02設(shè)備管理和設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、表02設(shè)備管理和設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控檢查標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)檢查主題被檢查單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果1設(shè)備管理基層公司設(shè)備資產(chǎn)管 理1）設(shè)備分類；2）設(shè)備編號(hào)、臺(tái) 賬、檔案和統(tǒng) 計(jì)；3）設(shè)備資產(chǎn)的動(dòng) 態(tài)管理；4）設(shè)備折舊。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。按照天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理規(guī) 定和天津港（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)設(shè)備管 理規(guī)定（試行）»,開展如卜方面的設(shè)備資產(chǎn) 管理：1）設(shè)備分類；2）設(shè)備編號(hào)、臺(tái)賬、檔案和統(tǒng)計(jì)；3）設(shè)備資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理；4）設(shè)備折舊。2設(shè)備的前期 管理1） 設(shè)備規(guī)劃；2）自制設(shè)備管 理；3） 設(shè)備選型和米 購(gòu)；4）設(shè)備租賃；5） 設(shè)備的驗(yàn)

2、收、安裝調(diào)試、使 用初期管理和 總結(jié)評(píng)價(jià)。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）根據(jù)天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定、天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備投 資及成本預(yù)算實(shí)施細(xì)則、天津港（集 團(tuán)）有限公司立項(xiàng)審批管理辦法（暫行） 相關(guān)管理規(guī)定，制訂設(shè)備規(guī)劃和年度計(jì) 戈IJ,建立健全本單位設(shè)備投資預(yù)算、立項(xiàng) 管理制度和流程；2）根據(jù)天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定、天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備制 造（改造）項(xiàng)目過程質(zhì)量控制管理辦法（試行）»,開展自制設(shè)備管理；3）按照國(guó)家法律法規(guī)和根據(jù)天津港（集 團(tuán)）有限公司設(shè)備管理規(guī)定、根據(jù)天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理 辦法相關(guān)

3、管理規(guī)定，建立健全本單位設(shè) 備招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定和流程；4）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位相關(guān) 管理規(guī)定，落實(shí)設(shè)備投資預(yù)算、計(jì)劃、立 項(xiàng)，以及招標(biāo)采購(gòu)審批和實(shí)施工作；5）按照集團(tuán)公司和本單位檔案管理規(guī)定，落實(shí)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)檔案管理；6）按照天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定，開展設(shè)備租賃管理；7）按照天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定，開展設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使 用初期管理和總結(jié)評(píng)價(jià)。3設(shè)備的使用 管理1） 設(shè)備的日常使用管理；2）大機(jī)防風(fēng)管理3） 設(shè)備定置管理。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）按照天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定、天津港（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)設(shè) 備管

4、理規(guī)定（試行）和天津港（集團(tuán)） 有限公司船舶管理規(guī)定，開展設(shè)備的日 常使用管理；2）制訂設(shè)備使用運(yùn)行相關(guān)制度、規(guī)程，做好 設(shè)備使用運(yùn)行記錄；3）按照國(guó)家法律法規(guī)和 天津港（集團(tuán)）有 限公司大型港口機(jī)械防風(fēng)管理規(guī)定，建 立健全本單位大機(jī)防風(fēng)管理規(guī)定；4）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位大機(jī) 防風(fēng)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)防風(fēng)裝置的檢 查、維修、保養(yǎng)工作，積極開展大機(jī)防風(fēng)能力檢測(cè)、防風(fēng)裝置研究，并嚴(yán)格遵守大 機(jī)防風(fēng)各項(xiàng)規(guī)定；5）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團(tuán)相關(guān) 規(guī)定，建立健全本單位設(shè)備定置管理相 關(guān)制度；6）嚴(yán)格落實(shí)照國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)要求和單位 定置管理制度，相關(guān)記錄齊全有效。4設(shè)備技術(shù)狀 態(tài)管理1） 設(shè)備

5、檢查；2） 設(shè)備狀態(tài)監(jiān) 測(cè)；3） 設(shè)備故障管 理；4） 設(shè)備事故管 理；5）設(shè)備技術(shù)狀態(tài) 評(píng)價(jià)。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）按照國(guó)家法律法規(guī)和 天津港（集團(tuán)）有 限公司設(shè)備管理規(guī)定、天津港（集團(tuán)） 有限公司設(shè)備檢查管理規(guī)定、天津港（集團(tuán)）有限公司船舶管理規(guī)定，建立 健全本單位設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢查管理制 度；2）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和單位實(shí)際，合理制 定設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢查周期、內(nèi)容、標(biāo) 準(zhǔn)和表格；3）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)和本 單位相關(guān)管理規(guī)定，落實(shí)設(shè)備日常點(diǎn)檢、 周檢、月度檢查、季度檢查工作，以及設(shè) 備鋼結(jié)構(gòu)、防風(fēng)、防火、防雷擊、防觸電 等專項(xiàng)檢查工作，相關(guān)記錄

6、齊全有效；4）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位相關(guān) 管理規(guī)定，落實(shí)設(shè)備檢驗(yàn)和檢測(cè)工作， 相 關(guān)記錄齊全功效；5）按照上級(jí)政府、集團(tuán)和本單位設(shè)備相關(guān) 通知，落實(shí)設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢查工作，相關(guān)記錄齊全后效；6）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團(tuán)相關(guān) 規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備檢驗(yàn)、 檢測(cè)工作，相 關(guān)報(bào)告齊全有效。（包括整機(jī)、鋼結(jié)構(gòu)、 超負(fù)荷限制器、限位、維修天車、電梯、 接零接地保護(hù)、防雷保護(hù)，以及掛艙、超 速、松繩、防撞等保護(hù)裝置）；7） 大型港口設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)檢查、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)記 錄、報(bào)告齊全、后效；8）按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和本單 位實(shí)際，制定鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)的周期和計(jì)劃；9）選擇資質(zhì)合格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展鋼結(jié)構(gòu)檢

7、 測(cè)工作，檢測(cè)報(bào)告真實(shí)后效；10）積極開展鋼結(jié)構(gòu)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究；在 線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)功能齊全有效；11）大機(jī)防風(fēng)裝置檢查記錄齊全有效；12）風(fēng)速儀檢驗(yàn)報(bào)告有效；13）設(shè)備防火檢查記錄齊全有效；14）流動(dòng)機(jī)械防觸電裝置、防雷擊裝置檢查 和檢測(cè)記錄齊全功效；15）大型港口機(jī)械電梯檢查和檢驗(yàn)記錄齊全 功效；16）大型港口機(jī)械防觸電裝置、防雷擊裝置 檢查和檢測(cè)記錄齊全有效；17）設(shè)備防火關(guān)鍵保護(hù)元件應(yīng)有定期檢測(cè)記 錄；18）按照天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理 規(guī)定，開展設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、設(shè)備故障管 理、設(shè)備事故管理、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評(píng)價(jià)工 作。5設(shè)備維護(hù)和 維修管理1）設(shè)備的維護(hù)保 養(yǎng)；2）設(shè)備的維修管 理。1）

8、與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）按照國(guó)家法律法規(guī)和 天津港（集團(tuán)）有 限公司設(shè)備管理規(guī)定、天津港（集團(tuán)） 有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定（試行）、天津港（集團(tuán)）有限公司船舶管理規(guī) 定、天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備潤(rùn)滑 管理規(guī)定，建立健全本單位設(shè)備維護(hù)和 維修管理制度，相關(guān)記錄齊全有效；2）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)和本 單位相關(guān)管理規(guī)定，合理制定設(shè)備日常 保養(yǎng)周期，并按照保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行；3）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)和本 單位相關(guān)管理規(guī)定，落實(shí)設(shè)備潤(rùn)滑管理 工作；4）按照集團(tuán)和本單位相關(guān)管理規(guī)定，開展 設(shè)備委外維修單位資質(zhì)認(rèn)證工作；5）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位相關(guān) 管

9、理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備維修項(xiàng)目單位 審批；6）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)和本 單位相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備維修項(xiàng)目招標(biāo)、工藝方案審查、項(xiàng)目施工、驗(yàn) 收、試運(yùn)行等工作；7）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)相關(guān) 管理規(guī)定和安全管理要求，嚴(yán)格落實(shí)設(shè) 備維修項(xiàng)目的安全管理要求；8）大機(jī)防風(fēng)裝置維修、保養(yǎng)記錄齊全有效；9）嚴(yán)格按照鋼結(jié)構(gòu)維修工2和安全防護(hù)要求，開展鋼結(jié)構(gòu)維修工作；設(shè)備維修單位 和人員符合特種設(shè)備維修資質(zhì)或資格；10）按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做好鋼結(jié)構(gòu) 維修后檢測(cè)和驗(yàn)收工作；11）按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)和本單 位相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)鋼結(jié)構(gòu)的保養(yǎng)工 作。6設(shè)備的改造、 轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢 管理

10、1） 設(shè)備改造管 理；2） 設(shè)備轉(zhuǎn)讓和報(bào) 廢管理。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）按照國(guó)家法律法規(guī)和 天津港（集團(tuán)）有 限公司設(shè)備管理規(guī)定，開展設(shè)備改造管 理工作；2）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位相關(guān) 管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備改造項(xiàng)目單位 審批；3）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)和本 單位相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備改造 項(xiàng)目招標(biāo)、工藝方案審查、項(xiàng)目施工、驗(yàn) 收、試運(yùn)行等工作；4）按照國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)相關(guān) 管理規(guī)定和安全管理要求，嚴(yán)格落實(shí)設(shè) 備維修、改造項(xiàng)目的安全管理要求；5）按照國(guó)家法律法規(guī)和 天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理規(guī)定、天津港（集團(tuán)） 有限公司設(shè)轉(zhuǎn)讓和

11、報(bào)廢管理規(guī)定，開展 設(shè)備轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢工作。7特種設(shè)備管 理1）特種設(shè)備安全 技人檔案；2）特種設(shè)備檢驗(yàn) 管理；3） 特種設(shè)備檢 查、維修、保養(yǎng) 管理。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）按照國(guó)家特種設(shè)備管理法律法規(guī)和集團(tuán) 公司相關(guān)規(guī)定，建立健全本單位特種設(shè) 備管理制度；2）按照國(guó)家特種設(shè)備管理法律法規(guī)，嚴(yán)格 落實(shí)特種設(shè)備檢驗(yàn)工作；3）按照國(guó)家特種設(shè)備管理法律法規(guī)、集團(tuán) 和本單位特種設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格 落實(shí)特種設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)工作；4）按照國(guó)家特種設(shè)備管理法律法規(guī)、集團(tuán) 和本單位特種設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格 落實(shí)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理工作。8設(shè)備信息系 統(tǒng)管理1）設(shè)備臺(tái)賬

12、的管 理；2） 設(shè)備運(yùn)行報(bào)表 的管理；3）設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù) 管理。1）與相關(guān)人員交 流；2）查有信息系統(tǒng)；3） 查閱相關(guān)文件和記錄。1）按照集團(tuán)公司設(shè)備臺(tái)賬管理標(biāo)準(zhǔn)要求， 建立本單位設(shè)備管理臺(tái)賬和信息系統(tǒng)；2）按照集團(tuán)公司設(shè)備運(yùn)行報(bào)表管理標(biāo)準(zhǔn)要 求，建立本單位設(shè)備運(yùn)行管理和信息系 統(tǒng)；3）按照集團(tuán)公司設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)管理要 求，制定本單位設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)考核 辦法；4）嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司設(shè)備預(yù)算、立項(xiàng)、招標(biāo) 采購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢信息化管理要求。9設(shè)備安全 風(fēng)險(xiǎn)管控基層公司基層公司設(shè) 備安全風(fēng)險(xiǎn)基層公司設(shè)備安全 風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建1）與相關(guān)人員交 流；依據(jù)天津港集團(tuán)企業(yè)設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控體 系核查標(biāo)準(zhǔn)，建立、

13、實(shí)施和保持設(shè)備安全風(fēng)1011管控體系的 建立、實(shí)施和 保持的總體 狀況。立、實(shí)施和保持的 總體狀況。2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。險(xiǎn)管控體系總體情況。1213基層公司設(shè) 備危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施 策劃和落實(shí)1） 基層公司對(duì)設(shè) 備全生命周期 的危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施策 劃；2） 基層公司對(duì)設(shè) 備全生命周期 各階段設(shè)備安 全風(fēng)險(xiǎn)控制措 施的落實(shí)。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。依據(jù)天津港（集團(tuán)）有限公司設(shè)備管理規(guī) 定、天津港集團(tuán)企業(yè)設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控體 系核查標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施策劃工作指南，開展如下工作：。1） 基層公司設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)、

14、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 控制措施策劃工作開展的基本情況；2） 設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計(jì)制造、選型采購(gòu)、租賃、 改造、安裝、試運(yùn)行階段的危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策劃和落實(shí)的工作 結(jié)果；3）設(shè)備使用運(yùn)行階段的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和控制措施策劃和落實(shí)的情況；4） 特殊要求的設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施策劃和落實(shí)工作的開展情 況。14基層公司開 展的安全風(fēng) 險(xiǎn)管控培訓(xùn) 工作1）崗位設(shè)備安全 風(fēng)險(xiǎn)管控培 訓(xùn)；2）特種設(shè)備的特 種作業(yè)人員培 訓(xùn)。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）基層公司基于設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，確 定了相關(guān)崗位的設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)控制的培 訓(xùn)需求，針對(duì)崗位開展了的設(shè)備安全風(fēng) 險(xiǎn)控

15、制知識(shí)的培訓(xùn)。2）根據(jù)國(guó)家關(guān)于特種作業(yè)人員的法律法規(guī) 要求，與設(shè)備使用運(yùn)行相關(guān)的特種作業(yè) 人員的培訓(xùn)和持證狀況。15基層公司設(shè) 備安全隱患 排查治理1）設(shè)備安全隱患 排查治理制 度；2） 設(shè)備安全隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)；3） 設(shè)備安全隱患 排查治理工作 的開展。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄。1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、天津港（集團(tuán)）有 限公司設(shè)備管理規(guī)定、天津港（集團(tuán)） 有限公司設(shè)備檢查管理規(guī)定等，制訂了 相應(yīng)的設(shè)備安全隱患排查治理制度；2）基于設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制 訂設(shè)備安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，并將其內(nèi)容 分解到企業(yè)各部門和崗位；3）依據(jù)企業(yè)設(shè)備安全隱患排查治理制度、 設(shè)備隱患排

16、查標(biāo)準(zhǔn)，開展設(shè)備安全隱患 排查治理工作。16基層公司設(shè) 備安全風(fēng)險(xiǎn) 的應(yīng)急管理1） 基層公司設(shè)備 安全風(fēng)險(xiǎn)的綜 合應(yīng)急管理；2） 大型港口大型 機(jī)械倒塌應(yīng)急管理；3）設(shè)備防火應(yīng)急 管理；4）特種設(shè)備事故 應(yīng)急管理。1）與相關(guān)人員交 流；2） 查閱相關(guān)文件和 記錄?；趯?duì)設(shè)備試運(yùn)行和使用運(yùn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定相關(guān)的潛在緊急情況，通過相關(guān)管理過程，開展應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 工作。包括：1）制訂相關(guān)應(yīng)急預(yù)案；2） 評(píng)審、測(cè)試、改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案；3）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位應(yīng)急 管理要求，規(guī)范設(shè)備預(yù)警信息傳遞流程；4）按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)和本單位應(yīng)急 管理要求，嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急 物資儲(chǔ)備、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練；5）按照國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司應(yīng)急管理 相關(guān)規(guī)定，建立健全本單位大型港口大 型機(jī)械倒塌應(yīng)急預(yù)案，包括大型鋼結(jié)構(gòu) 斷裂預(yù)警行動(dòng)和按照 天津港（集團(tuán)）有 限公司大型港口機(jī)械防風(fēng)管理規(guī)定開展相關(guān)的大機(jī)防風(fēng)預(yù)警行動(dòng)；6）按要求進(jìn)行大機(jī)防風(fēng)應(yīng)急預(yù)案演練和防 風(fēng)能力測(cè)試；7） 建立單位設(shè)備防火管理規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案；8）根據(jù)單位