 如 證件不全且標記不清，只辦理代管手續(xù)，在取得試驗室檢驗質量評定文件后，再 辦理正式退庫手續(xù)。9.4邊角料、廢料的出售處理要經(jīng)現(xiàn)場負責人批準，由使用單位代表、現(xiàn)場材料人 員代表共同在場監(jiān)磅處理，收回料款交財務部門，并沖減該用料單位工程成本。10材料、構配件和設備代用管理10.1建筑材料、構配件和設備代用應滿足強度和結構上的要求；嚴禁以次充好及 擅自降低標準。10.2建筑材料、構配件和設備規(guī)格、制造標準改變時，原則上應取得原設計單位 出具設計變更手續(xù)，對改動部位應在竣工圖上做詳細記載。否則，必須遵循以下 原則：在保證其他各項條件均相同的前提下，壁厚的可代替壁薄的；制造標準高 的，可代替制造標準低的；同時，應征得設計部門或業(yè)主的同意并簽字確認。11材料、構配件和