特種設(shè)備隱患排查手冊(cè)

1、特種設(shè)備隱患排查手冊(cè)日期：日期：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：上海鷹峰電子科技股份有限公司2017 年 06 月蓋公司公章一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍、 適用范圍、 名詞解釋、 編寫目的、 法律依據(jù)二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布三、隱患排查管理手冊(cè)修改要求四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)五、工作流程 、安全管理審查 、安全管理通用要求審查 、安全管理審查記錄 、安全管理審查結(jié)論 、設(shè)備分類排查 、設(shè)備分類排查記錄 、綜合整治檢查六、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立 、特種設(shè)備隱患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn) （見附件 6-1 分級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)） 、表格目錄1）特種設(shè)備隱患排查治理工作督查表2）特種設(shè)備

2、隱患排查治理臺(tái)賬3）特種設(shè)備一級(jí)隱患告知（報(bào)告）表4）特種設(shè)備隱患排查治理年度匯總5）特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表 、安全管理通用要求審查（見附件 6-2 通用審查標(biāo)準(zhǔn)）七、隱患排查計(jì)劃的制定 （見附件 7 特種設(shè)備隱患排 查年度工作計(jì)劃工作流程）八、隱患治理要求九、隱患上報(bào)工作要求 十、 隱患檔案管理要求檔案管理制度 十一、隱患治理專項(xiàng)資金使用制度 十二、宣傳、培訓(xùn)制度 十三、隱患排查體系的審核和評(píng)估工作 十四、隱患排查獎(jiǎng)罰制度 十五、接收監(jiān)督與舉報(bào)制度 十六、隱患排查治理信息化要求一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍 、適用范圍本特種設(shè)備隱患排查手冊(cè) 適用于我司特種設(shè)備安全監(jiān)督 管理部門

3、對(duì)特種設(shè)備隱患的排查、 檢驗(yàn)、監(jiān)督檢查和隱患治理等。適用于上海鷹峰電子科技股份有限公司所有管轄區(qū)域以及 區(qū)域內(nèi)車間隱患排查治理工作 、名詞解釋 特種設(shè)備隱患是指特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定， 或者因其它因素在特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè) 備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。特種設(shè)備隱患實(shí)施分級(jí)管理。 按隱患嚴(yán)重程度分為三級(jí)； 按 隱患性質(zhì)分為四類。 特種設(shè)備隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)詳見 上海市特 種設(shè)備隱患排查治理辦法 。 、編寫目的為貫徹安全第一、 預(yù)防為主、綜合治理的方針，加強(qiáng)公司員 工安全培訓(xùn)教育工作，加

4、強(qiáng)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保 障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、 行政法規(guī)， 制定本程序。 、法律依據(jù) 本手冊(cè)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)程如下。隱患排查應(yīng)根據(jù)排查設(shè)備種類、類別配備相應(yīng)法律、法規(guī)、規(guī)程?！揪C合法規(guī)】1）中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 ；2）上海市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查工作的意見 （滬府發(fā) 201563 號(hào)）；3）上海市安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法 ；4）特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則 ；5）特種設(shè)備使用管理規(guī)則【專項(xiàng)法規(guī)】1）固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2）壓力容器使用管理規(guī)則3）氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 - 工業(yè)管

5、道5）壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則6）壓力管道安全監(jiān)察規(guī)定7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定8）電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯9）上海市電梯安全管理辦法10）電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則11）起重機(jī)械使用管理規(guī)則12）起重機(jī)械安全監(jiān)察技術(shù)規(guī)程 - 橋式起重機(jī)13）起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定14）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛作業(yè)環(huán)境安全管理規(guī)范批稿）15）工業(yè)車輛 使用、操作與維護(hù)安全規(guī)范二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布 、隱患排查管理手冊(cè)由公司安全管理部組織編制， 經(jīng)管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。、安全管理部應(yīng)對(duì)隱患排查管理手冊(cè)統(tǒng)一逐冊(cè)編號(hào)， 發(fā)放時(shí)要 求領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名。、隱

6、患排查管理手冊(cè)的持有者調(diào)動(dòng)工作或離開本公司， 應(yīng)將隱 患排查管理手冊(cè)交還發(fā)放部門注銷。三、隱患排查管理手冊(cè)修改要求 、安全管理部代表應(yīng)定期組織 （一般在每年的管理評(píng)審之 前進(jìn)行） 對(duì)隱患排查管理手冊(cè)的評(píng)審， 并將評(píng)審情況提交管理評(píng) 審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必要時(shí)可進(jìn)行換 版。 、為體現(xiàn)公司保持和實(shí)施隱患排查管理體系的連續(xù)性， 安 全管理部可以保留一本舊版隱患排查管理手冊(cè)， 但應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和登記，其余的舊版質(zhì)量手冊(cè)一律予以銷毀。 、隱患排查管理手冊(cè)修訂時(shí)， 應(yīng)根據(jù)公司特種設(shè)備狀況進(jìn) 行修訂，應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)，符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。修訂后必須 執(zhí)行二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審

7、定、批準(zhǔn)及發(fā)布的審 批流程。四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé) 、公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)1）公司主要負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需 的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全投入費(fèi)用。2）公司主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工 程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查從危險(xiǎn)品生產(chǎn)、 儲(chǔ)存、 運(yùn)輸?shù)拳h(huán) 節(jié)的事故隱患。 對(duì)排查出的事故隱患， 按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行 登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治 理。 、隱患管理小組履行以下職責(zé)：1）、掌握重大事故隱患的分布情況， 發(fā)生事故的可能性及其 程度，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；2）、制定應(yīng)急計(jì)劃

8、，并報(bào)有關(guān)部門備案；3）、進(jìn)行安全教育， 組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急 處置措施，必要時(shí)組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習(xí)；4）、隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；5）、保持消防器材、救援用品完好有效。 、特種設(shè)備安全管理人員職責(zé)（崇慶碗）1）、制定特種設(shè)備的安全管理規(guī)章制度、 審核安全操作規(guī)程。2）、參加特種設(shè)備訂購(gòu)，進(jìn)廠和安裝的驗(yàn)收及試車。3）、經(jīng)常檢查特種設(shè)備的運(yùn)行情況、 維修情況和安全附件校驗(yàn)情況等。4）、協(xié)同組織特種設(shè)備安全檢查， 督促有關(guān)部門實(shí)施事故隱患的整改，5）、協(xié)同組織特種設(shè)備安全會(huì)議，提出特種設(shè)備安全管理 的各項(xiàng)要求。6 ）、 對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)、 修理、改造和報(bào)廢等進(jìn)行技術(shù)

9、審查。7 ）、 編制特種設(shè)備的年度定期檢驗(yàn)計(jì)劃， 并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。8 ）、 向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)送特種設(shè)備數(shù)量和變動(dòng)情況的 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、定期檢驗(yàn)計(jì)劃的實(shí)施存在的主要問題及處理情況等。9 ）、組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。 參加特種設(shè)備事故救 援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和處理。10 ）、組織特種設(shè)備有關(guān)人員進(jìn)行安全法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及 有關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)。11 ）、對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行使用登記及技術(shù)資料的管理。12 ）、對(duì)安全保護(hù)裝置、 測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表 進(jìn)行定期校驗(yàn)、試驗(yàn)、檢修等。 、運(yùn)行操作人員負(fù)責(zé)隱患排查工作的點(diǎn)檢， 發(fā)現(xiàn)隱患的上 報(bào)到特種設(shè)備安全管理員處。 、采購(gòu)負(fù)責(zé)特種設(shè)備供應(yīng)商的導(dǎo)入及

10、監(jiān)管， 同時(shí)按照公司 技術(shù)要求1） 與供應(yīng)商協(xié)調(diào)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，加強(qiáng)特種設(shè)備外協(xié)供應(yīng)商的監(jiān)管2） 特種設(shè)備、安全防護(hù)用具的購(gòu)入，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）根據(jù)我司情況特種設(shè)備主要由外協(xié)單位維保、 修理改 造和部分檢測(cè)， 采購(gòu)應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全部門要求， 每年對(duì)供應(yīng) 商資質(zhì)審核一次。 、人事部及負(fù)責(zé)人職責(zé)（徐淑娟）1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章。 設(shè)立安全管理部門，定崗特種設(shè)備安全排查負(fù)責(zé)人。2 ）根據(jù)職業(yè)禁忌癥的規(guī)定，招用特種設(shè)備操作工時(shí)，嚴(yán) 格執(zhí)行國(guó)家規(guī)范， 做好監(jiān)督前健康檢查工作， 并充分 考慮員工的文化技術(shù)素質(zhì)和能力。3 ）協(xié)同做好員工的安全培訓(xùn)工作。4 ）參加特種設(shè)備事故

11、的應(yīng)急救援。5 ）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé) 分工立即組織核實(shí)并組織整改。6）公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司主 要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門和所在車間部室報(bào)告。五、工作流程原則事故隱患排查治理應(yīng)遵循“誰管理、誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計(jì)、誰負(fù)責(zé)，誰施工、誰 負(fù)責(zé)，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的原則。隱患排查治理流程 策劃安全檢查方案 確定安全檢查人員 發(fā)布檢查通知 實(shí)施安全檢查制定安全檢查表結(jié)束 驗(yàn)證 反饋 所在部門實(shí)施整改 下發(fā)整改通知 整理檢查問 題不符合特種設(shè)備隱患排查分安全管理審查、 設(shè)備分類排查、 綜合整治檢查等三個(gè)方面的檢查。每項(xiàng)檢查應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間和頻次開 展，各項(xiàng)檢查可在

12、不同時(shí)段獨(dú)立進(jìn)行。、安全管理審查安全管理審查是對(duì)特種設(shè)備使用安全管理體系、 制度及安全 管理水平的審查。安全管理審查分為通用要求審查和專項(xiàng)要求審查。、安全管理通用要求審查依據(jù)特種設(shè)備使用管理規(guī)則的要求進(jìn)行， 每年至少進(jìn)行 一次。安全管理通用要求審查的實(shí)施部門、 排查時(shí)間表、 排查依據(jù) 條款、排查要求詳見表 特種設(shè)備隱患排查安全管理通用要 求審查。各項(xiàng)審查記錄內(nèi)容及格式企業(yè)可按相關(guān)法規(guī)要求及企業(yè)管 理特點(diǎn)進(jìn)行記錄。 隱患排查記錄要求詳見 安全管理審查記錄 。安全管理通用要求審查結(jié)束后， 還應(yīng)按特種設(shè)備的種類、 類 別、品種分別進(jìn)行安全管理專項(xiàng)要求審查。 、安全管理審查記錄1) 安全管理通用要求審

13、查記錄安全管理通用要求審查后應(yīng)及時(shí)填寫 特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 2安全管理 審查（通用要求）”。該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合” ，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項(xiàng) 描述”、“不符合項(xiàng)原因分析” 、“不符合項(xiàng)整改措施” 、“不符合項(xiàng) 整改情況”等（見附件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。 隱 患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類 分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海市特種 設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報(bào)。2）安全

14、管理專項(xiàng)要求審查記錄 安全管理專項(xiàng)要求審查后應(yīng)及時(shí)填寫 特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 3安全管理 審查（專項(xiàng)要求）”。該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合” ，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項(xiàng) 描述”、“不符合項(xiàng)原因分析” 、“不符合項(xiàng)整改措施” 、“不符合項(xiàng) 整改情況”等（見附件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上

15、報(bào)。 安全管理審查結(jié)論安全管理專項(xiàng)要求審查結(jié)束后應(yīng)及時(shí)填寫 特種設(shè)備隱患排 查記錄 5排查結(jié)論中結(jié)論部分內(nèi)容。同時(shí)由使用單位隱患 排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。 、設(shè)備分類排查 設(shè)備分類排查是按特種設(shè)備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、 規(guī)范要求的途徑和方法，對(duì)特種設(shè)備隱患進(jìn)行的排查。每單項(xiàng)排查結(jié)束若發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)填寫隱患排查記錄。 若未 發(fā)現(xiàn)隱患， 每年度也至少要填寫一次隱患排查記錄。 隱患排查記 錄的填寫要求見。 設(shè)備分類排查記錄1）隱患排查記錄要求 設(shè)備分類排查后應(yīng)填寫相關(guān)檢查記錄， 同時(shí)填寫 特種設(shè)備 隱患排查治理記錄 （見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 4 分類排查” 。該表格不可代替

16、各類排查途徑的檢查記錄，只 記錄隱患排查的結(jié)果，即“符合”或“不符合” 。若排查結(jié)果為 “不符合”，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項(xiàng)描述” 、“不符合項(xiàng)原 因分析”、“不符合項(xiàng)整改措施” 、“不符合項(xiàng)整改情況”等（見附 件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查結(jié)論” ），若有必要可 另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。如排查中未發(fā)現(xiàn)隱患， 每種排查途徑每年可只填寫一次。隱患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報(bào)。2）分類排查結(jié)論設(shè)備分類排查審查結(jié)束后填寫“特種設(shè)備隱患排查記錄5排查結(jié)

17、論”（見附件 1）中結(jié)論部分內(nèi)容。同時(shí)由使用單位隱 患排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。 、綜合整治檢查 綜合整治檢查包括監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治和管理評(píng)價(jià)。1）監(jiān)督檢查 監(jiān)督檢查是指特種設(shè)備監(jiān)管部門對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)、 使用單位 實(shí)施的安全監(jiān)督檢查。 是按照特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則 規(guī)定的檢查計(jì)劃、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容，對(duì)補(bǔ)檢查單位實(shí)施的安 全監(jiān)管。監(jiān)督檢查由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實(shí)施， 在監(jiān)管過程中 發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對(duì)發(fā)現(xiàn) 的一級(jí)隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法 的要求 填寫特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯 總和上報(bào)。2）專項(xiàng)整治 專項(xiàng)整治是指

18、根據(jù)各級(jí)人民政府及基所屬有關(guān)部門的統(tǒng)一 部署，或由各級(jí)監(jiān)管部門組織的，針對(duì)具體情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)被檢查單位和特定設(shè)備或項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督檢查。專項(xiàng)整治由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實(shí)施， 在監(jiān)管過程中 發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對(duì)發(fā)現(xiàn) 的一級(jí)隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法 的要求 填寫特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯 總和上報(bào)。3）管理評(píng)價(jià) 特種設(shè)備使用單位安全管理評(píng)價(jià)是指對(duì)特種設(shè)備安全工作 的相關(guān)因素進(jìn)行分析評(píng)估、 確定評(píng)價(jià)等的過程， 并通過采取科學(xué) 的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn)，確保特種設(shè)備安 全運(yùn)行。安全管理評(píng)價(jià)的實(shí)施方法詳見 上

19、海市特種設(shè)備使用單位安 全管理評(píng)價(jià)實(shí)施辦法 。實(shí)施過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患 排查治理辦法的要求填寫特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備 案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。4）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)詳見： 表 特種設(shè)備隱患排查安全管 理。八、隱患治理要求 、 及時(shí)處置要求1）在各項(xiàng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患， 應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員。 同時(shí)按照自身職責(zé)督促隱患整改：2）能現(xiàn)場(chǎng)整改的應(yīng)立即制定整改措施并組織整改。3）隱患整改時(shí)間較長(zhǎng)、 需要其他部門配合的或本部門無力解決 的，立即報(bào)公司安委會(huì)，由公司安委會(huì)核查確認(rèn)并下達(dá)“隱患整 改通知單”，限期整改，不得拖延。將事故隱患的相關(guān)信息及時(shí) 填寫安全生產(chǎn)事

20、故隱患排查治理登記臺(tái)帳 。4）隱患整改要做到“五定” （定整改項(xiàng)目、定整改負(fù)責(zé)人、定 整改措施、定整改資金、定完成期限） 。 、分級(jí)上報(bào)要求和分級(jí)治理要求1）一般隱患，應(yīng)報(bào)公司安全管理部：隱患發(fā)現(xiàn)部門公司安全 管理部備案。2）重大隱患，應(yīng)報(bào)當(dāng)松江安監(jiān)局：隱患發(fā)現(xiàn)部門公司安全管 理部備案松江安監(jiān)局。3）一般隱患治理： 一般事故隱患由各部門主要負(fù)責(zé)人指定責(zé)任 人，立即治理，及時(shí)消除隱患。4）重大隱患治理：應(yīng)采取下達(dá)書面整改指令的形式限期整改。 書面整改指令中需要明確列出隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、 隱患情況的詳細(xì)描述、 隱患發(fā)生原因的分析、 隱患整改責(zé)任的認(rèn) 定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和

21、要求、隱患整改完畢的 時(shí)間要求等。 領(lǐng)導(dǎo)小組部門發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后應(yīng)立即制定事故 隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括治理目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、 經(jīng)費(fèi)和物資、責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，要做到 治理責(zé)任、 治理時(shí)限、 治理措施、治理資金和應(yīng)急預(yù)案 “五落實(shí)”， 并在治理期間做好監(jiān)控措施，確保不發(fā)生事故。 、安全保障要求1）因技術(shù)或其它條件限制不具備整改條件、 一時(shí)無法整改的， 要采取切實(shí)有效的事故防范措施和應(yīng)急處理措施。2）在整改前無法保障安全生產(chǎn)的，應(yīng)停產(chǎn)整改3）治理過程中， 應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生， 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū) 域內(nèi)撤

22、離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停止使用，對(duì)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，設(shè)施、設(shè) 備應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)巡檢力度，防止事故發(fā)生。 、改進(jìn)復(fù)查要求1）一般事故隱患治理結(jié)束后，由各部門治理責(zé)任人驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的責(zé)令在規(guī)定限期內(nèi)治理2 ）重大事故隱患治理結(jié)束后，各車間提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由設(shè)備科 參與或組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，責(zé)令在規(guī)定期限內(nèi)治理。九、 隱患上報(bào)工作要求 、各級(jí)監(jiān)管部門上報(bào)要求1）針對(duì)投訴舉報(bào)的內(nèi)容、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告的重大問題以及 使用單位報(bào)告的一級(jí)隱患，各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門認(rèn)為 需要實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的，應(yīng)當(dāng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)派出監(jiān) 察人員予以核查。2）特 種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)

23、機(jī)構(gòu)實(shí)施定期檢驗(yàn)及其它檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn) 有特種設(shè)備隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知受檢單位，并根 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求報(bào)送區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 、使用單位系統(tǒng)內(nèi)部的要求 安全隱患的上報(bào)和整改工作逐級(jí)進(jìn)行，班組、部門、公司安全部 門各級(jí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患信息上報(bào)上一級(jí)部門備案。1） 對(duì)整改難度較大、整改時(shí)間較長(zhǎng)的一級(jí)隱患，應(yīng)填寫特 種設(shè)備一級(jí)隱患告知（報(bào)告）表 （見附件 4），及時(shí)報(bào)告 所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門。必要時(shí)，區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 還應(yīng)將隱患情況抄報(bào)當(dāng)?shù)卣褪匈|(zhì)量技監(jiān)局。2）任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備隱患，有權(quán)向特種設(shè)備監(jiān)管 部門舉報(bào)。 、使用單位內(nèi)部管理要求1） 隱患整改責(zé)任部門在整改過程中，要及時(shí)向本

24、部門主要負(fù) 責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告整改進(jìn)度、整改存在問題等情況，部 門主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整 改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。2）安全隱患治理結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回 復(fù)報(bào)告報(bào)公司安全部， 安全部安排專人進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格后在 隱患排查登記臺(tái)帳上簽字， 事故隱患消除， 同時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 事故隱患的整改情況。3）公司應(yīng)每年對(duì)特種設(shè)備隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫特種設(shè) 備隱患年度匯總表（見附件 5）、特種設(shè)備隱患 （一級(jí)） 排查結(jié)果備案表 （見附件 6），于每年 5月 31 日前書面 報(bào)告所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 , 并附電子版。4）特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)單位

25、在維修保養(yǎng)工作中，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備 存在隱患不能及時(shí)整改的， 應(yīng)當(dāng)立即書面告知使用單位。十、隱患檔案管理要求檔案管理制度1）2）3） 、檔案的種類： 特種設(shè)備隱患排查記錄（五種單據(jù)） 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立內(nèi)容內(nèi)的附件表格（四種單據(jù)） 事故檔案：包含事故報(bào)告、事故調(diào)查、事故搶險(xiǎn)救援報(bào)告4) 特種設(shè)備日常檢查、季度自檢、年度自檢的記錄表單。5) 其他信息：和隱患排查相關(guān)具有保存價(jià)值的各種文字、圖 表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。 、歸檔程序 ：1) 報(bào)告及領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)按照記錄記錄表單要求，逐級(jí)批示完 成，方可歸檔。2) 流程發(fā)起人跟進(jìn)整個(gè)流程。3) 分類組卷，組卷時(shí)應(yīng)保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系。同一類型 的

26、非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與紙質(zhì)文件材料分別整理存放，并標(biāo)注 互見號(hào)。4) 文件材料向檔案部門歸檔時(shí)，交接雙方應(yīng)按照歸檔文件材 料移交目錄對(duì)全部文件材料進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)需要說明的 事項(xiàng)應(yīng)編寫歸檔說明。移交清冊(cè)一式二份，雙方責(zé)任人簽字 后各保留一份。 、保管部門和要求：1) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管隱患檔案，并對(duì)其進(jìn)行管理。2) 任何單位和個(gè)人都不得將事故檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。3) 除質(zhì)量部其他單位可保存與其職能相關(guān)的事故調(diào)查文件 材料的副本或復(fù)制件。4) 歸檔文件質(zhì)量要求： 紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整， 字跡清晰， 簽認(rèn)手續(xù)完備；數(shù)字照片應(yīng)打印紙質(zhì)拷貝； 錄音、錄像文件 ( 包 括數(shù)字文件 ) 、電子文件應(yīng)按要求

27、確保內(nèi)容真實(shí)可靠、 長(zhǎng)期可讀。5) 擅自銷毀事故文件材料、未及時(shí)歸檔，或違反本辦法，造 成事故檔案損毀、 丟失或泄密的， 將依照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 檔案法律法規(guī)追究直接責(zé)任單位或個(gè)人的法律責(zé)任、時(shí)效時(shí)限：檔案有效時(shí)限為 7 年， 7年內(nèi)不得銷毀、轉(zhuǎn)借、損壞等。十一、隱患治理專項(xiàng)資金使用制度安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物 質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。 特別是 安全隱患這塊，關(guān)系著整個(gè)生產(chǎn)的安全系數(shù)。根據(jù)公司的實(shí)際情況， 特制定以下制度： 、 從安全生產(chǎn)投入資金中劃撥 30%用于隱患治理。 、對(duì)隱患治理的資金，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)其獨(dú)自開戶，做到?？?

28、專用。 、車間在使用資金時(shí)， 應(yīng)編制計(jì)劃， 及時(shí)報(bào)本公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批， 審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 、對(duì)重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施基金的制定， 應(yīng)進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)、 論證、 會(huì)審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原 則。、車間在使用資金上應(yīng)做到“三到位” ，即：責(zé)任到位、措施到位、 資金到位。在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定” ，即：定項(xiàng)目、定措 施、定責(zé)任人、定期限。、本公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全管理部門應(yīng) 督促相關(guān)部門、車間按計(jì)劃實(shí)施，生產(chǎn)辦應(yīng)掌握采購(gòu)的安全設(shè)施、 設(shè)備、物資是否合格有效。十二、宣傳、培訓(xùn)制度 、本單位特種安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織特種設(shè)備安

29、全管理員、 現(xiàn)場(chǎng)操作人員以及所有員工進(jìn)行必要的安全知識(shí)教育和培訓(xùn)， 至少每 季度開展一次。 、各下屬機(jī)構(gòu)也可根據(jù)需要對(duì)本機(jī)構(gòu)內(nèi)的特種設(shè)備管理和操作 人員進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)。 、安全知識(shí)教育和培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)至少包括以下幾個(gè)方面：1）特種設(shè)備安全監(jiān)察檢驗(yàn)法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度；2）特種設(shè)備安全管理、操作理論知識(shí)；3）特種設(shè)備安全操作技術(shù)技能；4）特種設(shè)備應(yīng)急救援和緊急避險(xiǎn)知識(shí)。 、所有員工應(yīng)嚴(yán)格按要求按時(shí)參加單位組織的特種設(shè)備安全教 育和培訓(xùn)， 認(rèn)真聽講和學(xué)習(xí)， 不斷提高自身的特種設(shè)備安全管理和操 作水平。 、積極參加各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法組織的特種設(shè)備安全法 律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)。十三、隱患排查

30、體系的審核和評(píng)估工作 、隱患等級(jí)評(píng)估：級(jí)：特別重大事故隱患，是指可能造成死亡 10 人以上，或直接經(jīng) 濟(jì)損失 500 萬元（含）以上的事故隱患。 （屬國(guó)家級(jí)重大隱患） 級(jí)：重大事故隱患，是指可能造成死亡 1 9 人或重傷 3 人以上的 傷亡事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬元（含）以上， 500 萬元以下的事 故隱患。級(jí)：一般事故隱患，是指可能造成重傷事故或 3 人以上的輕傷事故， 或直接經(jīng)濟(jì)損失 1 萬元（含）以上， 50 萬元以下的事故隱患。 級(jí)：其它微小事故隱患。 、生產(chǎn)單位一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患， 應(yīng)立即報(bào)告公司安委會(huì)、 當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、 當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督局、 勞動(dòng)和社會(huì)保障部門、 安委會(huì)和當(dāng)

31、地人民政府，公司安委會(huì)、生產(chǎn)單位必須配合相 關(guān)部門對(duì)重大事故隱患進(jìn)行初步評(píng)估和分級(jí)。 公司總經(jīng)理對(duì)安全隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)副 總負(fù)責(zé)重大及以上（、級(jí)）安全隱患的排查與整改措施 的編制；各個(gè)車間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改工 作；各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患 （、 級(jí)）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會(huì)組織負(fù)責(zé)安全隱 患（、級(jí)）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追究。 各級(jí)行政一把手對(duì)本單位的安全隱患排查和治理工作全面 負(fù)責(zé)；各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患的排查與整改措施的編 制。 、公司負(fù)責(zé) A、 B 級(jí)安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門 負(fù)責(zé) A、B、C 級(jí)安全隱患排

32、查治理監(jiān)督檢查；各車間負(fù)責(zé)本 單位安全隱患的排查和治理， 并負(fù)責(zé)對(duì)不能及時(shí)整改的 A、B 級(jí)隱患制定監(jiān)控運(yùn)行和應(yīng)急防范措施（預(yù)案） ，并告知從業(yè) 人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施十四、隱患排查獎(jiǎng)罰制度 、對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生 的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 、對(duì)存在重大事故隱患隱瞞不報(bào)的單位，給予批評(píng)教育，并 酌情對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰， 并責(zé)令立即上 報(bào)。 、對(duì)接到公司安委會(huì)停工指令書或有關(guān)執(zhí)法部門重大 事故隱患停產(chǎn)、停業(yè)整改通知書而未立即停產(chǎn)、停業(yè)進(jìn)行 整改的，除當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門按照國(guó)家的有關(guān)法律、 法規(guī)對(duì)其進(jìn)行處理外， 公司將酌情對(duì)

33、生產(chǎn)單位的主要負(fù)責(zé)人 進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 、對(duì)不積極配合公司安委會(huì)和當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T進(jìn)行 整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責(zé)令立即改正，酌情 對(duì)生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯 罪，由司法機(jī)關(guān)依法處理。 、對(duì)重大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生重大事故，造成生 命和財(cái)產(chǎn)損失的，構(gòu)成犯罪的，對(duì)責(zé)任人由司法機(jī)關(guān)依法處 理。 、生產(chǎn)單位所在地當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門另有規(guī)定，依照 當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。十五、接收監(jiān)督與舉報(bào)制度 、任何部門和個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)人）有對(duì)其發(fā)現(xiàn)的重大安 全隱患、安全事故和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全生 產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。 、舉報(bào)人可以采取書信、電子郵件、電話、傳真、走訪等 、安全監(jiān)督部門將收集到的有關(guān)