生產物料退料控制程序

1、1. 目的： 明確退料作業(yè)流程，使之能有效的進行管理。2. 適用范圍 : 適用于公司生產不良、來料不良、良品退料的處理。3. 職責：3.1 倉儲科：清點、不良入庫、與供應商辦理退料。3.2生產部：退料按要求標識及交給IPQC確認。3.3 品質部：退料的檢驗確認。3.4 采購部： 統(tǒng)籌并與供應商簽訂退料協(xié)議， 聯(lián)系供應商回收退料、 補料，協(xié)調退料爭議。3.5 PMC部：生產損壞之不良物料報廢申請。4. 定義：4.1 手工退料單：用于品質判定、退補貨等的依據(jù)。4.2負數(shù)領料單：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工退料單生成。4.3負數(shù)外購入庫單：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工退料單生成。5. 作業(yè)程序 ：5.1 生產部退料：5

2、.1.1 將生產不良物料依物料種類型號規(guī)格分開包裝并標識；5.1.2 選別出的來料不良須組長確認， 物料依據(jù)供應商及不同物料分開包 裝, 如供應商有特別需求，依供應商來料時包裝方式包裝并退料； 來料不良或生產不良均應在紅色標簽上進行標注。5.1.3良品退料生產開出手工退料單，通過ERP系統(tǒng)打負數(shù)領料單并交權責人員簽名確認后交于相關IPQC或IQC確認。5.1.4 生產不良、來料不良生產開出不良品處理報告交于相關 IPQC 或IQC確認。5.2 品管部、PE確認退料：5.2.1退料確認采用單次抽樣/正常檢驗II ,AQL4.0檢驗與判斷；并應出具 書面檢驗報告。5.2.2來料不良之電子料退料由I

3、QC確認，非電子料之退料由相關IPQC 確認；生產不良、良品退倉由IPQC確認。5.2.3所有不良品進行報廢或退貨處理必須非IQC確認的必須由IQC最終確認。5.2.5 客供料退料由IPQC確認，必要時由QE協(xié)助；5.2.6 退料時應確認物料的標識狀況、品質狀況、包裝方式；5.2.7電子料退料在200PCS以內的由檢驗員確認，200PCS以上的須品管領班/ 組長復核確認；528貴重物料如IC/模塊、火牛、電池退料在 50PCS以上的須由跟線PIE確認后交IPQC組長初步確認、IQC工程師或組長再次確認； 529 非電子料退料在500PCS以內的由檢驗員確認,500PCS以上的由領 班/組長再次

4、確認。5.2.10 確認后相應檢驗員在退料標簽上簽名，手工退料單要得到相 應品管批準。5.3 異常處理：5.3.1 生產退料如品管部依標準不接受其退料的 , 由生產重檢并依據(jù)重 檢結果按 5.2 規(guī)定運作；5.3.2 供應商對退料結果有異議時由品管部與采購部一同與供應商協(xié) 調處理。5.4 退料入倉及退貨處理5.4.1品管部或PIE、PMC手工退料單簽名確認后，良品退料生產 部由ERP系統(tǒng)生成負數(shù)領料單與倉儲交接；5.4.2 如屬供應商來料不良的，倉儲列印出負數(shù)外購入庫單 ，由倉 儲主管簽名后，經財務部蓋印才可放行退供應商；543如屬生產不良的，由倉務員統(tǒng)一收集整理，PMC部根據(jù)實際情況提出報廢申請；5.5 補貨或扣款：5.5.1退料如需補貨，手工退料單由PMC交一份給采購部，由PMC督 促采購安排退補； 如不需補貨， 采購部與供應商協(xié)調后確定是否扣 款，通知財務部執(zhí)行。5.5.2 采購部需根據(jù)手工退料單通知供應商補貨或取回退貨。5.6 退料作業(yè)注意事項：5.6.1 必須注明退料原因，且有權責主管或代理人核準。5.6.2 對于物、單不符的退回原部門重新處理后再依程序退料。5.7 倉管需對退料單確認注意事項：5.7.1 是否注明退料日期和訂單號。5.7.2 是否注明退料人。5.7.3 是否注明退料原因及品管部相關人員簽署。5.7.4 是否