2018年內(nèi)部審核實(shí)施

1、XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門行政部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司行政部在管理職責(zé)、質(zhì)量體系文件、文件和記錄控制、人員培訓(xùn)、考核及管理等控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)，及記錄。審核依據(jù)：XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)檢查項(xiàng)目及要求情況和問(wèn)題檢查結(jié)果2章：管理職責(zé)1 .質(zhì)量方針、目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)。2 .質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行量化分析。3 .是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。4

2、 .是否按規(guī)定建立了質(zhì)量保證體系。5 .是否任命了質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制 系統(tǒng)的責(zé)任工程師。6 .是否規(guī)定了各類責(zé)任工程師的管理職責(zé)。7 .管理評(píng)審程序是否建立，實(shí)施情況如何。受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論：檢查員：年月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明 3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)。XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門技術(shù)部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：

3、公司技術(shù)部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)：XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、 求。TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理 職責(zé)3章：文件 和記錄控 制1是否制定部門級(jí)人員質(zhì)量控制職責(zé)。1壓力容器設(shè)計(jì)、制造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有 效版本。2設(shè)計(jì)文件、工藝文件是否按規(guī)定發(fā)放。3質(zhì)量活動(dòng)的記錄是否按規(guī)定填寫(xiě)。4章：合同 控制1是否參加合同評(píng)審作出恰當(dāng)評(píng)價(jià)。6章：材料 與零部件 質(zhì)量控制1是否編制材料消耗定額明細(xì)表及外購(gòu)、外協(xié) 件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表，并明確采購(gòu)技術(shù)要求按程序 審批。2是否按規(guī)定辦理材料代用審批手

4、續(xù)。3是否參加合格供方評(píng)價(jià)。1是否建立設(shè)計(jì)控制程序。5章：設(shè)計(jì) 控制2設(shè)計(jì)輸入是否齊全、合理且有據(jù)可依。3設(shè)計(jì)文件是否按規(guī)定簽署。4設(shè)計(jì)文件是否滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)7章：工藝 控制8章：焊接 控制5設(shè)計(jì)文件修改是否按規(guī)定辦理。6是否對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查。7投產(chǎn)前，是否將設(shè)計(jì)文件送監(jiān)檢人員確認(rèn)并簽 字。1是否制定工藝質(zhì)量控制程序。2編制的工藝文件是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖 樣及公司質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。3工藝文件發(fā)放是否有記錄。4是否組織工藝紀(jì)律檢查5是否對(duì)工裝、模具進(jìn)行控制1是否制定焊接質(zhì)量控制程序2是否按規(guī)定對(duì)焊工進(jìn)行培訓(xùn)、考核并建立檔 案。3焊工持證項(xiàng)目及人數(shù)是否符合資源條件的

5、要 求4是否有焊接工藝評(píng)定制度，實(shí)施情況如何。5編制的焊接工藝文件是否有焊接工藝評(píng)定支 持。6是否按規(guī)定對(duì)焊縫返修予以控制。7是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行有效控制。9章：熱處理控制1是否制定熱處理質(zhì)量控制程序。2是否按規(guī)范編制熱處理工藝文件。3熱處理責(zé)任工程師是否對(duì)熱處理報(bào)告簽字確 認(rèn)。受審核方意見(jiàn):受審核方代表：年 月日檢查結(jié)論:檢查員:備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)。XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門質(zhì)控部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證

6、質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù):XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求O早下審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職 責(zé)1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。2責(zé)任人員能否到崗履行職責(zé)。3章： 文件和 記錄控制1編制的各類檢驗(yàn)文件按規(guī)定程序?qū)徟l(fā)放。2能否按規(guī)定做好各類檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。1是否認(rèn)真參加合同評(píng)審。4章： 合同控 制6章：材料與 零部件 質(zhì)量控 制1是否編制材料與零部件質(zhì)量控制程序。2

7、是否對(duì)進(jìn)廠的原材料、焊材、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件開(kāi)展質(zhì)量 檢驗(yàn)，并做好相關(guān)記錄和報(bào)告。3是否憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理材料與零部件入庫(kù)手續(xù)及啟 用手續(xù)。4是否按規(guī)定對(duì)材料標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。5是否按規(guī)定開(kāi)展材料復(fù)驗(yàn)。6材料使用前是否經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)人員監(jiān)檢確認(rèn)。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)精選資料7章： 工藝質(zhì) 量控制10章： 焊接質(zhì) 量控制10章： 無(wú)損檢 測(cè)控制11章： 理化試 驗(yàn)控制7焊材一級(jí)庫(kù)保管條件是否符合要求。8材料是否分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)是否齊全。9材料代用是否有審批手續(xù)。1是否按時(shí)參加工藝紀(jì)律檢查。1是否對(duì)施焊產(chǎn)品的焊工持證合格項(xiàng)目進(jìn)行檢查、確認(rèn)。2是否對(duì)焊材二級(jí)庫(kù)的烘焙、發(fā)放、回收進(jìn)行監(jiān)督檢 查。3是否對(duì)施焊記錄進(jìn)行確認(rèn)。1

8、是否建立無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序。2無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師是否滿足任職條件。3無(wú)損檢測(cè)設(shè)備是否合格有效。4無(wú)損檢測(cè)分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。5無(wú)損檢測(cè)分包方是否經(jīng)評(píng)定合格。6是否編制無(wú)損檢測(cè)工藝。7是否及時(shí)出具無(wú)損檢測(cè)結(jié)果通知單及各類檢測(cè)報(bào) 告。1是否制定理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序2理化試驗(yàn)分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。3理化試驗(yàn)記錄、報(bào)告確認(rèn)是否符合規(guī)定要求章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論12章： 檢驗(yàn)與 試驗(yàn)控 制13章： 設(shè)備和 檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝 置質(zhì)量 控制14章： 不合格 品（項(xiàng)） 控制15章： 質(zhì)量改 進(jìn)與服 務(wù)17章： 其他過(guò) 程控制18章： 執(zhí)行特 種設(shè)備 許可制 度1是否制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序。2是否編

9、制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件并經(jīng)過(guò)審批、發(fā)放。3是否執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制。4檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和確認(rèn)等是否 符合規(guī)定要求。5檢驗(yàn)與試驗(yàn)檔案的收集、歸檔是否符合規(guī)定要求。6是否及時(shí)申請(qǐng)產(chǎn)品監(jiān)檢工作并積極主動(dòng)配合好。1檢驗(yàn)與試驗(yàn)所用的量具是否經(jīng)檢定合格且在有效 期內(nèi)。1是否制定不合格品（項(xiàng)）控制程序。2對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 （項(xiàng)）能否及時(shí)通知 相關(guān)部門處置。3是否對(duì)改進(jìn)后的不合格品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1對(duì)收集、反饋的內(nèi)、外部質(zhì)量信息是否及時(shí)作出處 置。1是否制定其他過(guò)程控制管理規(guī)定。2是否制定其他過(guò)程的特殊控制要求。3能否執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品特殊控制的規(guī)范。1是否密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)

10、督檢驗(yàn)工作。2對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)通知相關(guān)部門、 人員處理。受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論：檢查員：年月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn) .XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門生產(chǎn)、設(shè)備部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)：XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TS

11、GZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理 職責(zé)3章：文件 和記錄控 制4章：合同 控制7章：工藝 控制13章：設(shè) 備和檢驗(yàn) 與試驗(yàn)裝 置質(zhì)量控 制16章：人 員培訓(xùn)、考 核及其管 理18章：其 他過(guò)程控 制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。2是否按合同編制生產(chǎn)計(jì)劃1是否按規(guī)定使用和填寫(xiě)本部門相關(guān)記錄。1是否參加合同評(píng)審。1是否參加工藝紀(jì)律檢查并對(duì)存在問(wèn)題督促整改。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙及工藝文件是否有效。1是否建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。2設(shè)備采購(gòu)、安裝、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)檔案資料是否 齊全。3在用的特種設(shè)備是否經(jīng)法定部

12、門檢驗(yàn)合格。4是否建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具臺(tái)賬。5在用計(jì)量器具是否檢驗(yàn)合格且在有效期內(nèi)。1能否配合公司安排的人員培訓(xùn)、考核及其管理工作。1能否督促車間嚴(yán)格執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品制造的過(guò)程控 制。受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論:檢查員：年 月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明。3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門采購(gòu)部審核時(shí)間、地點(diǎn)2014年8月6日上午、三樓會(huì)議室審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保

13、質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)：XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論4章：管理 職責(zé)6章：文件 和記錄控 制8章：材料 與零部件 質(zhì)量控制17章：不 合格品（項(xiàng)）控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。1是否按規(guī)定做好相關(guān)記錄。1是否建立采購(gòu)控制程序。2有否對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并建立合格供方名錄。3是否在合格供方名錄內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。4材料入庫(kù)是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。5材料的存放與保管是否符合規(guī)定。6材料發(fā)放是否有規(guī)定手續(xù)。1有否對(duì)采購(gòu)的不合格品

14、（項(xiàng)）進(jìn)行有效處理。受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論：檢查員：年月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門氣瓶車間審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)：XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

15、體系基本要求。早下審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制7章：工藝質(zhì)量控制8章：焊接質(zhì)量控制受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論：檢查員：年月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門容器車間審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上

16、所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù):XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、 TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記 錄控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。1產(chǎn)品制造用圖和工藝文件是否妥善保存。2是否按要求填寫(xiě)工藝流轉(zhuǎn)卡。4章：合同控制1是否按合同要求完成產(chǎn)品制造。6章：材料與零 部件質(zhì)量控制1是否按規(guī)定做好材料標(biāo)記移植。2制造過(guò)程中，材料及零部件表面保護(hù)是否完好。7章：工藝質(zhì)量 控制1是否按規(guī)定領(lǐng)取材料及零部件。2是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)文件，并做好自檢工作。8章：焊接質(zhì)量 控制1焊條是否經(jīng)烘干后領(lǐng)用并使用

17、焊條保溫桶。2產(chǎn)品焊接是否做到焊工持相應(yīng)合格、有效項(xiàng)目上崗。3是否按返修工藝文件進(jìn)行返修。受審核方意見(jiàn)：受審核方代表：年月日檢查結(jié)論：檢查員：年月日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問(wèn)題欄”加以說(shuō)明 3、受審核方對(duì)“情況和問(wèn)題”應(yīng)予以確認(rèn)XXXX有限公司內(nèi)部審核檢查表受審核部門銷售部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月曰審核組成員審核組組長(zhǎng)審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍：公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù):XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第I版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章