第十一章檢查與自評

1、第十一章 檢查與自評11.1 安全檢查一、安全檢查管理制度1、安全檢查的目的和意義安全檢查是一個(gè)發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患并督促整改， 監(jiān)督各 項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施以及制止違章行為的過程。 安全檢查是安全生 產(chǎn)管理中必不可少的重要環(huán)節(jié)。2、安全檢查的內(nèi)容安全檢查的內(nèi)容可分為：（1）查物的狀態(tài)是否安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備、工具、安全設(shè)施、 個(gè)人防護(hù)用品、生產(chǎn)作業(yè)場所以及生產(chǎn)物料的存儲是否符合要求。（ 2）查人的行為是否安全：檢查有否違章指揮、違章操作、違 反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為。 重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)性大的生產(chǎn)崗位是否嚴(yán)格 按操作規(guī)程作業(yè)，危險(xiǎn)作業(yè)有否執(zhí)行審批程序。（3）查安全管理是否完善 檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制

2、度是否建立健全，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落 實(shí)，安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃是否落實(shí)到各部門、各崗位，安全教育 是否經(jīng)常開展并使職工安全素質(zhì)得到提高，安全生產(chǎn)檢查是否制度 化、規(guī)范化，檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患是否及時(shí)整改，實(shí)施安全技術(shù)與措 施計(jì)劃的經(jīng)費(fèi)是否落實(shí)， 是否按“四不放過” 原則做好事故管理工作。3、安全檢查的形式1）生產(chǎn)崗位日常檢查：生產(chǎn)崗位工人每天操作前，對自己的 崗位進(jìn)行自檢，確定安全才能操作，以檢查物的狀況是否安全為主， 主要有：a. 設(shè)備狀態(tài)是否完好、安全，還有安全防護(hù)是否有效。b. 工具是否符合安全規(guī)定，個(gè)人防護(hù)用品是否齊備、可用。c. 作業(yè)場所和物品放置是否符合安全規(guī)定。d. 安全措施是否

3、完備， 操作要求是否明確。 檢查中發(fā)現(xiàn)的問 題應(yīng)解決后才作業(yè)， 如自己無法處理或無把握的， 應(yīng)立即向班組長報(bào) 告，待問題解決后才作業(yè)。（2）安全人員日常巡查 安全管理人員每天到生產(chǎn)現(xiàn)場巡視， 檢查內(nèi)容包括：a. 作業(yè)場所是否符合安全要求。b. 生產(chǎn)工人是否遵守安全操作規(guī)程，是否有違章違紀(jì)行為。c. 協(xié)助生產(chǎn)崗位工人解決安全生產(chǎn)方面的問題。（3）定期綜合性安全檢查：全廠性的檢查每年不少于 2 次， 車間的檢查每個(gè)季度一次。 全廠的綜合性安全生產(chǎn)檢查是以企業(yè)和車 間、部門負(fù)責(zé)人為主，安全管理人員、職工代表參加組成檢查組，按 事先制定的檢查計(jì)劃進(jìn)行， 主要是檢查各車間、 部門的安全生產(chǎn)工作 開展情況

4、，以查管理為主。 檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，查領(lǐng)導(dǎo) 思想上是否重視安全工作，行動(dòng)上是否認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為 主的方針”，查安全生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況， 安全目標(biāo)管理的實(shí)施情況， 各項(xiàng)安全管理工作 （包括宣傳教育、 安全檢查、重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控、 隱患整改等）開展情況，查各類事故（包括未遂事故）是否按“四不 放過”的原則進(jìn)行處理，事故預(yù)案的落實(shí)情況。同時(shí)對生產(chǎn)設(shè)備的安 全狀況進(jìn)行檢查， 對主要危險(xiǎn)源， 安全生產(chǎn)要害部位的安全狀況要重 點(diǎn)檢查。檢查應(yīng)按事前制定好的安全檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查， 對檢查 情況作出記錄。對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患要發(fā)出整改通知，規(guī)定整改內(nèi)容、 期限和責(zé)任人， 并對整改情況進(jìn)行

5、復(fù)查。 檢查組應(yīng)針對檢查發(fā)現(xiàn)的問 題進(jìn)行分析，研究解決辦法，同時(shí)根據(jù)檢查所了解到的情況評估公司、 車間的安全狀況， 繼而研究改善安全生產(chǎn)管理的措施。 車間對班組的 檢查亦遵循以上程序（4）季節(jié)性安全檢查：不同的季節(jié)會(huì)有不同的氣候，也給安 全帶來一定的影響。 季節(jié)性檢查是檢查防止不利氣候因素導(dǎo)致事故的 預(yù)防措施是否落實(shí)， 如雷雨季節(jié)檢查防雷設(shè)施， 潮濕季節(jié)檢查漏電保 護(hù)等等。二、安全檢查計(jì)劃 目的：認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施，積極開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作， 消除各類安全隱患，確保安全生產(chǎn)。檢查要求：1、檢查人員要認(rèn)真檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下發(fā)“限期整改 單”，按期進(jìn)行整改。2、對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置進(jìn)行重點(diǎn)檢

6、查，不留安全隱患。3、檢查人員在檢查前要認(rèn)真學(xué)習(xí)檢查表中的有關(guān)內(nèi)容要求。 檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容： 按照各級檢查表要求結(jié)合企 業(yè)實(shí)際認(rèn)真逐項(xiàng)檢查，找出問題及時(shí)整改。安全檢查日期及責(zé)任人和檢查人員：1、公司級綜合性安全檢查，每季度不少于 1 次，時(shí)間為每年 1月 30日前、 4月30日前、 7月30日前、 10月30日前，由經(jīng)理負(fù) 責(zé)組織人員實(shí)施檢查。2、車間、班組綜合性安全檢查，每月不少于 1 次，時(shí)間為每 月 30 日前，由安全主任組織車間主任班組長結(jié)合每月班組安全活動(dòng) 實(shí)施檢查。3、專業(yè)性安全檢查，每項(xiàng)每半年不少于 1 次，時(shí)間為 6 月30 日前和 12 月 30 日前，由生技

7、科科長組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)各項(xiàng) 專業(yè)檢查表內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)檢測、檢驗(yàn)、檢查。4 、季節(jié)性安全檢查，每年不少于 2 次，時(shí)間為春夏和秋冬 季節(jié)，由安全科科長組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)各季節(jié)的特點(diǎn)對照檢查表 要求檢查、檢測。5、日常安全衛(wèi)生檢查，車間級：每天不少于二次，時(shí)間為上 班前、下班時(shí)， 由車間主任組織班組長、員工根據(jù)安全作業(yè)規(guī)程每天 不少于 30 分鐘的時(shí)間，對車間、設(shè)備、器具、場地等進(jìn)行安全衛(wèi)生 檢查，并記錄于日交接班檢查表內(nèi)。企業(yè)級：每天不少于二次，時(shí)間 為車間級檢查后， 由安全主任專人根據(jù)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的規(guī) 定逐項(xiàng)檢查，并記錄于公司安全衛(wèi)生檢查日報(bào)表內(nèi)。6 、節(jié)假日檢查，時(shí)間為國

8、家法定節(jié)假日，由公司行政辦組 織人員根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)和節(jié)假日檢查表要求對照檢查。7 、公司級標(biāo)準(zhǔn)化管理考核檢查，每月 1 次，時(shí)間為月初 10日前，由公司行政辦組織人員根據(jù)考核表、 各部門的任務(wù)職責(zé)對照崗一責(zé)任務(wù)完成的實(shí)際情況檢查記錄于考核檢查表內(nèi)， 作為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核。三、安全檢查表檢查部門：安全生產(chǎn)綜合檢查表（公司級）檢杳人：日期:序 號檢杳 項(xiàng)目檢杳內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳 結(jié)果主要問題1個(gè)人 防護(hù)勞保用品是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)查規(guī)范工作場所必須按規(guī)定佩帶勞動(dòng)保護(hù)用品現(xiàn)場查看公用勞保用品應(yīng)定點(diǎn)存放，專人管理現(xiàn)場查看勞動(dòng)防護(hù)用品必須定期檢驗(yàn)和維護(hù)查記錄2安全生產(chǎn)安全管理制度是否有效落實(shí)，

9、安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落 實(shí)并定期考核查記錄從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使 用勞動(dòng)防護(hù)用品?，F(xiàn)場查看是否存在未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的從業(yè)人員上崗 作業(yè)。查看培訓(xùn) 記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī) 定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證 書，方可上崗作業(yè)。查看培訓(xùn) 記錄3現(xiàn)場 管理應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)的生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上， 設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。現(xiàn)場查看車間中有毒氣體濃度應(yīng)定期監(jiān)測，通風(fēng)換氣情況是否 良好。查記錄現(xiàn)場查看現(xiàn)場各類物品分類、分區(qū)域擺放整齊，無禁忌物料混 存混放現(xiàn)象?，F(xiàn)場查看廢舊材料、備件、施工

10、余料及時(shí)清理回收，不得隨意 占道及場地。現(xiàn)場查看各類安全設(shè)施狀況良好，完整。查記錄是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場查看生產(chǎn)、儲存場所嚴(yán)禁明火、吸煙現(xiàn)場查看4消防 管理單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全 責(zé)任制，明確逐級和崗位消防安全職責(zé)，確定各級、 各崗位的消防安全責(zé)任人。查規(guī)定的 落實(shí)情況組織實(shí)施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo) 志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安 全出口暢通；查記錄、 現(xiàn)場檢杳應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的特點(diǎn)，建立健 全各項(xiàng)消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程，并 公布執(zhí)行。查閱相關(guān) 規(guī)定應(yīng)當(dāng)將谷易發(fā)生火災(zāi)、一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人 身和財(cái)產(chǎn)安全

11、以及對消防安全有重大影響的部位確 定為消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實(shí)行 嚴(yán)格管理?，F(xiàn)場查看消防安全重點(diǎn)部位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查， 并確定巡 查的人貝、內(nèi)谷、部位和頻次。其他單位可以根據(jù)需 要組織防火巡查。查記錄現(xiàn)場檢杳57設(shè)施 設(shè)備設(shè)施設(shè)備禁止帶病運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)場檢杳設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)檢查查看記錄特種設(shè)備設(shè)施必須定期檢驗(yàn)查看記錄設(shè)施設(shè)備停用或維修是否按規(guī)定掛牌上鎖，并設(shè)立警 示標(biāo)志現(xiàn)場查看設(shè)備接地設(shè)施是否良好現(xiàn)場查看車輛司機(jī)是否有私灌現(xiàn)象現(xiàn)場查看管理進(jìn)入倉儲區(qū)裝卸貨物的車輛必須佩帶防火帽、接地線 及滅火器現(xiàn)場查看進(jìn)入倉儲區(qū)裝卸貨物的車輛必須具有合法的手續(xù)：駕 駛證、行駛證、營運(yùn)證、罐體檢驗(yàn)報(bào)

12、告、道路運(yùn)輸通 行證、押運(yùn)員證現(xiàn)場查看裝貨司機(jī)是否將鑰匙放在指定地點(diǎn)現(xiàn)場查看備注：檢查頻次為每季度一次編制單位：審批人：批準(zhǔn)人:安全生產(chǎn)綜合檢查表（部門、車間級）檢查部門： 檢查人： 日期:序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果主要問題1個(gè)人防護(hù)勞保用品是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)查規(guī)范工作場所必須按規(guī)定正確佩帶勞動(dòng)保護(hù)用品現(xiàn)場查看公用勞保用品應(yīng)定點(diǎn)存放，專人管理現(xiàn)場查看勞動(dòng)防護(hù)用品必須定期檢驗(yàn)和維護(hù)查記錄2安全生產(chǎn)交接班記錄（即工作記錄）是否按規(guī)定進(jìn)行填寫查記錄從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程現(xiàn)場查看按規(guī)定每周進(jìn)行一次班組安全活動(dòng)查看記錄3現(xiàn)場管理車間內(nèi)的安全警

13、示標(biāo)志是否完好清晰。現(xiàn)場查看車間中有毒氣體濃度應(yīng)定期監(jiān)測，通風(fēng)換氣情況是否良好查記錄現(xiàn)場各類物品分類、分區(qū)域擺放整齊，無禁忌物料混存混放現(xiàn)象?，F(xiàn)場查看廢舊材料、備件、施工余料及時(shí)清理回收，不得隨意占道及場地?，F(xiàn)場查看5各類安全設(shè)施狀況良好，完整。查記錄是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場查看生產(chǎn)場所嚴(yán)禁明火、吸煙現(xiàn)場查看設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備禁止帶病運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)場檢查設(shè)施設(shè)備是否定期維護(hù)檢查查看記錄特種設(shè)備設(shè)施是否定期檢驗(yàn)查看記錄設(shè)施設(shè)備停用或維修是否按規(guī)定掛牌上鎖，并設(shè)立警示標(biāo)志現(xiàn)場查看設(shè)備接地設(shè)施是否良好現(xiàn)場查看6紀(jì)律管理嚴(yán)格遵守工藝、安全、勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行工藝指標(biāo)、加強(qiáng)對設(shè)備的 巡查，無違紀(jì)違法現(xiàn)場查看備注：

14、檢查頻次為半月一次編制單位：行政部審批人：XXXXX批準(zhǔn)人：XXXXX安全生產(chǎn)專業(yè)（危險(xiǎn)化學(xué)品）檢查表檢查部門：檢查人： 日期:序號檢杳 項(xiàng)目檢杳內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳 結(jié)果主要問題1危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品檔案是否完整查規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品使用是否規(guī)范現(xiàn)場查看危險(xiǎn)化學(xué)品存放位置是否合理現(xiàn)場查看危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用是否按規(guī)定進(jìn)行登記查記錄2安全設(shè)施安全設(shè)施配置是否符合規(guī)范現(xiàn)場查看安全設(shè)施是否定期進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)查記錄安全設(shè)施是否按規(guī)定實(shí)施專人管理查看記錄對員工進(jìn)行安全設(shè)施使用方法進(jìn)行培訓(xùn)查看記錄3運(yùn)輸工具/、公司用于運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛是否按規(guī)定配置消防器具現(xiàn)場查看?；愤\(yùn)輸車是否在醒目位置張貼危害告知和應(yīng)急救援措施現(xiàn)場查看車輛是否按規(guī)定定期檢查查看記錄車輛的有關(guān)手續(xù)、證件是否齊全查看記錄4電氣裝置車間內(nèi)電氣裝置是否采用防爆型現(xiàn)場查看電氣裝置是否按要求定期檢查、維修查記錄各部門下班后是否將電氣設(shè)備的電源切斷查記錄5機(jī)械設(shè) 備車間內(nèi)各機(jī)械設(shè)備運(yùn)行是否正常，有無帶病運(yùn)轉(zhuǎn)情況現(xiàn)場查看各