工程建設(shè)管理制度匯編

1、X X X X工工程程建建設(shè)設(shè)管管理理制制度度2012 年年 4 月月工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度由以下內(nèi)容組成：工程建設(shè)管理制度由以下內(nèi)容組成：一、工程建設(shè)管理程序（項目公司） .3二、工程建設(shè)（施工）資金管理程序（項目公司） .4三、工程建設(shè)（采購）資金管理程序（項目公司） .5四、工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理辦法（試行） .6五、工程建設(shè)物資采購管理制度（試行）.16六、工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理規(guī)定（試行） .19七、工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程 .28八、工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序 .29九、工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理辦法（試行） .31十、

2、管理公司與項目公司材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則 .42十一、工程建設(shè)合同管理辦法（試行） .45十二、工程建設(shè)工程主管管理辦法（試行） .50十三、工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法（試行） .53十四、工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定（試行） .60十五、施工現(xiàn)場工程簽證管理規(guī)定（試行） .62十六、關(guān)于加強施工現(xiàn)場工程簽證管理補充規(guī)定的通知 .65十七、工程建設(shè)施工安全管理規(guī)定（試行） .66十八、工程建設(shè)資料管理辦法（試行） .68十九、建設(shè)項目工程竣工驗收管理辦法（試行） .70二十、工程預(yù)結(jié)算管理辦法 .75二十一、建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核辦法（ 試行） .83二十二、工程管理部公文簽批傳閱歸檔管理規(guī)定（

3、試行） .87二十三、關(guān)于建立城市天然氣工程建設(shè)計劃統(tǒng)計報表的規(guī)定（試行） .90二十四、關(guān)于施工單位工程進度款統(tǒng)一申報審批格式的通知 .98 一、工程建設(shè)管理程序（項目公司）一、工程建設(shè)管理程序（項目公司）公司董事會XXXX 投資管理公司對項目公司工程報建審核、工程成本控制工程管理材料、設(shè)備招標(biāo)（統(tǒng)一招標(biāo)，采購）項目公司總經(jīng)理工程主管 總工程師財務(wù)主管工程管理部1、 施工組織計劃 12、工程設(shè)計2、 施工投資概算 13、工程設(shè)計審核3、 施工建設(shè)管理 14、設(shè)計變更確認(rèn)4、 施工進度審核 15、施工技術(shù)監(jiān)督5、 工程安檢質(zhì)檢 16、施工竣工驗收6、 材料調(diào)配計劃 17、技術(shù)檔案管理7、 組織

4、施工驗收 18、工程技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)8、組織試車運行 的收集、整理9、工程檔案管理 19、工程搶險方案10、對外工程簽證11、工程預(yù)決算編制、審核財務(wù)部1、 施工合同審核2、 工程進度審核3、 采購合同審核4、 工程預(yù)結(jié)算復(fù)核5、 工程建設(shè)財務(wù)報表6、建設(shè)資金安排管理公司工程部二、工程建設(shè)（施工）資金管理程序（項目公司）二、工程建設(shè)（施工）資金管理程序（項目公司） 安排付款 （次月 12 日以前） （次月 11 日以前）（次月 14日以前） （次月 10 日以前）備案 （次月 8 日以前） （次月 7 日以前） （次月 5 日以前） （每月 28 日以前） （每月 25 日以前）注：按施工合同規(guī)定

5、，每月 25 日以前，施工單位報出當(dāng)月完成工程進度報表，經(jīng)項目監(jiān)理和發(fā)包人工程主管審核審批后，于次月 15 日以前支付工程進度款。董事會審批意見管理公司總經(jīng)理審批意見管理公司工程管理部（審核、備案）項目公司財務(wù)部管理公司財務(wù)部項目公司總經(jīng)理審批意見項目公司財務(wù)主管（審核、簽字）工程主管（審核、簽字）（現(xiàn)場工程師分別確認(rèn)）項目監(jiān)理單位（蓋章）（總監(jiān)理工程師簽字）施工單位月完成工程進度報表（蓋章）項目經(jīng)理簽字三、工程建設(shè)（采購）資金管理程序（項目公司）三、工程建設(shè)（采購）資金管理程序（項目公司）管理公司工程部采購組負(fù)責(zé)采購材料 注：1、在設(shè)計施工圖移交承包人后，根據(jù)施工進度計劃由承包人編制發(fā)包人供

6、貨時間計劃單。2、編制發(fā)包人供貨時間計劃單時，一定要考慮生產(chǎn)廠家生產(chǎn)周期和運輸時間，要管理公司財務(wù)部：按采購合同組織資金管理公司財務(wù)部（統(tǒng)計備案）管理公司總經(jīng)理審批意見項目公司總經(jīng)理審批意見項目公司工程主管（審核、簽字）施工企業(yè)：根據(jù)設(shè)計施工圖紙，按照施工進度計劃，分類編制。發(fā)包人供貨材料計劃（品種、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、到貨計劃時間）管理公司工程部：按項目公司材料計劃對所報材料進行審核有一定的提前時間量。四、工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理辦法（試行）四、工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理辦法（試行）（一）總 則1、為加強公司對天然氣利用工程建設(shè)項目設(shè)計審查的管理，確保設(shè)計質(zhì)量，合理控制工程投資，規(guī)范設(shè)計審查程序

7、。結(jié)合天然氣利用工程建設(shè)的實際情況，特制定本辦法。2、工程設(shè)計審查是工程建設(shè)程序中十分重要的一個環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié)，必須按照國家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，力爭做到工程設(shè)計技術(shù)先進可靠、安全適用、經(jīng)濟合理。3、本辦法適用于管理公司對全資子公司的投資項目和各控股合資公司城市天然氣利用工程的建設(shè)項目。4、凡管理公司全資子公司和各控股合資公司均應(yīng)執(zhí)行本辦法。（二）設(shè)計審查的內(nèi)容與程序1、對技術(shù)復(fù)雜且缺乏經(jīng)驗的建設(shè)工程項目，可按初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計三個階段進行。根據(jù)初步設(shè)計編制設(shè)計概算，根據(jù)技術(shù)設(shè)計編制修正概算，根據(jù)施工圖設(shè)計編制施工圖預(yù)算。其程

8、序圖如下： 2、根據(jù)公司城市天然氣利用工程建設(shè)項目的特點和要求，按擴大初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個階段進行。初步設(shè)計設(shè)計概算技術(shù)設(shè)計修正概算施工圖設(shè)計施工圖概算3、初步設(shè)計審查的內(nèi)容與要求：(1) 參加初步設(shè)計審查的部門及相關(guān)單位：管理公司及合資公司、合資公司所在地建設(shè)項目行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門、專家組。(2) 初步設(shè)計的內(nèi)容。初步設(shè)計的內(nèi)容由文字說明、圖紙和總概算組成。其內(nèi)容包括：設(shè)計依據(jù)及指導(dǎo)思想、產(chǎn)品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設(shè)備選型、主要建筑物、構(gòu)筑物和公用輔助設(shè)施、 “三廢”處理、占地面積、主要設(shè)備材料清單和用量、勞動定員、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、建設(shè)總概算。(3) 初步設(shè)計

9、審查所需文件資料：初步設(shè)計和概算書 5 份；可行性研究報告批復(fù)文件一份；設(shè)計單位資質(zhì)證書復(fù)印件一份；建設(shè)項目所在地工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報告書一份；環(huán)境影響評價報告書一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。(4) 初步設(shè)計審查的內(nèi)容一般包括： 上述文件資料檢查是否齊全（包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇） ，設(shè)1計深度（包括概算編制深度）是否達(dá)到規(guī)定要求； 承擔(dān)初步設(shè)計的設(shè)計單位資質(zhì)是否符合要求；2 工程建設(shè)的外部條件是否達(dá)到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全；3 是否符合國家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)政策和現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4 是否符合可研批復(fù)或設(shè)計任務(wù)書的要求，以及業(yè)主提供的技

10、術(shù)要求；5 主要工藝流程、總平面布置、主要設(shè)備材料的選用、主要建筑結(jié)構(gòu)、場（站）6址選擇是否合理； 技術(shù)水平、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)是否先進、符合業(yè)主的要求；7 采用的新技術(shù)是否成熟可靠、經(jīng)濟、實用；8 調(diào)查研究是否充分，設(shè)計的主要基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準(zhǔn)確；9 主要設(shè)備、材料的選用是否合理；10 建設(shè)工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、11防火安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否落實； 初步設(shè)計文件的編制及出版質(zhì)量是否符合要求；12 設(shè)計概算的工程量、價格水平依據(jù)是否真實反應(yīng)工程內(nèi)容、有無漏項、重項，13定額套用、費用計算是否準(zhǔn)確，概算編制是否符合要求等。4、初步設(shè)

11、計審查程序。天然氣建設(shè)工程設(shè)計審查，先由專家組（或委托審查單位）進行審查，專家將審查意見填入工程初步設(shè)計審查專家意見表 （附件三） ，或受委托審查單位出具初審意見書，然后由審查負(fù)責(zé)人召開初步設(shè)計審查會，參加人員一般為：控股合資公司董事會代表、工程主管、管理公司工程管理部各專業(yè)技術(shù)人員、專家組成員、設(shè)計單位的專業(yè)設(shè)計人員以及建設(shè)項目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門的代表等。5、審查會的一般內(nèi)容：設(shè)計單位介紹工程設(shè)計情況、業(yè)主預(yù)審部門宣讀預(yù)審意見、由專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導(dǎo)小組匯報審查意見，經(jīng)會議充分討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進

12、行質(zhì)量評定。審查會要有專人作好記錄，并存檔備查。若設(shè)計文件有重大修改或較多補充需要，修改后還要進行復(fù)審。6、初步設(shè)計質(zhì)量評定。對設(shè)計單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計審查后，應(yīng)進行質(zhì)量評定，標(biāo)準(zhǔn)見工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) 。質(zhì)量評定根據(jù)參審專家綜合評分結(jié)果分為：優(yōu)良（評分在 85 分以上） ；合格（評分在 8565 分） ；不合格（評分在 65分以下） 。7、設(shè)計單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的初步設(shè)計文件，由于設(shè)計文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查不合格者，設(shè)計單位除無條件進行返工使其達(dá)到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計收費 510%。同時，取消其參加下階段設(shè)計的資格，并作為設(shè)計單位資質(zhì)考核的依據(jù)。8、施工圖紙會審(1) 施工圖

13、紙會審前應(yīng)將施工圖報送建設(shè)項目所在地建設(shè)行政主管部門、規(guī)劃國土部門、安全消防部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準(zhǔn)并履行完相關(guān)手續(xù)。(2) 參加部門和單位人員：設(shè)計單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管；管理公司工程管理部；建設(shè)項目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門；消防部門（只報送消防有關(guān)圖紙，可不參加會議） 。(3) 圖紙會審的目的：圖紙會審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯、遺漏和相關(guān)專業(yè)之間的相互矛盾及設(shè)計不合理，把設(shè)計問題解決在施工之前，避免反工和浪費，降低工程成本。(4) 查的內(nèi)容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括平、立、剖面詳圖）相對位置、標(biāo)高和相對尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖

14、紙之間的位置及配合關(guān)系；E、動靜設(shè)備規(guī)格型號、非標(biāo)設(shè)備施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算（公司內(nèi)部審查） 。 (5) 圖紙會審的要點： 是否是一個完整的設(shè)計，有無漏項，各專業(yè)施工圖（包括復(fù)用圖）是否配套齊1全。 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)之間有無矛盾，是否2相匹配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達(dá)到設(shè)3計要求。 建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對位置、4邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確，相互之間是否有矛盾、錯誤或表達(dá)不清楚的地方。是否滿足施工要求。 設(shè)備基礎(chǔ)

15、的座標(biāo)及相對位置、標(biāo)高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋地腳螺栓（或預(yù)留5孔）與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強度等級（標(biāo)號）是否合6理，是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正7確，有無矛盾。工藝流程是否正確。 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架。8 各種設(shè)備（壓縮機、計量、儀表等）的規(guī)格型號、技術(shù)性能參數(shù)；非標(biāo)設(shè)備的圖9紙是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否10合理、符合要求。 功能設(shè)計是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是

16、否符合有關(guān)規(guī)定。11 施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確（公司內(nèi)部審查） 。 129、初步設(shè)計審查程序框圖：設(shè)計單位設(shè)計單位：提供初步設(shè)計文件管理公司工程管理管理公司工程管理部部：組織預(yù)審并提交報告經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：檢查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：審查負(fù)責(zé)人：復(fù)查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：審查負(fù)責(zé)人：組織召開審查會專家組：專家組：審閱設(shè)計文件并填寫審查意見書 或受委托單位：或受委托單位：編寫預(yù)審意見書設(shè)計單位：設(shè)計單位：按審查意見修改設(shè)計及概算 10、本辦法由管理公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件附件：附件一 工程初步設(shè)計審查條件落實單附件二 工程初步設(shè)計審查會主要參加人員簽字表 附件

17、三 工程初步設(shè)計審查專家意見表 附件四 工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)附件一附件一：工程初步設(shè)計審查條件落實單工程初步設(shè)計審查條件落實單 項目名稱項目名稱； 年年 月月 日日序序號號內(nèi)內(nèi) 容容評評 定定簽簽 字字 及及 情情 況況 說說 明明檢查審查條件 1、上報的文件資料是否齊全2、設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合要求3、設(shè)計文件是否齊全，設(shè)計深度是否達(dá)到要求4、上報資料與批準(zhǔn)的可性行研究報告比較規(guī)模是否超范圍，投資是否超估算 一5、項目外部條件是否落實情況說明：經(jīng)辦人簽字：二復(fù)核審查條件審查負(fù)責(zé)人簽字：三同意召開審查會公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：附件二附件二：會會 議議 簽簽 到到 表表會議內(nèi)容：會議內(nèi)容：會議地址

18、：會議地址：項目名稱：項目名稱： 時間時間 年年 月月 日日序序號號姓姓 名名工工 作作 單單 位位職務(wù)、職稱職務(wù)、職稱專專 業(yè)業(yè)聯(lián)系電話聯(lián)系電話附件三附件三：工程初步設(shè)計審查專家意見表工程初步設(shè)計審查專家意見表審查人姓名審查人姓名參加審查專業(yè)參加審查專業(yè)項項 目目 名名 稱稱審查意見（填寫不夠可加附頁）：審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字：簽字： 年 月 日 審查人單位：通信地址：聯(lián)系電話： 郵政編碼：附件四附件四：工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)序號序號評評 定定 項項 目目評評 定定 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)評評 分分執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10 分一123準(zhǔn)

19、確執(zhí)行個別不足執(zhí)行有偏差810 分57 分5 分編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計深度15 分二123依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜個別不足差距較大1215 分811 分8 分三工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)20 分123先進、符合實際一般較差、脫離實際1620 分1215 分12 分專業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護20 分四123配套完善個別有不足缺項或考慮不周1620 分1215 分12 分主要設(shè)備、材料選用10 分五123選用準(zhǔn)確、可靠個別不足選用不當(dāng)810 分57 分5 分初步設(shè)計概算20 分六123工程量計算準(zhǔn)確，定額套用、計算正確、編制符合規(guī)定基本符合上述規(guī)定與上述規(guī)定差距較大1620 分

20、1215 分12 分設(shè)計文件出版質(zhì)量5 分七123文件齊全，質(zhì)量好文件齊全，質(zhì)量較差文件有缺項，質(zhì)量較差45 分23 分2 分合 計100 分五、工程建設(shè)物資采購管理制度五、工程建設(shè)物資采購管理制度（試試行行）（一）總則1、為加強公司所投資項目供應(yīng)采購的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點，保證項目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制訂本制度。2、公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作由管理公司工程管理部下設(shè)采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重要物資、設(shè)備、材料的采購工作管理。3、管理公司采購組的職責(zé)：(1) 匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購計劃。(2) 審查各項目主辦

21、單位提交的各種物資、設(shè)備、材料采購計劃。(3) 評估各供應(yīng)商資質(zhì)、報價、生產(chǎn)及交貨能力。(4) 組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購招標(biāo)。(5) 起草采購合同。(6) 主持并組織物資、設(shè)備、材料的進口工作。(7) 實施國內(nèi)采購工作。(8) 組織國內(nèi)采購的產(chǎn)品質(zhì)檢、進口采購的商檢及索賠。（二）采購管理1、根據(jù)公司投資性質(zhì)單一，時間相對集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強的特點，為保證各項目工程質(zhì)量，降低工程造價，對關(guān)系工程質(zhì)量優(yōu)劣、影響項目存亡的關(guān)鍵工程所需的進口物資及國內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取公司管理公司采購的方式進行采購。采購分為集中招標(biāo)采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。2、集中采購(1) 工程所需的

22、進口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來源的不同情況，由公司采購組會同國家有專門單位與廠商談判實施引進或招標(biāo)。使用時可采取資源共享、有償使用。(2) 關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時間集中的物資、設(shè)備器材、材料，公司采購組根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況進行集中招標(biāo)采購。各項目單位未經(jīng)公司采購組的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于“集中采購范圍”內(nèi)的物資、設(shè)備及材料。3、統(tǒng)談分簽對關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進度不一而無法同步采購的物資、設(shè)備、材料，由公司采購組會同各項目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各項目單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報公司采購

23、組備案，公司采購組做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項目單位未經(jīng)書面許可，不得單獨采購屬于統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備及材料。4、集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另行制定。（三）國內(nèi)采購管理1、采購計劃管理：各級采購部門均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，并按時準(zhǔn)確地將年度材料計劃上報公司董事局批準(zhǔn)。計劃批準(zhǔn)后由采購辦負(fù)責(zé)平衡。2、采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門、專家和生產(chǎn)單

24、位的意見，必須確保采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。3、采購詢價、選型管理：采購計劃確定后，采購部門應(yīng)會同有關(guān)工程專家以招標(biāo)行式選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢價、比價、議價和質(zhì)量等級評定、客戶服務(wù)評定和支付結(jié)算條款進行衡評打分。4、訂購管理：采購招標(biāo)詢價完成并報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商后，采購小組根據(jù)材料物資的使用進度訂購。不得私自訂購和盲目進貨。同時要實行跟蹤責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（四）進口采購管理1、管理公司采購組根據(jù)各公司上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進

25、口物資采購計劃，上報總公司董事局審批下達(dá)進口物資的采購任務(wù)。2、執(zhí)行對大宗進口物資實行招標(biāo)，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。3、不同專業(yè)的物資、設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。談判時采購小組成員一般不少于三人。開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人，記錄須妥善保存。（五）采購工作紀(jì)律1、采購工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及采購項目的實質(zhì)性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。更不能向?qū)Ψ?/p>

26、泄露公司擬定的標(biāo)底。2、在采購工作過程中，不準(zhǔn)單獨接受招待，不能接受饋贈禮品。3、采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。4、對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。5、采購工作的作業(yè)程序另行制訂。6、本制度解釋權(quán)歸中國燃?xì)夤こ坦芾聿俊?、本制度自公司批準(zhǔn)后實施。六、工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理規(guī)定（試行）為適應(yīng) XX（以下簡稱管理公司）天然氣工程建設(shè)項目管理工作的需要，加強對天然氣工程建設(shè)項目和物資采購招投標(biāo)工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮

27、短建設(shè)周期，合理確定工程造價，提高投資效益。根據(jù)管理公司在國內(nèi)投資項目的特點，依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項目的實際情況，特作如下規(guī)定：（一）招標(biāo)委員會的設(shè)置和人員組成：管理公司在國內(nèi)投資的天然氣工程項目和物資采購在招標(biāo)前應(yīng)成立招標(biāo)委員會。招標(biāo)委員會成員由管理公司主管領(lǐng)導(dǎo)、工程主管、各項目公司總經(jīng)理共同組成，由管理公司主管領(lǐng)導(dǎo)（總裁或副總裁）或項目公司總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)委員會主任并主持招標(biāo)和評標(biāo)工作。招標(biāo)委員會下設(shè)評標(biāo)小組。工程招標(biāo)和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，組長任由招標(biāo)委員會授權(quán)指定，具體工作人員由管理公司工程管理部和各項目公司相關(guān)專業(yè)人員組成。（二）招標(biāo)委員會的職責(zé)：1、制定

28、招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、實施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實。2、負(fù)責(zé)工程項目、物資采購前施工隊伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。3、審查落實招標(biāo)工程、設(shè)備材料的條件和其他準(zhǔn)備工作。4、組織編制招標(biāo)申請書，招標(biāo)文件及工程項目和物資采購的標(biāo)底，并按規(guī)定辦理申報、審批手續(xù)。5、組織評標(biāo)小組,制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；6、審查投標(biāo)單位資格；7、組織與中標(biāo)單位簽訂承發(fā)包合同；8、協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中的糾紛。（三）招標(biāo)范圍：1、管理公司或管理公司所屬子公司投資的項目和各控股合資公司的工程建設(shè)項目（包括勘察設(shè)計、施工設(shè)計、設(shè)備和大宗物資材料的采購、工程施工） 。2、建工程量在 20 萬元以上的單項工程項目； 3、單項資金在

29、 20 萬元以上的機械制造和設(shè)備修理項目；4、管理公司統(tǒng)一采購用于工程項目或維修項目的大宗材料和設(shè)備；（四）招標(biāo)方式：1、天然氣項目工程招標(biāo)方式，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)三種方式。由于天然氣干管和城市管網(wǎng)工程建設(shè)具有專業(yè)性較強、項目建設(shè)期較緊的特點，參照國內(nèi)石油天然氣項目施工招標(biāo)的成功經(jīng)驗，主要采用邀請招標(biāo)方式來選擇天然氣項目的設(shè)計、施工和監(jiān)理單位。2、大宗材料、設(shè)備的采購招標(biāo)一般采用邀請招標(biāo)。3、經(jīng)過資格預(yù)審參加邀請投標(biāo)的企業(yè)，按照工程項目每個標(biāo)段原則上不得少于五家。（五）招標(biāo)程序與要求：1、投標(biāo)單位資格預(yù)審參加天然氣項目工程投標(biāo)的施工企業(yè)，必須具有國家建設(shè)部頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)等級（如化工

30、石油工程總承包特級、壹級，化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包壹級、貳級，管道工程專業(yè)承包壹級、貳級） ，有較強的專業(yè)技術(shù)力量和施工安裝力量，在國內(nèi)外從事過五年以上同類大型項目的施工安裝工程，且信譽良好，企業(yè)具有良好的財務(wù)狀況(原則上資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)在 60%以下)和盈利能力的大型專業(yè)工程公司。關(guān)于投標(biāo)單位資格預(yù)審的方法和細(xì)則詳見管理公司頒發(fā)的資格預(yù)審評審辦法 。2、對招標(biāo)項目進行市場調(diào)研、咨詢，詳細(xì)掌握有關(guān)真實情況（著重掌握技術(shù)先進性、資質(zhì)等級、市場價格等） ，提出可以投標(biāo)的擬選邀請單位。3、編制招標(biāo)文件，其內(nèi)容包括工程招標(biāo)公告、擬采購設(shè)備材料的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價的要求、評標(biāo)

31、標(biāo)準(zhǔn)和擬簽訂合同 的主要條款等實質(zhì)性要求和條件。詳見管理公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。4、編制標(biāo)底。在進行市場調(diào)查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設(shè)備材料的品種、性能適應(yīng)條件，同時參考項目工程所轄區(qū)域定額和國家有關(guān)定額取費和最近一段時期內(nèi)相似的工程設(shè)備材料的市場供應(yīng)價格確定標(biāo)底。5、發(fā)招標(biāo)邀請函（電） 。邀請函要簡要介紹招標(biāo)項目名稱及主要技術(shù)指標(biāo)、招標(biāo)形式、發(fā)標(biāo)時間、地點、招標(biāo)單位名稱、地址、聯(lián)系電話、投標(biāo)單位須具備的資格和提供有效證件等等。（六）標(biāo)書的編制根據(jù)天然氣項目基建工程的范圍，分五本標(biāo)書編制。1、高、中、低壓輸氣管道部分：(1) 全部輸氣管道（包括無縫鋼管和 PE 塑料

32、管）的安裝；(2) 全部輸氣管道的檢測（包括水壓試驗、氣密性試驗、管道吹掃等） ；(3) 全部消防管道的安裝、檢測（包括無損探傷、水壓試驗、管道吹掃等） 。2、球罐安裝及工程內(nèi)容：(1) 球罐安裝、檢測；(2) 支柱及支柱防火涂料、球殼外表面隔熱層；(3) 梯子、平臺、球罐消防噴淋；(4) 球罐熱處理、水壓試驗、氣密性試驗、防腐、油漆、刷標(biāo)志。3、電氣、儀表部分：電氣、儀表設(shè)備的安裝、調(diào)試。4、土建部分：(1) 總圖所列單體建（構(gòu)）筑物及設(shè)備基礎(chǔ)；(2) 暗埋非防爆照明、電話線路；(3) 單體建（構(gòu)）筑物靜電（防雷）接地；(4) 門站和儲氣站的場坪、道路混凝土澆筑、綠化等。5、設(shè)備（材料）部分

33、：設(shè)備、材料的采購。以上五本標(biāo)書，由管理公司工程管理部和項目公司共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項目公司工程特點，在標(biāo)書中明確工程范圍及發(fā)、開標(biāo)日期和聯(lián)系地址。（七）評標(biāo)辦法1、設(shè)備、材料的采購采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。即在對生產(chǎn)供應(yīng)廠家進行實地考察的基礎(chǔ)上，確認(rèn)其從企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)等方面均滿足公司要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低的投標(biāo)，確認(rèn)為中標(biāo)候選人。投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的除外。評標(biāo)時，評標(biāo)小組應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對投標(biāo)報價最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報價由低至高對投標(biāo)人進行排序；再根據(jù)企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量

34、、付款要求、售后服務(wù)、優(yōu)惠條件等方面綜合評價，確定實質(zhì)性滿足公司要求的最低報價投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該前三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被評標(biāo)小組否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報價次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時，可全部選取） ，按照上述程序重新評審，以此類推。2、工程項目招標(biāo)根據(jù)工程的不同特點分為兩種方式：經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法（即合理低標(biāo)價法，投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的投標(biāo)為廢標(biāo)） 、綜合評估法。城市管網(wǎng)工程（即從城市門站出來經(jīng)市政道路，進入城市用戶的管道工程） ；城市門站工程及長輸管線工程（從分輸站到城市門站的管線工程） ，根據(jù)工程的具體情況可分別采

35、用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法或綜合評估法。3、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法，能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低的投標(biāo)（投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的除外） ，推薦為中標(biāo)候選人。采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法時，評標(biāo)委員會先評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)。評標(biāo)委員會應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)報價最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報價由低至高對投標(biāo)人進行排序，然后按照排序的先后對投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)進行評審，并按照排序的先后從中確認(rèn)技術(shù)標(biāo)符合招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被投標(biāo)委員會否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要

36、求的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報價次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時，可全部選?。?，按照上述程序重新進行商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評審，以此類推。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“標(biāo)價比較表” ，載明投標(biāo)人的投標(biāo)價、對商務(wù)偏差的價格調(diào)整和說明以及經(jīng)評審的最終投標(biāo)價。4、根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，為中標(biāo)候選人。衡量投標(biāo)文件是否最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項評價標(biāo)準(zhǔn)，可以采取打分的方法或者其他的比較方法，但不得額外計算各種評比獎項。需量化的因素及其權(quán)重在招標(biāo)文件中要有明確規(guī)定。采用綜合評估法時，評標(biāo)委員會先評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)及其他內(nèi)容。采用綜

37、合評估法時，采用以下公式之一，對所有投標(biāo)進行綜合評分或比較：(1)(1) N=A1JN=A1JA2SA2SA3XA3XN評標(biāo)總得分；J施工組織設(shè)計（技術(shù)標(biāo)）評審得分，滿分為 100 分，低于 60 分的為無效標(biāo)；施工組織設(shè)計中應(yīng)包含安全及文明施工的內(nèi)容；S投標(biāo)報價（商務(wù)標(biāo)）評審得分，經(jīng)評審的最低合理報價得滿分，其余經(jīng)評審的報價按比例折減計算得分，滿分為 100 分；計算方法如下：S1 為最低合理報價，得100 分，則 Sn 得分為1-（Sn-S1）/S1100，最低分為 0 分；投標(biāo)報價中應(yīng)包含措施費及安全、文明施工等所有費用；X投標(biāo)人的綜合實力、信譽、業(yè)績（信譽標(biāo)）得分，滿分為 100 分，

38、最低分為60 分；采用資格預(yù)審的，評標(biāo)委員會參照資格預(yù)審結(jié)果進行評分，未采用資格預(yù)審的，此項不計分；A1、A2、A3分別為各項指標(biāo)所占的權(quán)重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。(2)(2) N N=A1J=A1JA2SA2SA3XA3XN評標(biāo)總得分；J施工組織設(shè)計（技術(shù)標(biāo)）評審得分排序，從高到低排序，J=1，2，3；得分低于 60 分的為無效標(biāo)；施工組織設(shè)計中應(yīng)包含安全及文明施工的內(nèi)容；S投標(biāo)報價（商務(wù)標(biāo)）評審得分排序，對經(jīng)評審的最低合理報價從低到高排序，S=1，2，3；投標(biāo)報價中應(yīng)包含措施費及安全、文明施工等所

39、有費用；X投標(biāo)人的綜合實力、信譽、業(yè)績（信譽標(biāo)）得分排序，按得分從高至低排序，X=1，2，3；采用資格預(yù)審的，評標(biāo)委員會參照資格預(yù)審結(jié)果進行評分，未采用資格預(yù)審的，此項不計分；A1、A2、A3分別為各項指標(biāo)所占的權(quán)重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“綜合評估比較表” ，載明投標(biāo)人的投標(biāo)報價、所作的任何修正、對商務(wù)偏差的調(diào)整、對技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素的評估以及對每一投標(biāo)的最終評審結(jié)果。5、招標(biāo)委員會在評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時作出處理，并做書面記錄；發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有串通投標(biāo)等違規(guī)違法行

40、為時，將其投標(biāo)作廢標(biāo)處理，投標(biāo)人不得在參與公司的其他工程投標(biāo)。6、全部評標(biāo)活動結(jié)束后，評標(biāo)委員會應(yīng)有一份書面評標(biāo)報告。評標(biāo)報告應(yīng)如實記載以下內(nèi)容：(1) 基本情況和數(shù)據(jù)表；(2) 評標(biāo)委員會成員名單；(3) 開標(biāo)記錄；(4) 符合要求的投標(biāo)一覽表；(5) 評定為不合格的投標(biāo)和廢標(biāo)情況和原因的說明；(6) 標(biāo)價比較表或者綜合評估比較表；(7) 經(jīng)評審的投標(biāo)人排序；(8) 中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；(9) 澄清、說明、補正事項紀(jì)要。（八）施工合同簽訂：1、天然氣項目合同模式的選擇方面應(yīng)遵循以下三個特點：(1) 由招標(biāo)委員會經(jīng)過邀請招標(biāo)選擇的監(jiān)理工程師對項目實施的全過程進行跟蹤和監(jiān)理；

41、(2) 采用單價合同模式，即工程款的支付采用單價乘以依據(jù)合同規(guī)定實際完成的合格工程量的方式；(3) 本著“業(yè)主負(fù)責(zé)制”的原則，公司董事會對項目變更等涉及金額較大、影響工期的各種工程變更有最終審批權(quán)。2、合同模式詳見管理公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。3、合同簽訂前應(yīng)仔細(xì)審核合同條款無誤后，由管理公司工程管理部審核，報管理公司領(lǐng)導(dǎo)審批，然后由項目公司與施工單位簽訂合同。4、施工合同簽訂注意事項。(1) 明確工程承包范圍、 附圖紙?zhí)枺恍枳龅牟糠忠⒚鳎?2) 明確優(yōu)良的質(zhì)量等級要求；(3) 明確合同工期和獎罰條例；(4) 2%的材料保管費計取僅限于工程發(fā)包方在合同中注明的由施工

42、單位采購的材料，業(yè)主采購的設(shè)備或材料原則上不向施工單位支付材保費；(5) 施工結(jié)束后剩余甲供材料交還甲方。5、質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款。為強化施工單位質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量，在合同中應(yīng)注明質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款，此款項從合同總價中扣留，具體款額如下：土建：承包合同總價的 3%；管道、電儀：承包合同總價的 5%；6、工程進度款付款規(guī)定。 (1) 輸氣管道和消防管道、電氣儀表部分。合同簽訂后首期預(yù)付款為合同總價的 510%。以后按月完成工程進度款的 80%付款，當(dāng)付款到合同總價的 50%后，按比例扣留預(yù)付款，竣工驗收前。最高付款不得超過80%，驗收合格后再付 15%，余 5%做為二年保修期的工程質(zhì)保金（每個項目詳細(xì)

43、規(guī)定見工程施工合同） 。(2) 土建合同簽訂后首期預(yù)付款為合同總價的 510%。以后按月完成工程進度款的 80%付款，當(dāng)付款到合同總價的 50%后，按比例扣留預(yù)付款，竣工驗收前。最高付款不得超過80%，驗收合格后再付 15%，余 5%做為二年保修期的工程質(zhì)保金（每個項目詳細(xì)規(guī)定見工程施工合同） 。七、工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程七、工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程工程管理部采購組審查工程管理部采購組執(zhí)行控投企業(yè)采購計劃提出采購招標(biāo)委員會審批不同意供應(yīng)商尋找Yes供應(yīng)商調(diào)查NoYes合格供應(yīng)商確認(rèn)NoYes合格供應(yīng)商評估NoYes供應(yīng)產(chǎn)品送樣檢驗NoYes采購申請?zhí)岢鯵esYes詢價、比

44、價、議價Yes呈核及核決NoYes合同簽訂招標(biāo)準(zhǔn)備Yes編制招標(biāo)文件Yes發(fā)布招標(biāo)公告及招標(biāo)邀請函Yes資格預(yù)審Yes發(fā)售標(biāo)書文件Yes標(biāo)書文件澄清Yes評標(biāo)小組成立、初審Yes詳細(xì)評標(biāo)Yes定 標(biāo)Yes合同簽訂進貨接收驗收程序No八、工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序八、工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序（一）目的對供應(yīng)商合理評定和選擇，確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品能力。特制定本程序。（二）適用范圍采購管理制度中提到的屬集中采購或統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備、材料的合格供應(yīng)商。（三）職責(zé)1、采購招標(biāo)委員會：由公司總裁授權(quán)負(fù)責(zé)維護和實施。2、管理公司工程管理部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評審，評估供應(yīng)產(chǎn)品

45、質(zhì)量情況。3、管理公司工程管理部下設(shè)采購組：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)產(chǎn)品市場調(diào)研、供應(yīng)商的評審，評估供應(yīng)商的價格、交貨期情況等情況。（四）程序細(xì)則1、供應(yīng)商來源的控制：(1)原則上針對生產(chǎn)廠商而非銷售商，如果采購招標(biāo)委員會認(rèn)為需要時，可以同時列出廠商的產(chǎn)品編號。如果只列明生產(chǎn)廠商，則任何能提供該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商，均視為合格供應(yīng)商。(2) 如果銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商，則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。(3) 建立合格供應(yīng)商名單 ，由采購招標(biāo)委員會負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。2、新供應(yīng)商的評估：(1) 供應(yīng)商由項目公司提供推薦供應(yīng)商名單，并匯總各方意見，由管理公司工程管理部采購組對潛在的供應(yīng)商進行評估。評估的方

46、式為電話詢問、向該供應(yīng)商發(fā)供應(yīng)商情況調(diào)查表 （附件一） 、要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，現(xiàn)場考察等。(2) 供應(yīng)商評估的主要內(nèi)容包括：資質(zhì)情況；經(jīng)營狀況；商業(yè)信譽；產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)能力；價格是否合理；交貨是否及時；售后服務(wù)是否周到；ISO 9000 質(zhì)量體系情況；對產(chǎn)品樣板的考察評估等（詳見供應(yīng)商評估報告 ） 。(3) 評審?fù)瓿珊?，由工程管理部填寫供?yīng)商評估報告 ，招標(biāo)采購組根據(jù)供應(yīng)商品評估報告 的結(jié)果，確定是否定為合格供應(yīng)商。(4) 經(jīng)采購招標(biāo)委員會確認(rèn)后的供應(yīng)商，執(zhí)行“供應(yīng)產(chǎn)品承認(rèn)管理程序”交主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。(5) 對通過了供應(yīng)商評估工作的供應(yīng)商，可以列為公司認(rèn)可的供應(yīng)商。當(dāng)有數(shù)家供應(yīng)商都通過了

47、認(rèn)可，由工程管理部將其記錄在合格供應(yīng)商名單表上，且須保存有關(guān)評審記錄。(6) 當(dāng)采用招標(biāo)方式進行設(shè)備、材料采購時，可根據(jù)供應(yīng)商認(rèn)可程序?qū)ν稑?biāo)申請人進行資格預(yù)審。資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人才能參加投標(biāo)。(7) 經(jīng)采購招標(biāo)委員會確認(rèn)后的供應(yīng)商，執(zhí)行“供應(yīng)產(chǎn)品承認(rèn)管理程序” 。如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過其他產(chǎn)品，可以依其以前表現(xiàn)評估。(8) 對未列入合格供應(yīng)商名單 的新供應(yīng)商，除非產(chǎn)品需求單位有充分理由證明該供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求，并且為生產(chǎn)運營急需產(chǎn)品，申請人應(yīng)在請購單 作特殊說明，并經(jīng)采購招標(biāo)委員會確認(rèn)后，才能進入采購作業(yè)控制程序。(9) 對于無法提供樣品的設(shè)備供應(yīng)商，要求生產(chǎn)廠商提供權(quán)威的產(chǎn)品

48、檢測報告報公司采購招標(biāo)委員會，決定是否增加為合格供應(yīng)商。九、工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理辦法（試行）九、工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理辦法（試行）投入建設(shè)工程的材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量，交貨期、價格的控制，是整個工程竣工質(zhì)量、工期、造價控制的基礎(chǔ)。為保證城市天然氣利用工程建設(shè)能夠順利進行，并能切實有效地控制整個工程的質(zhì)量、工期及投資指標(biāo)，根據(jù)管理公司關(guān)于物質(zhì)管理的有關(guān)規(guī)定，特對工程有關(guān)的材料設(shè)備的采購和驗收制定如下管理辦法，以明確建設(shè)方、項目監(jiān)理機構(gòu)及承包方各自的權(quán)限與職責(zé)。（一）工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購計劃的編制、審核和審批：1、承包方應(yīng)在收到設(shè)計施工圖后 5 天之內(nèi)，按單項工程編制“工

49、程材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購計劃” （以下簡稱“施工用料計劃單” ）及編制說明，并及時移交項目監(jiān)理機構(gòu)審核（“施工用料計劃單”分為建設(shè)方甲供施工用料計劃單和施工承包方施工用料計劃單（詳見材計表） 。2、項目監(jiān)理機構(gòu)收到承包方編制的“施工用料計劃單”后，應(yīng)對照設(shè)計施工圖進行認(rèn)真細(xì)致的審核，3 天之內(nèi)完成審核，并將審核結(jié)果通知承包方。3、項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時地將審核后形成的正式“施工用料計劃單”由總監(jiān)理工程師簽署后報建設(shè)方進行審批。（二）建設(shè)方負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備及驗收1、由建設(shè)方按“施工用料計劃單”采購的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由建設(shè)方以甲供施工用料計劃單向供貨廠家下達(dá)“供貨計劃通知單” 。供、需雙方已將“

50、供貨計劃通知單”作為供需合同的附件。供貨計劃通知單內(nèi)容詳見材計表，合同價款均為供貨廠家（商）送達(dá)建設(shè)方施工現(xiàn)場（不含卸費） 。2、供貨廠家（商）在送貨時，填寫一式五聯(lián)的“材料/設(shè)備驗收清單” （詳見材計表） ，供貨廠家在送貨時，事先通知建設(shè)方（需方）送貨預(yù)計到達(dá)時間及送貨中途聯(lián)系電話。貨物到達(dá)建設(shè)指定的現(xiàn)場后，由建設(shè)方、施工單位、監(jiān)理對供貨數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，供貨廠家并隨貨提供產(chǎn)品應(yīng)具備的有關(guān)合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品證明書、產(chǎn)品檢驗或試驗報告等保證資料原件。3、經(jīng)三方共同驗收合格的產(chǎn)品，由承包方妥善保管。因承包方原因發(fā)生的丟失、損壞，由承包方負(fù)責(zé)賠償。建設(shè)方在沒有通知承包方驗收前，發(fā)生的丟失、

51、損壞由建設(shè)方負(fù)責(zé)。4、建設(shè)方向承包方提供的已進場的材料、構(gòu)配件及設(shè)備，經(jīng)報審發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符的產(chǎn)品，承包方應(yīng)于驗收時提出書面意見或拒收理由。5、在施工承包方收到建設(shè)方提供的材料、設(shè)備及驗收后，即為施工承包方在建設(shè)方已領(lǐng)取施工所需的材料和設(shè)備。建設(shè)方財務(wù)以施工承包方簽收材料設(shè)備驗收單做為依據(jù)辦理施工用料出庫單，并記入單項工程成本。 （施工用料出庫單詳見材料表）6、施工承包方在單項工程完工后，及時與建設(shè)方將單項工程實際領(lǐng)料與設(shè)計圖紙計劃用料進行核對。施工用料多余時，及時向建設(shè)方辦理退庫手續(xù)。（三）承包方負(fù)責(zé)采購的材料及驗收1、由承包方負(fù)責(zé)采購的輔助或零星材料、構(gòu)配件，應(yīng)按照設(shè)計施工圖及核準(zhǔn)的施工用料

52、計劃單要求進行產(chǎn)品采購，并提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品證明書、說明書、檢測報告或試驗報告，對其所采購的價格按施工合同規(guī)定執(zhí)行即建設(shè)方當(dāng)期公布的信息價。凡當(dāng)期信息價中沒有的，一律由施工承包方將采購價格以書面形式向建設(shè)方辦理采購價格確認(rèn)。并在產(chǎn)品到貨 24 小時內(nèi)向項目監(jiān)理機構(gòu)填報“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表” 。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按照國家和行業(yè)規(guī)定的相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行審核，把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)，并簽署意見。2、承包方采購的工程輔助或零星材料、構(gòu)配件與設(shè)計施工圖不相符的，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)向承包方發(fā)出“監(jiān)理工程師通知單” ，指令其運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，由此而發(fā)生的一切費用由承包方承擔(dān)。3、

53、承包方提出材料改代時，應(yīng)填寫專用技術(shù)聯(lián)絡(luò)單，報項目監(jiān)理機構(gòu)簽署意見后，由建設(shè)方征得設(shè)計方書面確認(rèn)后，由專業(yè)監(jiān)理工程師對改代材料進行質(zhì)量控制。（四）進入施工現(xiàn)場材料、設(shè)備的歸口報審申請1、無論是建設(shè)方還是承包方，所采購的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，均由承包方向項目監(jiān)理機構(gòu)提出報審申請。如不經(jīng)報審直接進入施工，項目監(jiān)理機構(gòu)有權(quán)進行糾正，由此而造成的損失由承包方承擔(dān)。2、無論是建設(shè)方或是承包方采購的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，均需經(jīng)項目監(jiān)理機構(gòu)審核，如需向有資質(zhì)的檢測單位（部門）送檢復(fù)檢的，由建設(shè)方和項目監(jiān)理機構(gòu)共同確定檢測單位（部門） ，取樣送檢由監(jiān)理方監(jiān)督承包方現(xiàn)場抽樣共同完成取樣送檢工作，檢驗或試驗費

54、用由采購方承擔(dān)。（五）監(jiān)理機構(gòu)對進場材料設(shè)備檢查方式1、專業(yè)監(jiān)理工程師對承包方報送的已進場工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量保證資料按設(shè)計確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行審核。2、對進場產(chǎn)品實物按照審批的“監(jiān)理規(guī)劃”及“監(jiān)理實施細(xì)則”的工作程序、內(nèi)容、比例實施平行檢驗或見證取樣的方式進行抽檢。3、項目監(jiān)理機構(gòu)不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理義務(wù)，對應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢驗的材料、構(gòu)配件及設(shè)備不檢查或不按規(guī)定檢查，給建設(shè)方造成損失的應(yīng)按監(jiān)理合同的約定追究監(jiān)理方的責(zé)任。（六）材料設(shè)備價格的控制1、凡由建設(shè)方與供貨方（供貨商）合同約定的材料設(shè)備的價格，超出合同的約定價格標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。合同另有約定的，應(yīng)由供貨方（供貨商）向建設(shè)方提交

55、相關(guān)價格超標(biāo)的依據(jù)資料，項目監(jiān)理機構(gòu)協(xié)助建設(shè)方咨詢、調(diào)查市場物價，最終由建設(shè)方審批后執(zhí)行。2、凡由承包方負(fù)責(zé)的輔助或零星材料、構(gòu)配件價格，按定額和建設(shè)方確認(rèn)的規(guī)定執(zhí)行。建設(shè)方甲供施工用料計劃單建設(shè)方甲供施工用料計劃單 材計表材計表-1-1 年年 月月 日日 NoNo：填填 報報 單單 位位施工單位施工單位工工 程程 名名 稱稱圖紙設(shè)計號圖紙設(shè)計號序號序號材料設(shè)備名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號材質(zhì)要求材質(zhì)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位單位數(shù)量數(shù)量到貨時間到貨時間備注備注交貨地點交貨地點聯(lián)系人聯(lián)系人電電 話話建設(shè)單位總建設(shè)單位總工工 程程 師師工程主管工程主管（簽（簽 名）名）監(jiān)理單位監(jiān)理單位總監(jiān)理總

56、監(jiān)理工程師工程師（簽（簽 名）名）建設(shè)單位編建設(shè)單位編 制制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人（簽（簽 名）名）施工承包商施工用料計劃單施工承包商施工用料計劃單 材計表材計表-2-2 年年 月月 日日 NoNo：填填 報報 單單 位位施工單位施工單位工工 程程 名名 稱稱圖紙設(shè)計號圖紙設(shè)計號序號序號材料設(shè)備名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號材質(zhì)要求材質(zhì)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位單位數(shù)量數(shù)量到貨時間到貨時間備注備注交貨地點交貨地點聯(lián)系人聯(lián)系人電電 話話建設(shè)單位總建設(shè)單位總工程師工程師工程主管工程主管（簽（簽 名）名）監(jiān)理單位監(jiān)理單位總監(jiān)理總監(jiān)理工程師工程師（簽（簽 名）名）施工單位編施工單位編制制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人（簽（簽 名

57、）名）供貨計劃通知單供貨計劃通知單材計表材計表年年 月月 日日 No： 供貨單位（賣方）供貨單位（賣方）合同號合同號工工 程程 名名 稱稱施施 工工 單單 位位圖圖 紙紙 設(shè)設(shè) 計計 號號采購合同編號：采購合同編號：序號序號名稱及規(guī)格型號名稱及規(guī)格型號材質(zhì)材質(zhì)單位單位數(shù)量數(shù)量說說 明明合合 計計交交 貨貨 地地 點點聯(lián)聯(lián) 系系 人人電電 話話需需 方方購購 買買 方方交交 貨貨 時時 間間施工單位施工單位買買方方（蓋章）（蓋章） 年年 月月 日日 經(jīng)辦人：經(jīng)辦人： 電話：電話：賣賣方方收到通知單后，收到通知單后，24 小時內(nèi)予以確認(rèn)小時內(nèi)予以確認(rèn)回函。回函。 （蓋章）（蓋章）年年 月月 日日經(jīng)

58、辦人：經(jīng)辦人： 電話：電話：材料材料/ /設(shè)備驗收清單設(shè)備驗收清單年年 月月 日日材計表材計表No：電話：電話：賣賣方方單單 位位送貨經(jīng)辦人送貨經(jīng)辦人 手機：手機：買買方方單單 位位序號序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號材質(zhì)規(guī)格型號材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注序號序號技術(shù)資料名稱技術(shù)資料名稱份數(shù)份數(shù)備注備注產(chǎn)品合格證明及產(chǎn)品合格證明及有關(guān)技術(shù)資料有關(guān)技術(shù)資料驗收不合或驗收不合或存在問題證明存在問題證明需方材料驗收負(fù)責(zé)人需方材料驗收負(fù)責(zé)人施工單位驗收人施工單位驗收人監(jiān)監(jiān) 理理 工工 程程師師驗驗 收收 人人簽簽 名名需方項目工程主管需方項目工程主管賣賣 方方（送貨人）（送貨人）簽簽 名

59、名年年 月月 日日注：本表由賣方填寫，一式五份，賣方留一份，買方財務(wù)、施工現(xiàn)場各一份，施工單位、監(jiān)理單注：本表由賣方填寫，一式五份，賣方留一份，買方財務(wù)、施工現(xiàn)場各一份，施工單位、監(jiān)理單位各一份。位各一份。工程材料工程材料 /構(gòu)配件構(gòu)配件/設(shè)備報審表設(shè)備報審表工程名稱工程名稱： 編號編號：致；致；_（監(jiān)理單位）（監(jiān)理單位）我方于我方于 年年 月月 日進場的工程材料日進場的工程材料 / / 構(gòu)架件構(gòu)架件 / / 設(shè)備數(shù)量如下（見附件）設(shè)備數(shù)量如下（見附件） 。現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下屬部位現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下屬部位： 請予以審核。請予以審核。 附件：附件：1、

60、數(shù)量清單、數(shù)量清單 2、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量證明文件 3、自檢結(jié)果、自檢結(jié)果 承包單位：（章）承包單位：（章） 項目經(jīng)理：項目經(jīng)理： 日日 期：期： 審查意見：審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料經(jīng)檢查上述工程材料 / 構(gòu)配件構(gòu)配件 / 設(shè)備，符合設(shè)備，符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許許 / 不準(zhǔn)許進場，同意不準(zhǔn)許進場，同意 / 不同意使用于擬定部位。不同意使用于擬定部位。 項目監(jiān)理機構(gòu)：項目監(jiān)理機構(gòu)： 總總/專業(yè)監(jiān)理工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師： 日日 期期：年年月月日日監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工程師通知單工程名稱工程名稱： 編號：施工用料出庫單施工用料出庫單編號編號： 年