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應(yīng)收業(yè)務(wù)操作流程應(yīng)收業(yè)務(wù)流程1：發(fā)票處理-收款（銀行轉(zhuǎn)賬收款）-結(jié)算處理/憑證處理-期末對(duì)帳應(yīng)收業(yè)務(wù)流程2：發(fā)票處理-收到票據(jù)-票據(jù)收款-憑證處理-期末對(duì)帳1. 發(fā)票處理1.1進(jìn)入供應(yīng)-銷售管理-銷售出庫(kù)-銷售出庫(kù)維護(hù)，進(jìn)入過(guò)算濾界面1.2雙擊進(jìn)入出庫(kù)單序時(shí)簿選擇出庫(kù)單-點(diǎn)擊上排“下推”-選擇發(fā)票類型-點(diǎn)擊生成/確定1.3進(jìn)入發(fā)票界面-錄入往來(lái)科目-核對(duì)單價(jià)金額，確認(rèn)無(wú)誤后保存/審核/鉤稽1.4按下圖進(jìn)入發(fā)票查詢界面1.5在此界面可進(jìn)行修改，刪除等業(yè)務(wù)操作2收款2.1進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，雙擊進(jìn)入2.2點(diǎn)擊上排下推收款單2.3維護(hù)收款單（現(xiàn)金科目/實(shí)收金額/往來(lái)科目/單據(jù)金額是否對(duì)應(yīng)實(shí)收金額）保存/審核/核銷.2.4查詢核銷日志3.票據(jù)業(yè)務(wù)3.1進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-票據(jù)處理-應(yīng)收票據(jù)新增3.2.錄入票據(jù)信息3.3點(diǎn)擊保存/審核，確定生成收款單3.4進(jìn)入收款單維護(hù)界面，錄入收款單信息3.5 票據(jù)到期收款，進(jìn)入票據(jù)序時(shí)簿界面，選擇票據(jù)，點(diǎn)擊收款3.6錄入結(jié)算科目，核對(duì)金額，點(diǎn)擊確定，3.7票據(jù)收款查詢4.憑證處理4.1進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-憑證處理-憑證生成4.2選擇事務(wù)類型，點(diǎn)擊進(jìn)入4.3憑證模板4.4生成憑證4.5憑證查看5.期末

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