車船稅和個稅模板填寫申報答疑匯總1019

1、代扣扣繳車船稅和扣繳個稅模板填寫申報問題答疑匯總第一部分：車船稅模板填寫申報問題答疑問題1：如何復制數據不會破壞代扣代繳車船稅模板格式。答復：有時因數據量大，需要對數據進行復制操作，為了不破壞模板的格式，在模板中復制粘貼數據時，請使用如下方法：1、從舊模板（或別的表格）中，選中需要復制數據的區(qū)域然后復制； 2、新建txt文件（記事本文件），將剛剛復制的數據，粘貼到新建的txt文件中； 3、在新建的txt文件中，全選（按CTRL+A）然后復制； 4、打開新下載的代扣代繳車船稅模板，點選需要粘貼數據的單元格； 然后粘貼，即完成操作。問題2：打開模板后，如何啟用宏 答復：首先，需要說明的是WPS沒有

2、VBA控件無法啟用宏，請使用EXCEL打開模板。下面以EXCEL2007為例介紹如何啟用宏：點擊EXCEL左上角圓形的office按鈕-EXCEL選項-信任中心-信任中心設置-宏設置-選擇“啟用所有宏”（打開模板后自動啟用宏）或“禁用所有宏，并發(fā)出通知”（打開模板后如上圖左上部會提示“安全警告，宏已被禁用”，點擊選項-選擇啟用宏-確定。即可啟用宏）。請看圖示：問題3：上傳代扣代繳車船稅申報模塊時提示：自然人間接登記失敗。答復：導致該問題原因有兩個：一是模板中“身份證件類型”為101或199時，第二列（被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號）為空。請將模板中“身份證件類型”為101或199的第二列填寫

3、上，然后保存，再申報即可。二是“身份證件類型”為201時，第5列證件號碼填寫錯誤（應該填寫身份證號），修改證件號碼即可。問題4：上傳代扣代繳車船稅模板提示：查不到XXX納稅人的登記信息，請確認該納稅人識別號是否填寫正確？錯誤行號XX。答復：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列某行填寫錯誤。請根據提示在模板中找到相應的納稅人識別號并修改、保存，再申報。問題5：上傳代扣代繳車船稅模板提示：查詢不到1.68619464E8納稅人的登記信息，請確認該納稅人識別號是否填寫正確？錯誤行號XX。答復：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列的單元格格式默認是文本。該問題是納稅人復制粘貼數據時，使

4、“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列的單元格格式改變導致。請重新下載模板填寫，如果需要復制數據，請參照問題1進行復制粘貼操作。問題6：上傳代扣代繳車船稅模板提示：異常數據項為XXX,參數所傳入參數djxh為空，nsrsbh為空，sfzjzldm，mc，sfzjhm至少一個為空。答復：該問題是模板中身份證件類型或證件號碼為空導致，這兩項都是必填項，請根據提示填寫相應的身份證件類型或證件號碼。問題7：上傳代扣代繳車船稅模板提示：出現系統(tǒng)級異常，續(xù)聯系系統(tǒng)運維人員進一步分析處理。答復：該問題是納稅人將模板中很多列的單元格格式破壞導致。下圖是出現該提示的模板，該模板中多處應為文本格式的單元格被破壞，

5、而且模板中很多列的背景色被改變。這種情況只能重新下載模板，然后將數據復制到新下載的模板。注意：必須按問題 1的方法復制，否則又會破壞模板格式。問題8：上傳代扣代繳車船稅模板提示：簽單日期格式錯誤，錯誤行號為XX答復：該問題是某行簽單日期為空或者格式錯誤導致。請根據提示行號填寫簽單日期或修改其格式為：YYYY-MM-DD。問題9：申報代扣代繳車船稅，最后“確認”時提示車輛識別號XX、XX已經在本期進行了申報，請核實后重新填報。答復：該問題是車船稅模板中填寫了已申報的車輛信息導致。請根據提示刪除已申報的車輛信息再申報。問題10：上傳代扣代繳車船稅模板提示：您導入的代扣代繳文件中含有為認定的代扣代繳

6、稅種，請檢查后上傳正確的代扣代繳文件。答復：請對比稅費種認定信息和模板，然后刪除模板中未認定的稅種信息，再申報。問題11：上傳代扣代繳車船稅模板提示：排氣量必須為整數，錯誤行號XX。答復：該問題一般是納稅人將排氣量按升填寫為小數導致。模板中排氣量的單位是毫升，必須聯系整數。問題12：上傳代扣代繳車船稅模板提示：納稅人代收信息不能為空且為Y或N，錯誤行號XX答復：如提示，模板中納稅人代收信息不能為空且為Y或N，修改后重新申報即可。問題13：上傳代扣代繳車船稅模板提示：處理具體業(yè)務時出現異常！ 答復：如下圖，模板中多處格式破壞。請重新下載模板，將原模板數據復制到新模板保存申報。注意：必須采用問題1

7、的復制方法，否則還將破壞新模板格式。第二部分：扣繳個人所得稅填寫申報問題答疑問題1：填寫個稅模板時提示無法運行宏？答復：確認下excel版本，wps版本無法運行“宏”，請下載office辦公軟件進行模板填寫。確認是否啟用“宏”。啟用“宏”的方法：2003版選擇工具-宏-安全性 選擇“低”即可。如下圖：2007版：點擊左上角-excel選項-信任中心-信任中心設置-宏設置-啟用所有宏。如下圖：問題2：扣繳個人所得稅初始化界面上傳模板點擊“填寫申報表”提示免稅所得不得大于收入額，如下圖答復：這是由于納稅人填寫個稅模板存在錯誤，個稅起征點3500應填寫在“減除費用”一欄，不應填寫在“免稅所得”欄次。

8、問題3：扣繳個人所得稅大數據申報完成后，在征收繳款中沒有應征信息，一戶式也查詢不到。答復：扣繳個人所得稅大數據申報完成后系統(tǒng)的回執(zhí)界面會提示請稍等幾分鐘在我的查詢-一戶式查詢-大數據處理情況信息查詢中確認是否成功，如查詢顯示執(zhí)行失敗則表示未申報成功，點擊“詳情”查看失敗原因。如下圖問題4：扣繳個人所得稅大數據申報后在大數據處理情況查詢時顯示執(zhí)行失敗，失敗詳情為：處理具體業(yè)務異常，請聯系管理員！答復：該問題是由于納稅人使用的模板不是最新模板，最新模板包含“個人所得稅減免稅事項報告表(適用外籍人員)”和“個人所得稅減免稅事項報告表”的sheet頁，出現該問題下載最新模板即可。問題5：申報提交提示：

9、減免事項報告表校驗未通過，減免事項對應的配置已過期。如下圖：答復：1、減免事項報告表減免性質代碼表已更新，請下載最新的模板進行填寫。2、減免性質代碼選擇不符合規(guī)范，填寫時請下拉進行選擇，“減免事項”及“減免性質名稱”項不同，請不要復制。如下圖：問題6：外籍人員扣繳個人所得稅報告表應扣繳稅額與應補退稅額差幾分錢導致申報不成功。如下圖：答復：該問題10月18日更新模板，請下載新的模板進行填報。問題7：扣繳個人所得稅企業(yè)年金需要填寫“允許扣除的稅費”列，但是模板中該列無法填寫？答復：申報企業(yè)年金請在下載專區(qū)-操作手冊-關于下載專區(qū)辦稅軟件和手冊的下載說明中點擊“扣繳個人所得稅模板（企業(yè)年金版）”的鏈

10、接進行下載。問題8：全年一次性獎金，收入未達起征點應該如何進行填寫？答復：當月員工收入大于等于起征點時收入額填寫“當月取得全年一次性獎金”即可。當月收入低于起征點，收入額填寫“當月取得全年一次性獎金”，一次性獎金減除當月員工工資所得填寫在稅前扣除費用中的“其他”列。問題9：如果個稅模板格式破壞或其他原因需要更換模板，如何將數據復制到新下載的模板中。（下圖是格式破壞的模板）答復：從被破壞的模板中將數據復制到新下載模板的方法如下（以基礎信息表1、扣繳個人所得稅報告表為例）： 基礎信息表的復制粘貼：第一步：在原模板中單點“序號”列第1行的單元格，然后向右拖動到直到沒有數據列的前一列，然后向下拖動直到選中所有有數據的行。第二步：在選中區(qū)域點右鍵-復制第三步：在新模板中單點選中“序號”列第一行單元格，然后點擊“去除格式黏貼”按鈕，即可完成粘貼操作。 扣繳個人所得稅報告表的復制粘貼：首先，需要說明的是，只能復制那些手工錄入或下拉選擇的數據（扣繳個人所得稅報告表中從“序號”列到“其他”列可以復制，“減免稅額”列也可以復制），不能復制自動計算的數據（“合計”、“應納稅所得額”等列）。第一步：在原模板中單點“序號”列第1行的單元格，然后向右拖動到“其他”列，然后向下拖動直到選中所有有數據的行。第二步：在選中區(qū)域點