管理層內(nèi)審檢查表

1、1、 組織是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、Q/E/S： 4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和理解組織內(nèi)部因素？及其環(huán)境2、 組織是否對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？3、 這些因素是否考慮的正面和負(fù)面要素或條件？4、 是否考慮來自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素，有助于理解外部環(huán)境？5、 是否考慮與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境？Q/E1、 組織是否確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理體系有4.2 理解關(guān)的相關(guān)方？相關(guān)方的2、 組織是否確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

2、安全管理體系有關(guān)的需求和期相關(guān)方的要求？望3、 組織是否對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？Q/E4.3組織確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，確定質(zhì)量、以確定其范圍，在確定范圍時(shí)，組織是否考慮了：環(huán)境、職業(yè)1、 內(nèi)部和外部因素？見4.1健康安全2、 有關(guān)相關(guān)方的要求？見4.2管理體系3、 組織的產(chǎn)品和服務(wù)？的范圍本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求是否適用于組織確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康S:4.1安全管理體系范圍，組織是否應(yīng)遵循本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求？總要求組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍是否形成文件的信息，可獲得并保持？1、 已確定。2、 進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。3、 考慮了正面和負(fù)面

3、因素。4、 考慮了來自國(guó)際、 國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素。5、 考慮了公司的價(jià)值觀、 文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因素。1、 已確定與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方。2、 已確定與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。3、 已對(duì)這 些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司考慮了1、 內(nèi)部和外部因素2、 有關(guān)相關(guān)方的要求3、 公司的產(chǎn)品和服務(wù)本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求適用于公司確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍，公司應(yīng)遵循本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。精品文檔通過與管理層的交流和溝通

4、，管理層是否能說出相關(guān)內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)符合記錄。通過與管理層的交流和溝通，管理層是否能說出相關(guān)符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)記錄。通過與管理層的交流和溝通，管理層是否能說出相關(guān)內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)符合記錄。.Q/E4.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程精品文檔該范圍是否描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類型？范圍形成文件的信息，包含在質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)中。范圍描述了所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類型。組織是否按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)公司已按 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、通過與管理層的交流和溝境、職業(yè)健康安全管理體系，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5、全管保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體通，管理層是否能說出相關(guān)理體系所需的過程及其相互作用？系，包括質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)組織是否確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及的過程及其相互作用。記錄。其在整個(gè)組織中的應(yīng)用？公司已：組織是否：a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出。a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？b) 確定這些過程的順序和相互作用。b) 確定這些過程的順序和相互作用？c) 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)符合c) 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)） 以確保這些過程的

6、有效運(yùn)行指標(biāo)）以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制？和控制。d) 確定這些過程所需的資源并確保其可用性？d) 確定這些過程所需的資源并確保其可用性。e) 規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限？e) 規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限。f) 應(yīng)對(duì)按照 6.1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)？f) 按照 6.1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。g) 評(píng)價(jià)這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保這些過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的g) 評(píng)價(jià)這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保這些結(jié)果？過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。h) 改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系？公司保持了必要程度的文件化信息，組織是否保持必要程度的文件化信息，1、保持文件化信息，為過程運(yùn)行提供支持。.精品文檔1、保持

7、文件化信息，為過程運(yùn)行提供支持。2、保留文件化信息， 以證實(shí)過程是按策劃執(zhí)行的。2、保留文件化信息，以證實(shí)過程是按策劃執(zhí)行的。Q/E:最高管理者是否證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總經(jīng)理證實(shí)了其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理通過與管理層的交流和溝5.1 領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 , 通過：體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾, 通過：通，管理層是否能說出相關(guān)作用和承a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)諾b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境、性承擔(dān)責(zé)任；記錄。S:職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

8、健康安全目標(biāo), 并與組織環(huán)b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.4.1境和戰(zhàn)略方向相一致；的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、Q:5.1.1 總c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)職業(yè)健康安全目標(biāo) , 并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一則過程；致；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求e）確保質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源是可用的；融入組織的業(yè)務(wù)過程；f ）溝通有效的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；e）確保質(zhì)量、環(huán)境、

9、職業(yè)健康安全管理體系所需g）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；的資源是可用的；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系f ）溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和的有效性做出貢獻(xiàn)；符合質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重i ）推動(dòng)改進(jìn)；要性；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。g）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i ）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。.精品文檔Q:5.1.2最高管理者是否通過確保以下方面，證實(shí)其以顧

10、客為關(guān)注焦點(diǎn)的總經(jīng)理通過確保以下方面， 證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦通過與管理層的交流和溝以顧客為領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：通，管理層是否能說出相關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能法律法規(guī)要求；記錄。力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。Q/E:5.2最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針, 總經(jīng)理已制定、

11、 實(shí)施和保持質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康通過與管理層的交流和溝方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)：安全方針 , 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：通，管理層是否能說出相關(guān)S:4.2a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；符合內(nèi)容，查看質(zhì)量、環(huán)境、職Q:5.2.1b）為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；b）為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框業(yè)健康安全方針。制定質(zhì)量、c）包括滿足適用要求的承諾；架；環(huán)境、職業(yè)d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。c）包括滿足適用要求的承諾；健康安全d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針體系

12、的承諾。Q：5.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否：公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：通過與管理層的交流和溝溝通質(zhì)量、a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；符合通，管理層是否能說出相關(guān)環(huán)境、職業(yè)b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)健康安全c）適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。c）適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。記錄。方針Q/E:5.3最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通總經(jīng)理已分派職責(zé)和權(quán)限，以：通過與管理層的交流和溝組織的崗和理解。a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合通，

13、管理層是否能說出相關(guān)位、職責(zé)和最高管理者是否分派職責(zé)和權(quán)限，以：本標(biāo)準(zhǔn)的要求；內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)權(quán)限a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；符合記錄。S:4.4.1 資b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)?cè)?、角色、c）報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì) （見 10.1 ），特別是向最高管理者.精品文檔職責(zé)、責(zé)任（見 10.1 ），特別是向最高管理者報(bào)告；報(bào)告；和權(quán)限d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、

14、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保持其完整性。管理體系變更時(shí)保持其完整性。6 策劃在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織是否考慮到在策劃質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公通過與管理層的交流和溝Q/E:4.1 所描述的因素和 4.2 所提及的要求，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和司充分考慮到 4.1 所描述的因素和4.2 所提及的要通，管理層是否能說出相關(guān)6.1 應(yīng)對(duì)機(jī)遇，以：求，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)a）確保質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠

15、符合記錄。遇的措施b）增強(qiáng)有利影響；實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；c）避免或減少不利影響；b）增強(qiáng)有利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。c）避免或減少不利影響；6.1.2 組織應(yīng)策劃：d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；6.1.2 組織應(yīng)策劃：b）如何：a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；1）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些b）如何：措施（見 4.4 ）；1）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。整合并實(shí)施這些措施（見 4.4 ）；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。響相適應(yīng)？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施與本公司產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛

16、在影響相適應(yīng)。Q/E:6.2組織是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體公司在相關(guān)職能、 層次和質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安通過與管理層的交流和溝質(zhì)量、環(huán)系所需的過程建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、全管理體系所需的過程建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康通，管理層是否能說出相關(guān)境、職業(yè)健職業(yè)健康安全目標(biāo)是否：安全目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：內(nèi)容，查看公司質(zhì)量、 環(huán)境、康安全目a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；符合職業(yè)健康安全目標(biāo)和各部標(biāo)及其實(shí)b）可測(cè)量；b）可測(cè)量；門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安現(xiàn)的策劃c）考慮適用的要求；c）考

17、慮適用的要求；全目標(biāo)是否形成文件的信.精品文檔S：4.4.3d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；息。目標(biāo)與方e）予以監(jiān)視；e）予以監(jiān)視；案f ）予以溝通；f ）予以溝通；g）適時(shí)更新。g）適時(shí)更新。組織是否保持有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的形成文件的公司保持了有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的信息？形成文件的信息。策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，組織是否確定：策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，通過與管理層的交流和溝a）做什么；公司確定：通，管理層是否能說出相關(guān)b）需要什么資源；a）做什么；符合內(nèi)容，查看公司質(zhì)量、 環(huán)境、

18、c）由誰負(fù)責(zé)；b）需要什么資源；職業(yè)健康安全目標(biāo)和各部d）何時(shí)完成；c）由誰負(fù)責(zé)；門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。d）何時(shí)完成；全目標(biāo)是否形成文件的信e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。息，是否有具體的做什么，需要什么資源，誰負(fù)責(zé)，完成時(shí)間表， 以及如何評(píng)價(jià)結(jié)果。Q/E:6.3當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理通過與管理層的交流和溝變更的策時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施（見4.4 ）。體系進(jìn)行變更時(shí)，變更按所策劃的方式實(shí)施（見通，管理層是否能說出相關(guān)劃組織是否考慮：4.4 ）。符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)a）變更目的及其潛在后果；組織考慮

19、了：記錄。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；a）變更目的及其潛在后果；c）資源的 可獲得性 ；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。c）資源的 可獲得性 ；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。Q/E:7組織是否確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、公司確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)通過與管理層的交流和溝支持職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。通，管理層是否能說出相關(guān).精品文檔Q/E:7.1組織是否考慮：組織考慮了：符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)資源a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；a)現(xiàn)有內(nèi)部資

20、源的能力和局限性；記錄。S:4.4.1 資b)需要從外部供方獲得的資源。b)需要從外部供方獲得的資源。源、角色、職責(zé)和權(quán)限Q:7.1.1總則Q:7.1.2組織是否確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)公司確定并配備所需的人員， 以有效實(shí)施質(zhì)量、 環(huán)通過與管理層的交流和溝人員健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程？境、職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程。符合通，管理層是否能說出相關(guān)內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)記錄。Q/E:9 績(jī)組織是否確定：公司已確定：通過與管理層的交流和溝效評(píng)價(jià)a）需要監(jiān)視和測(cè)量什么；a）需要監(jiān)視和測(cè)量什么；通，管理層是否能說出相關(guān)Q/E9.1b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視

21、、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、 測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，符合內(nèi)容，查看過程績(jī)效達(dá)成統(tǒng)監(jiān)視、測(cè)效；以確保結(jié)果有效；計(jì)之記錄。量、分析和c）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；c）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；評(píng)價(jià)d）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。d）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。組織是否評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效組織已評(píng)價(jià)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的性？績(jī)效和有效性。組織是否保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)？組織保留了適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?以作為結(jié)果的證據(jù)。Q/E:最高管理者是否按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間

22、間隔對(duì)組織的質(zhì)量、環(huán)境、通過與管理層的交流和溝9.3 管理健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審， 以確保其持續(xù)的符合通，管理層是否能說出相關(guān)評(píng)審有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？適宜性、 充分性和有效性， 并與組織的戰(zhàn)略方向一內(nèi)容，查看是否按策劃的時(shí)S:4.6致。間間隔實(shí)施了管理評(píng)審，是.精品文檔管理評(píng)審否有管理評(píng)審計(jì)劃， 管理評(píng)Q/E:9.3.1審報(bào)告，是否通知了各部總則門，查看通知的證據(jù)。Q/E:9.3.2策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)是否考慮下列內(nèi)容：策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)考慮下列內(nèi)容：通過與管理層的交流和溝管理評(píng)審a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況；a）

23、以往管理評(píng)審所采取措施的情況；通，管理層是否能說出相關(guān)輸入b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)容，查看管理評(píng)審輸入是化；內(nèi)外部因素的變化；否與標(biāo)準(zhǔn)條款要求一致，有S:4.6c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合無缺漏。信息，包括其趨勢(shì)：績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。7）外部供方的績(jī)效。d）資源的充分性；d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1 ）；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見 6.1 ）；f ）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。f ）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。Q/E:9