消防檢測單位程序文件.

1、HY/CW-2010XXXXXXXX消防檢測有限公司程序文件（版本：第 1 版）編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：年 月 日受控狀態(tài)：分發(fā)號：發(fā)布實(shí)施程序文件標(biāo)題：修訂頁文件編號：第1頁共1頁第1版第0次修改發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日序頁文件編號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期號碼程序文件標(biāo) 題：程序文件目錄序號程序文件編號1HY/CW01-20102HY/CW02-20103HY/CW03-20104HY/CW04-20105HY/CW05-20106HY/CW06-20107HY/CW07-20108HY/CW08-20109HY/CW09-201010HY/CW10-201011HY/CW11-2

2、01012HY/CW12-201013HY/CW13-201014HY/CW14-201015HY/CW15-201016HY/CW16-201017HY/CW17-201018HY/CW18-201019HY/CW19-201020HY/CW20-2010文件編號：第1頁共2頁第1版第0次修改發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日文件名稱頁碼保密和保護(hù)所有權(quán)程序?qū)嶒?yàn)室誠信度的保證程序質(zhì)量監(jiān)督工作程序文件和資料控制程序合同評審程序分包管理程序服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序申訴、投訴處理程序客戶滿意度調(diào)查程序不符合檢測工作的控制程序糾正措施程序預(yù)防措施程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序管理評審程序人員培訓(xùn)、考核

3、管理程序內(nèi)務(wù)管理程序檢測環(huán)境控制程序檢測方法及方法的確認(rèn)程序測量不確定度評定程序程序文件標(biāo) 題：程序文件目錄21HY/CW21-201022HY/CW22-201023HY/CW23-201024HY/CW24-201025HY/CW25-201026HY/CW26-201027HY/CW27-201028HY/CW28-201029HY/CW29-201030HY/CW30-201031HY/CW31-201032HY/CW32-201033HY/CW33-2010文件編號：第2頁共2頁第1版第0次修改發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日計算機(jī)管理程序儀器設(shè)備管理程序量值溯源管理程序期間核查

4、程序抽樣管理程序樣品管理程序檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序檢測報告管理程序檢測工作程序作業(yè)指導(dǎo)書編制管理程序新開展項(xiàng)目管理程序安全作業(yè)管理程序環(huán)境保護(hù)程序程序文件文件編號： HY/CW01-2010第1頁共2頁第1版第0次修改標(biāo) 題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的做好為客戶保密和保護(hù)客戶所有權(quán)工作。2. 適用范圍適用于本公司的全部檢測活動中對委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)管理。3. 職責(zé)3.1 公司各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。4. 程序內(nèi)容4.1 公司對涉及客戶的樣品、資料、檢測過程和結(jié)

5、果及其它信息采取保密措施。4.1.1 辦公室在接收客戶的樣品時， 應(yīng)對樣品加強(qiáng)監(jiān)管。 所有樣品，不經(jīng)客戶同意，不得向與檢測無關(guān)人員展示。4.1.2 公司所有檢測過程均對外保密，與檢測無關(guān)人員未經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入檢測現(xiàn)場。4.1.3 與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢測樣品和樣品的相關(guān)資料，不得參與檢測和編制檢測報告。4.1.4 有特殊保密要求的樣品的檢測過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員實(shí)施連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)督，檢測完畢后應(yīng)立即對樣品封裝，移交收樣人員進(jìn)行特別的保存。4.1.5 公司出具的檢測報告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)， 不得將檢測報告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測結(jié)果。當(dāng)客戶要求用電話、圖文傳真或其它方式傳送檢

6、測結(jié)果時，辦公室應(yīng)有客戶正式的書面委托并證實(shí)相關(guān)通訊方式可靠后，由辦公室報告發(fā)放人員執(zhí)行傳送。4.1.6 對公司保存的所有報告副本及檢測原始記錄、技術(shù)資料，由辦公室文件管理員妥善保存，并按記錄管理程序執(zhí)行調(diào)閱。4.2 公司計算機(jī)的使用應(yīng)遵循保密的有關(guān)規(guī)定：所有計算機(jī)應(yīng)使用屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時限設(shè)置不得超過5 分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)密碼的保密性。密碼由使用計算機(jī)的相關(guān)人員掌握，保證不得外泄。文件編號： HY/CW01-2010程序文件第2頁共2頁第1版第0次修改標(biāo) 題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日4.3 為保護(hù)客戶所有權(quán)，檢測人員在檢測過程中應(yīng)保證樣品信息的保密性及

7、保護(hù)客戶其它相關(guān)利益。對接觸客戶樣品、資料及其它信息的人員，不得利用客戶的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)從事技術(shù)開發(fā)、 產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售以及其他商業(yè)工作 ,為己牟利。5. 引用文件5.1 HY/CW21-2010 計算機(jī)管理程序5.2 HY/CW13-2010 記錄控制程序文件編號： HY/CW02-2010程序文件第 1頁共 2 頁第 1版第0次修改標(biāo) 題：實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的防止檢測工作受到干擾，保證檢測的公正性，保證客戶的利益不受損失。2. 適用范圍適用于公司與檢測工作有關(guān)的各項(xiàng)活動。3. 職責(zé)公司所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。4. 程序內(nèi)容4.1 總經(jīng)理

8、應(yīng)確保公司檢測工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、組織形式設(shè)置既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評定評審準(zhǔn)則（本手冊以下簡稱評審準(zhǔn)則 ）的要求。4.2 公司制定各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并有相應(yīng)的資源足以確保他們能履行其職責(zé)，能識別其對管理體系和檢測程序的偏離，并能采取措施預(yù)防或減少這種偏離。4.3 公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低技術(shù)能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠實(shí)性的信任程度的活動，不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項(xiàng)目或者類似的競

9、爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動，秉公辦事，以數(shù)據(jù)說話，作出獨(dú)立、公正的判斷，不弄虛作假，實(shí)事求是。4.4 公司員工應(yīng)保證從事檢測活動時不受來自財務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自覺地抵制內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。當(dāng)員工可能受到來自行政或商業(yè)方面影響時，應(yīng)主動向領(lǐng)導(dǎo)口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領(lǐng)導(dǎo)安排他人進(jìn)行，以確保檢測結(jié)果的公正性。4.5 對來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不僅不得向外部泄露，而且內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。文件編號： HY/CW02-2010程序文件第 2頁

10、共 2 頁第 1版第0次修改標(biāo) 題：實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日4.6 公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)，防止商業(yè)賄賂。4.7 凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到懲罰和制裁，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.8 公司根據(jù)需要設(shè)置檢測工作的質(zhì)量監(jiān)督人員，開展為防止員工瀆職和各過程隨時間推移而變質(zhì)或降級的監(jiān)督活動，以保護(hù)客戶的所有權(quán)和機(jī)密，確保檢測的公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)性。4.9 公司將利用培訓(xùn)等各種時機(jī)，定期組織員工學(xué)習(xí)和紀(jì)律教育，進(jìn)行政治思想教育、職業(yè)道德教育和法制教育，進(jìn)一步提高質(zhì)量觀念和責(zé)任意識，提升職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神，增加法制觀念和服務(wù)意識。4.1

11、0 公司根據(jù)自身特點(diǎn)建立起符合評審準(zhǔn)則的管理體系，保持其持續(xù)有效運(yùn)行和不斷完善。一旦公司的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式對公司的公正性、判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性可能造成不良影響，將立即通過管理評審的方式進(jìn)行預(yù)防和糾正。文件編號： HY/CW03-2010程序文件共 2 頁第 1頁第 1版第0次修改標(biāo) 題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的為保證公司檢測工作過程處于嚴(yán)格控制狀態(tài),確保工作質(zhì)量 ,制訂本程序。2. 適用范圍本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理。3.2 檢測部負(fù)責(zé)確定實(shí)施監(jiān)督的具體對象和內(nèi)容。3.3 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)

12、責(zé)本職范圍內(nèi)的監(jiān)督工作。4. 程序內(nèi)容4.1 質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容：1）人員的持證上崗情況。2）儀器設(shè)備的計量和工作狀態(tài)。3）檢測工作環(huán)境狀態(tài)。4）程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。5）檢測方法選擇的正確性和有效性，原始記錄、檢測報告在記錄、編制過程中的原始性、正確性和完整性。6）檢測樣品的有效性、唯一性標(biāo)識的維持和對檢測樣品的安全防護(hù)狀況。7）質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。4.2 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)重點(diǎn)對以下情況進(jìn)行監(jiān)督1) 外部比對試驗(yàn)時。2) 新項(xiàng)目開展、新設(shè)備投入使用時。3) 客戶申訴需進(jìn)行復(fù)檢時。4) 檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)需再次檢測時。5) 涉及檢測的糾正措施執(zhí)行時。6) 重要

13、的檢測任務(wù)時，如仲裁檢測等。7) 新員工上崗時。文件編號： HY/CW03-2010程序文件第 2頁共 2 頁第 1版第0次修改標(biāo) 題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日8) 樣品有特殊要求時。4.3 公司應(yīng)配置足夠數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員，其專業(yè)面應(yīng)覆蓋所有檢測項(xiàng)目，質(zhì)量監(jiān)督員由公司發(fā)文任命。4.4 質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的以及能正確評價檢測結(jié)果的人員擔(dān)任。4.5 質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施監(jiān)督工作，具體監(jiān)督的對象和內(nèi)容根據(jù)工作需要確定。4.6 質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督時，發(fā)現(xiàn)會影響檢測工作質(zhì)量的問題時，監(jiān)督員有權(quán)立即停止工作 ,由檢測人員立即糾正

14、。 情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場無法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫 “不符合工作控制單 ”，說明糾正的方法和完成時限。檢測人員在未完成糾正前，不得開展類似的檢測工作。4.7 質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認(rèn)時，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭議。4.8 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)能證明不合格已消除時，可以繼續(xù)檢測工作。4.9 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中，并定期將記錄交辦公室歸檔保管。4.10 對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問題，必要時，應(yīng)進(jìn)行針對性的內(nèi)部審核。5. 相關(guān)記錄HY/CW-03-01質(zhì)量監(jiān)督記錄

15、表HY/CW-10-01不符合工作控制單文件編號： HY/CW04-2010程序文件第1頁共5頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：文件和資料控制程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的對公司管理體系覆蓋的所有文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所能及時得到并使用有效版本的文件。2. 適用范圍適用于公司與管理體系有關(guān)的文件的控制，包括公司制定和外來的文件。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)性文件；3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的編制和審核；3.3 各部門負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作；3.4 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的日常管理工作。4. 程序內(nèi)容4.

16、1 文件的分類4.1.1 受控的內(nèi)部文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（檢測實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程和樣品制備方法）、質(zhì)量記錄表式、規(guī)章制度、其它技術(shù)性文件（儀器設(shè)備自校規(guī)范、計量器具周檢表等） 。4.1.2 受控的外來文件包括：與公司檢測直接相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3 資料包括：間接指導(dǎo)公司管理和技術(shù)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、指南性書籍、技術(shù)文件匯編、圖書等。4.2 文件編號規(guī)定4.2.1 文件編號格式文件編號： HY/CW04-2010程序文 件第 2頁共 5 頁標(biāo) 題：文件和資料控制程序第 1 版第0次修改發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日HY / 制定年號文件編號

17、文件類別縮寫質(zhì)量記錄表碼編號格式：HY/ZJ- -順序號程序文件順序號4.2.2 文件類別：SC質(zhì)量手冊CW程序文件ZJ質(zhì)量記錄SG儀器設(shè)備操作規(guī)程JX檢測工作細(xì)則YZ樣品制備方法SZ儀器設(shè)備自校規(guī)范GW管理類文件4.2.3 外來文件采用其原編號，即外來標(biāo)準(zhǔn)采用其原標(biāo)準(zhǔn)號，外來法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件如有文號采用其文號，如無則缺省。4.3 文件的編制、審核和批準(zhǔn)4.3.1 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)評審準(zhǔn)則 的要求編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 技術(shù)性文件由檢測部組織編寫，檢測部經(jīng)理審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程序文件文件編號： HY/CW04-2010第3頁

18、共5頁第1版第0次修改標(biāo) 題：文件和資料控制程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日4.3.3 其它管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員編寫, 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4 經(jīng)批準(zhǔn)的文件由辦公室文件管理員按4.2 條的規(guī)定編號。4.4 外來文件的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外來文件在收入作為公司管理體系受控文件前需經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)行有效，由文件管理員蓋“確認(rèn)”章，并標(biāo)注確認(rèn)日期。4.5 文件的受控狀態(tài)文件分“受控”、“非受控”、“作廢”和“作廢保留”四種狀態(tài)。受控文件發(fā)放對象為公司內(nèi)部人員等；非受控文件可根據(jù)需要發(fā)放給客戶、兄弟單位等交流或計量認(rèn)證管理部門、上級主管部門（發(fā)放需經(jīng)審批），公司內(nèi)不允許使

19、用“非受控”和“作廢”文件，對于舊版標(biāo)準(zhǔn)、過渡期內(nèi)使用標(biāo)準(zhǔn)或具保留（參考）價值之作廢文件應(yīng)蓋“作廢保留”印章，由文件管理員登記保管備用。文件使用人員在使用文件時，應(yīng)首先檢查文件的受控標(biāo)識，以確認(rèn)文件是有效的。嚴(yán)禁使用已作廢的文件。4.6 文件的發(fā)放4.6.1 文件在發(fā)放前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定文件發(fā)放范圍，文件管理員根據(jù)發(fā)放范圍填寫“文件發(fā)放 ( 領(lǐng)用 ) 登記表”發(fā)放文件。4.6.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放(領(lǐng)用 )登記表”上簽名領(lǐng)取具有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件 ,每一份文件具有唯一的分發(fā)號,便于追溯。分發(fā)號： 00 存檔、01 總經(jīng)理、02 技術(shù)負(fù)責(zé)人、03 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、04 檢測部、 0

20、5 業(yè)務(wù)部、 06 辦公室、 07 外審機(jī)構(gòu)。4.6.3 公司的受控文件不得隨意復(fù)印,公司不得使用未加蓋 “ 受控”章的受控文件。4.6.4 文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時 ,應(yīng)到辦公室更換 ,交回破損文件 ,補(bǔ)發(fā)新文件 ,新文件的分發(fā)號 ,沿用原分發(fā)號。4.6.5 如文件使用人將文件丟失， 應(yīng)按規(guī)定辦理申領(lǐng)手續(xù)， 但必須在領(lǐng)用申請中作文件編號： HY/CW04-2010程序文件第4頁共5頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：文件和資料控制程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日情況說明，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.7 文件的更改4.7.1 文件需要更改

21、時 ,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重大更改(如技術(shù)參數(shù) )還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.7.2 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批，接替人員應(yīng)獲得更改所依據(jù)的背景資料。4.7.3 文件更改批準(zhǔn)后， 由辦公室實(shí)施更改， 文件更改時應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.8 文件的換版與作廢4.8.1 文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版,原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放(領(lǐng)用 )

22、登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。需作資料保留的作廢文件，申請人填寫“文件留存申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4.9 文件的管理4.9.1 文件經(jīng)編制審批后 ,原版文件由文件管理員加蓋“受控”章，歸檔保存，文件名稱列入“受控文件清單” 。4.9.2 需臨時借閱文件的人員填寫“借閱申請表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件， 到期不還由文件管理員收回, 原版文件一律不外借，以防丟失損壞。4.9.3 每次內(nèi)部審核前文件管理員全面檢查各類在用文件的有效性,核查各使用者手中的文件

23、,發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每次管理評審前各部門對其編制或使用保管的文件編號： HY/CW04-2010程序文件共 5 頁第 5 頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：文件和資料控制程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日管理體系文件實(shí)施定期評審，必要時予以修改。4.9.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢測部應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)、期刊、行業(yè)會議等多種渠道密切關(guān)注外來標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂情況，并及時通報文件資料管理員，確保公司外來標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。4.10 資料的管理文件管理員對公司指南性書籍、 技術(shù)文件匯編、圖書等編制資料控制清單妥善保管此類資料，借閱管理同上述4.9.2 。5. 相關(guān)文件5.1 HY/CW30-2010 作業(yè)指導(dǎo)書編制

24、管理程序6. 記錄HY/ZJ-04-01受控文件清單HY/ZJ-04-02文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )登記表HY/ZJ-04-03文件更改申請表HY/ZJ-04-04文件定期評審表HY/ZJ-04-05文件留存申請表HY/ZJ-04-06文件借閱登記表HY/ZJ-04-07文件銷毀登記表HY/ZJ-04-08資料控制清單文件編號： HY/CW05-2010程序文件第1頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：合同評審程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的在受理檢測業(yè)務(wù)前，對客戶的要求、標(biāo)書或合同進(jìn)行評審，確保公司能全面履行、滿足客戶的所有要求。2. 范圍適用于與客戶檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書和

25、合同評審。3. 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測業(yè)務(wù)的評審。3.2 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測業(yè)務(wù)的評審。3.3 重大檢測業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)部門、人員進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 程序內(nèi)容4.1 公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時，對客戶的要求、標(biāo)書和合同均應(yīng)進(jìn)行評審，確保能全面履行，滿足客戶要求。評審內(nèi)容包括：a 對客戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定，形成文件，便于雙方理解；b公司有能力和資源滿足客戶要求；c 選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法；d付款方式、檢測時間要求。4.2 合同的分類和評審A 類：常規(guī)的檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)一般不簽訂檢測合同，由客戶填寫檢測委托書，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對

26、檢測委托書上的客戶要求實(shí)施評審，業(yè)務(wù)員在檢測委托書上簽名、注明日期即為實(shí)施了評審。B 類：非常規(guī)但客戶要求不變，在第一次評審并簽定合同后變?yōu)橹貜?fù)、例行的檢測任務(wù)。業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評審此類業(yè)務(wù)。C 類：新的、復(fù)雜的、 先進(jìn)的或重大的檢測業(yè)務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門、人員會議評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件編號： HY/CW05-2010程序文件第2頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：合同評審程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。4.3 只有在合同評審?fù)ㄟ^后，才能與客戶簽定合同。4.4 客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽定前得到解決。

27、每項(xiàng)合同均應(yīng)得到雙方的接受。4.5 辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。4.6 當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時，合同評審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。4.7 在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關(guān)部門、人員應(yīng)及時報告業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，相關(guān)人員填寫合同更改申請單，并重新進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人員，防止工作產(chǎn)生差錯。5. 相關(guān)記錄HY/ZJ-05-01檢測委托書HY/ZJ-05-02合同評審表HY/ZJ-05-03電話記錄HY/ZJ-05-04合同更改申請單HY/ZJ-05-0

28、5合同更改通知單文件編號： HY/CW06-2010程序文件第1頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：分包管理程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的規(guī)范公司檢測工作的分包，對分包全過程進(jìn)行有效控制，使之符合公司管理體系要求。2. 適用范圍公司需進(jìn)行分包的檢測項(xiàng)目。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并簽定分包協(xié)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對分包方檢測能力的評審。3.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)、起草分包協(xié)議等與分包相關(guān)的管理工作。3.3 檢測部負(fù)責(zé)分包可行性方案的提出，實(shí)施分包。4. 程序內(nèi)容4.1 下列情況公司可將檢測項(xiàng)目進(jìn)行分包，且分包比例必須予以控制：4.1.1 某些檢測項(xiàng)目所需檢測設(shè)備

29、昂貴，且使用頻率較低；4.1.2 特殊的檢測項(xiàng)目；4.1.3 條件所限使某些檢測項(xiàng)目無法進(jìn)行時。4.2 公司選擇通過計量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室或符合評審準(zhǔn)則要求的且具有相應(yīng)檢測能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。4.3 分包批準(zhǔn)程序4.3.1 檢測部根據(jù)檢測工作需要提出分包建議，并向業(yè)務(wù)部提交分包申請。4.3.2 業(yè)務(wù)部對分包書面申請進(jìn)行審核后向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。4.3.3 分包方必須通過計量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室，在確認(rèn)其認(rèn)證范圍符合要求后可直接選用。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對分包方的能力進(jìn)行評審，如結(jié)果符合要求由技術(shù)負(fù)責(zé)人與分包方簽訂分包協(xié)議。文件編號： HY/CW06-2010程序文件第2頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo)

30、題：分包管理程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日4.3.4 分包協(xié)議內(nèi)容包括：a) 雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)；b) 分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；c) 分包項(xiàng)目檢測費(fèi)用；d) 違約責(zé)任；e) 分包有效期限。4.4 分包的中止和變更4.4.1 在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。4.4.2 分包協(xié)議的中止可由檢測部提出書面申請材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3 分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后。變更應(yīng)重新進(jìn)行分包批準(zhǔn)， 其程序見本文 4.3.14.3.4條。4.5 所有需分包的檢測項(xiàng)目都應(yīng)在檢測工作實(shí)施前，征求客戶（委托方）的書

31、面同意。4.6 檢測報告中分包項(xiàng)目必須以“××項(xiàng)目由×××實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識。4.7 公司就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。4.8 檢測部負(fù)責(zé)對每次分包檢測填寫分包使用登記。4.9 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督并保存分包使用登記及有關(guān)分包的所有資料（如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。5. 相關(guān)記錄HY/ZJ-06-01分包申請表HY/ZJ-06-02分包使用登記表文件編號： HY/CW07-2010程序文件第1頁共3頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1.

32、 目的對提供外部服務(wù)和供給的供方進(jìn)行評定，確定合格供方名單，實(shí)施定點(diǎn)采購，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量。2. 范圍適用于我公司對所有外部服務(wù)和供給的采購。3. 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請、合格供方的評定、采購文件的編制、實(shí)施采購、對使用情況的評價和反饋，以及合格供方的控制記錄和保存。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名單的批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購申請的批準(zhǔn)。4. 程序內(nèi)容4.1 公司所需的外部服務(wù)和供給主要包括：a） 對公司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定 / 校準(zhǔn)服務(wù)；b） 對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)；c）檢測工作中使用的儀器設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維

33、修等服務(wù)；d） 儀器設(shè)備、測量工具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、消耗性材料等。4.2 供方評定4.2.1 辦公室負(fù)責(zé)對計量檢定 /校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的運(yùn)輸 / 安裝 / 調(diào)試 / 維修服務(wù)供方的評定及對培訓(xùn)服務(wù)供方的評定；檢測部負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑和耗材等供方的評定工作，首先列出候選的供方名單。儀器設(shè)備的采購根據(jù)儀器設(shè)備管理程序進(jìn)行。4.2.2 評定評定合格供方時按下列要求進(jìn)行：a 提供儀器設(shè)備計量檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)的供方， 應(yīng)是法定計量檢定單位， 建立有完善的管理體系， 具備相應(yīng)的資源。 最好是通過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室；b對提供培訓(xùn)服務(wù)的供方，綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績及專業(yè)情況；c 提供儀器設(shè)備的運(yùn)輸、安

34、裝、調(diào)試、維修服務(wù)的供方，應(yīng)具法人資格，具備專業(yè)能力，熟悉業(yè)務(wù)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；d測量工具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑和耗材，包括玻璃器皿、溫度計等，應(yīng)選擇產(chǎn)文件編號： HY/CW07-2010程序文件共 3 頁第 2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日品質(zhì)量可靠，價格合理的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購買，必要時可選擇合適的品牌或是通過 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。對各供方的調(diào)查評定記錄在供方調(diào)查評定表上。對我公司長期使用、定點(diǎn)/品牌采購且質(zhì)量穩(wěn)定的常規(guī)化學(xué)試劑，可根據(jù)使用情況，作供方業(yè)績評定，填寫供方業(yè)績評定表。4.2.3 對評定合格的供方列出名單，交總

35、經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供方名單每年發(fā)布一次，作為采購的依據(jù)。4.3 采購4.3.1 各部門需要采購時，填寫采購申請單。不同的采購對象，其采購申請可包括下述內(nèi)容的適當(dāng)部分：供應(yīng)品的類別、型式、規(guī)格、等級、可被接受的技術(shù)條件等；提供服務(wù)的供方的人員的能力要求，應(yīng)滿足的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求等。4.3.2 采購申請的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審核，申請由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 再由辦公室實(shí)施采購。4.4 辦公室應(yīng)對采購的每批試劑、耗材等供應(yīng)品實(shí)施驗(yàn)收，證實(shí)其符合規(guī)定的要求。經(jīng)驗(yàn)收合格的供應(yīng)品填寫供應(yīng)品驗(yàn)收單方可入庫，辦公室應(yīng)制定供應(yīng)品臺帳。使用時需填寫材料領(lǐng)用單 ，經(jīng)登記后方可領(lǐng)用。4.5 常用的試劑、耗材應(yīng)保持一定量的儲備，對易揮

36、發(fā)或易損耗的試劑、耗材，盡可能做到隨用隨買。4.6 試劑、耗材應(yīng)存貯于固定的場所（倉庫），應(yīng)保持存放場所的合適環(huán)境條件，并配備防火、防盜、防潮等設(shè)施。各種試劑、耗材應(yīng)分類存放。4.7 對過期的試劑、耗材應(yīng)填寫材料報廢申請表，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施報廢。4.8 檢測部應(yīng)保存所有試劑、耗材的記錄。4.9 對合格供方的控制4.9.1 辦公室在驗(yàn)收采購供應(yīng)品的同時，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和服務(wù)的其它方面情況，包括：及時性，價格合理性，存在哪些問題等，結(jié)合供應(yīng)品的使用情況，檢測文件編號： HY/CW07-2010程序文件第3頁共3頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序發(fā)布日期： XXX年 XX月

37、XX日部應(yīng)將存在的問題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。4.9.2 對檢測分包方的采購和控制見分包管理程序。4.10 檢測部有關(guān)的供方評定及控制記錄應(yīng)定期歸檔。5. 相關(guān)文件5.1 HY/CW22-2010儀器設(shè)備管理程序5.2 HY/CW06-2010分包管理程序6. 記錄HY/ZJ-07-01供方調(diào)查評定表HY/ZJ-07-02合格供應(yīng)商登記表HY/ZJ-07-03供方業(yè)績評定表HY/ZJ-07-04采購申請單HY/ZJ-07-05供應(yīng)品驗(yàn)收單HY/ZJ-07-06供應(yīng)品臺帳HY/ZJ-07-07材料領(lǐng)用單HY/ZJ-07-08材料報廢審批表文件編號

38、： HY/CW08-2010程序文件第1頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：申訴、投訴處理程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的正確、有效地處理客戶申訴、投訴，預(yù)防和消除影響工作質(zhì)量的因素,保證公司檢測工作的質(zhì)量。2. 適用范圍客戶對公司的所有申訴、投訴。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對申訴、投訴涉及的部門和問題進(jìn)行調(diào)查和處理，必要時組織復(fù)檢。3.2 辦公室負(fù)責(zé)客戶申訴、投訴的受理、糾正措施落實(shí)、對復(fù)檢結(jié)果的跟蹤、向客戶的信息反饋以及保存客戶申訴、投訴的處理記錄。3.3 檢測部負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶申訴、投訴處理工作。4. 程序內(nèi)容4.1 申訴、投訴的受理4.1.1 客戶

39、對公司就質(zhì)量方針、 檢測結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出申訴、投訴?？蛻舻纳暝V、投訴由辦公室受理。4.1.2 受理人對來訪者所申訴、 投訴的問題應(yīng)在 “客戶投訴受理單” 中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。4.2 申訴、投訴的處理4.2.1 辦公室受理客戶申訴、 投訴后，應(yīng)及時報質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對客戶申訴、投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，弄清事實(shí)真相，判斷申訴、投訴是否成立。4.2.2 如果申訴、投訴不成立，由辦公室向客戶耐心、細(xì)致解釋清楚情況，書面答復(fù)客戶。如果申訴、投訴成立，按不合格項(xiàng)處理，執(zhí)行糾正措施程序。4.2.3 當(dāng)需對檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為

40、非原檢測人文件編號： HY/CW08-2010程序文件第2頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：申訴、投訴處理程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日員）對原樣品進(jìn)行檢測，原樣品無法檢測的，用備樣進(jìn)行。復(fù)檢應(yīng)指派質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。4.2.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)申訴、投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測質(zhì)量有重大疑問時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按內(nèi)部審核程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T進(jìn)行附加審核。4.3 申訴、投訴的答復(fù)4.3.1 辦公室將公司就客戶申訴、投訴涉及的事項(xiàng)的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)行反饋，反饋采用書面的形式。4.3.2 如調(diào)查結(jié)果證實(shí)檢測結(jié)論有誤，公司應(yīng)發(fā)放更正報告， 并承擔(dān)給客戶造成的損失和消除不良影響。4

41、.4 所有申訴、投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5. 引用文件5.1 HY/CW11-2010 糾正措施程序5.2 HY/CW14-2010 內(nèi)部審核程序5.3 HY/CW28-2010 檢測報告管理程序6. 相關(guān)記錄HY/ZJ-08-01客戶意見反饋表HY/ZJ-08-02客戶投訴受理單文件編號： HY/CW09-2010程序文件第1頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：客戶滿意度調(diào)查程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的為使客戶滿意及不滿意的信息能準(zhǔn)確傳達(dá)，并作為公司糾正、檢討的依據(jù)，最終達(dá)到滿足客戶要求的目的2. 適用范圍凡為本公司的客戶所提出相關(guān)的滿意或不滿意事項(xiàng)。3. 職責(zé)3.1

42、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶滿意度情況收集、調(diào)查。3.2 辦公室負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查的分析、整理。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對客戶不滿意情況的糾正措施進(jìn)行審批。4. 程序內(nèi)容4.1 收集客戶滿意及不滿意的信息4.1.1 業(yè)務(wù)部每年度對公司主要客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查形式可以是傳真、郵件或現(xiàn)場發(fā)放資料調(diào)查。4.1.2 收集到信息后，業(yè)務(wù)部應(yīng)將客戶滿意度調(diào)查表轉(zhuǎn)交給辦公室。4.2 分析收集的信息4.2.1 辦公室應(yīng)對收集的客戶滿意與不滿意情況進(jìn)行分析。4.2.2 滿意度可以以分級法來分析，分為三級：滿意、基本滿意、不滿意。4.3 客戶不滿意采取的措施4.3.1 如調(diào)查結(jié)果為基本滿意的，辦公室應(yīng)電話回訪客戶

43、，聽取客戶意見與建議，以便下次能夠改進(jìn)。4.3.2 如調(diào)查結(jié)果為不滿意的， 辦公室應(yīng)立即電話回訪客戶，聽取客戶不滿意的情況，造成客戶投訴的，執(zhí)行申訴、投訴處理程序。4.4客戶滿意調(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將資料歸檔保存，并作為管理評審的輸入。文件編號： HY/CW09-2010程序文件第2頁共2頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：客戶滿意度調(diào)查程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日5. 相關(guān)文件5.1 HY/CW08-2010 申訴、投訴處理程序6. 相關(guān)記錄HY/ZJ-09-01客戶滿意度調(diào)查表文件編號： HY/CW10-2010程序文件第1頁共5頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：不符合檢測工作的控制

44、程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日1. 目的對檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的有效性。2. 適用范圍適用于檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系時的所有活動。3. 職責(zé)3.1 各部門、人員負(fù)責(zé)在各項(xiàng)活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反饋信息。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作的總體管理，負(fù)責(zé)對不符合的嚴(yán)重性作出評估、組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。辦公室配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)措施的落實(shí)、對復(fù)檢結(jié)果的跟蹤、向客戶的信息反饋以及保存處理記錄。3.3 不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出改進(jìn)措施意見。3.4責(zé)任部門（人員）負(fù)責(zé)對不符合采取糾正、改進(jìn)活動。必要時，

45、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。4. 程序內(nèi)容4.1不符合工作可能隨時發(fā)生于公司管理體系運(yùn)行和檢測工作實(shí)施的過程中，這些不符合工作可能會被及時發(fā)現(xiàn)，也可能不被及時發(fā)現(xiàn)。因此，4.1.1 至 4.1.13所述的質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最大可能地從工作的過程、 程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。 一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，填寫不符合工作控制單 ，報告不符合工作發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人、不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.1.1檢測過程的質(zhì)量控制a. 檢測的方法必須確定并現(xiàn)行有效，必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，必須得到客戶的同意，非標(biāo)準(zhǔn)的

46、方法必須按檢測方法及方法的確認(rèn)進(jìn)行確認(rèn)，方法必須被有效執(zhí)行。b. 必須由經(jīng)授權(quán)的有資格的人員實(shí)施檢測。c. 無論檢測場所是固定的、移動的、臨時的，檢測的設(shè)施和環(huán)境條件必須符文件編號： HY/CW10-2010程序文件第2頁共5頁第 1 版第0次修改標(biāo) 題：不符合檢測工作的控制程序發(fā)布日期： XXX年 XX月 XX日合檢測的要求。d. 所有用于檢測的測量設(shè)備的性能必須符合檢測方法規(guī)定的要求，對檢測的準(zhǔn)確度和有效性有影響的設(shè)備必須進(jìn)行量值溯源。e. 檢測原始記錄必須清楚地記下觀測結(jié)果，且信息足夠。f. 檢測結(jié)果的校核必須由有資格的人員進(jìn)行。g. 檢測報告的編制、審核、批準(zhǔn)、蓋章、發(fā)放和更改必須執(zhí)行公司的有關(guān)政策和程序。h. 檢測物品、檢測過程和檢測結(jié)果必須為客戶保密。4.1.2下列檢測過程中異常情況的反饋：a. 檢測物品損壞，使檢測工作無法正常進(jìn)行。b. 檢測部用測量設(shè)備過載、誤操作、給出可疑結(jié)果、已表明有缺陷或超出校準(zhǔn)有效期限。c. 突然