盤點(diǎn)管理制度

1、盤點(diǎn)制度1. 目的：為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。2. 范圍：本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。3. 方式：3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)，動態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。3.2 動態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。4. 人員以及職責(zé)：4.1 公司盤點(diǎn)工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。4.2 公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。4.3 財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。5. 盤點(diǎn)計劃5.1 固定盤點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計劃并召集盤點(diǎn)會議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。5.2 不定期盤點(diǎn)可隨時進(jìn)行，不需預(yù)先通

2、知。6. 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。6.2 盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。7. 盤點(diǎn)工作7.1 盤點(diǎn)時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。7.2 盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。7.3實(shí)際盤點(diǎn)時應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。8. 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。8.2 錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交

3、由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。8.3 盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。8.4 復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。9. 盤點(diǎn)報告9.1 盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲物流部及時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。9.2 盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。9.3 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。10. 盤點(diǎn)紀(jì)律10.1 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。10.2 盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。10.3 盤點(diǎn)時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。11. 盤點(diǎn)處理11.1 、對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決定處理辦法。11.2 、對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)