品質異常處理流程

1、中山信德勤光電管理標準質量異常處理流程文件編號： XQD-PM-002A制作單位：生產部中山信德勤光電文件編號：XQD-PM-002A版本：A二階文件程序文件質量異常處理流程頁數：1/3制定：危智華核準：生效日期2021-11-11. 目的:為了使品質異常發(fā)生時處理過程有據可依有規(guī)可循，提高品質異常處理的時效性，防止相同問題重復發(fā)生，確保來料品質和生產正常運作，滿足客戶的品質要求。2. 范圍：適用于本公司來料檢驗、制程控制、出貨檢驗品質異常的處理。3. 定義：3.1來料品質異常：不符合來料檢驗標準要求，且不良率嚴重超出質量目標時；合格物料制程中發(fā)現重要物料不良率?3%非重要物料不良率?5%寸；

2、前期發(fā)生過的不良現象且經過改善有效果確認，又重復出現的不良；3.2制程品質異常：單項重缺陷?3%,綜合缺陷?10%，平安缺陷?1PCS時；使用不合格原材料或輔料時；同一缺陷連續(xù)發(fā)生時；不遵守作業(yè)標準或工藝衛(wèi)生要求導致不良發(fā)生時；其它情況影響到產品質量時；出貨檢驗時重缺陷?1%綜合缺陷?3%時；4. 職責：4.1品質部：負責填寫?來料檢驗報告?、?品質異常處理報告?“異?，F象描述局部；負責將?來料檢驗報告?、?品質異常處理報告?發(fā)送于采購，并抄送工程、生產、倉庫；負責品質異常的最蹤判定；負責確認品質異常責任部門；負責主導品質異常的處理過程；負責對責任單位的改善結果進行跟蹤確認；4.2采購部：負責

3、將?來料檢驗報告?、?品質異常處理報告?發(fā)送給供給商并及時與供給商聯系，跟蹤供給商及時回復“原因分析“糾正預防措施并將結果回復品質部。4.3異常責任單位：負責品質異常的原因分析，提出臨時解決方案和長期預防措施并執(zhí)行；4.4工程部：負責協助分析不良原因和制定解決方案。4.5生產部：負責品質異常的改善和預防措施的實施及對改善效果有效性進行驗證；4.6業(yè)務部:負責將客戶抱怨反應給相關部門。中山信德勤光電文件編號:XQD-PM-002A版本：A二階文件程序文件質量異常處理流程頁數：2/3制定：危智華核準：生效日期2021年11月1日4.7倉庫:根據因品質不良的產品或物料作出相應標識，并對不良物料進行隔

4、離；4.8其它相關部門：品質異常改善活動進行配合協助；5. 工作程序：5.1來料品質異常：依相關檢驗標準判定不合格，針對不合格物料貼“不合格標貼，并通知倉庫將物料放置不合格區(qū)域，開具?品質異常處理報告?通知采購、生管；采購接?品質異常處理報告?后2小時內轉發(fā)責任供給商；供給商接到通知后需在1個工作日內針對異常物料作出臨時處理方案；供給商必須在?品質異常處理報告?規(guī)定的期限內默認為3天回復完整的改善方案；品質部對供給商回復的內容進行確認，并對改善結果進行跟蹤，改善結果合格那么結案歸檔，改善結果不合格那么要求重新進行回復。如同一質量問題連續(xù)發(fā)起 2次以上品質異常，那么需采購部組織召開供給商評審，決

5、定是否取消供給商資格。5.2制程正常品質異常的處理：當生產發(fā)生品質異常時，經現場品質IPQC確認可以改善或由主管以上級確認可以生產時，將有效的改善對策或確認信息給到跟線拉長進行執(zhí)行，IPQC進行改善效果跟蹤，改善合格后按正常生產流程生產，確認不能改善時由IPQC或跟線拉長填寫?品質異常處理報告?注明：發(fā)生不良的工序、不良現象、生產數量、不良數、不良率、初步原因分析等，經主管審核后通知工程進行確認。工程接到?品質異常處理報告?應立即到生產現場進行進一步分析確認，同時在30分鐘內給出可執(zhí)行的臨時改善對策給生產執(zhí)行并進行現場指導，生產可以恢復正常生產，假設臨時對策因設計、材料所 導致生產挑 選、加工

6、使用由生產統(tǒng)計額外的無效工時由責任歸屬部門承當，如果需要做實驗驗證分析 結果由工程跟進實驗過 程并給出臨時處理對策。工程師在完成品質異常分析將分析狀況填寫到品質異常處理單上，同時給出臨時對策及責任歸屬部門返回跟線品質IPQC轉至品質部確認原因分析、責任歸屬，當責任歸屬部門對責任判定有異議時，由品質部主導和責任部門到現場進行確認，品質部作最終判定。品質根據工程給出的分析結果和責任歸屬，將品質異常處理單交于責任部門處理，責任部門須在2個工作日內給出長期對策，包括在制品及庫存物料應如何處理；涉及到設計變更或需原廠協助處理的，長期對策回復時間依實際處理周期來定，在規(guī)定的時間內責任部門不能給出長期對策的

7、由品質部召集各部門主管會議協商:處理或上升至總經辦協助處理。品質部對異常之處理結果和長期對策進行追蹤，確認效果0K后在品質異常處理單效果確認一欄中填寫改善結果，并通知相關部門，品質在生產過程中連續(xù)跟蹤3批以上未發(fā)現不良便可申請結案，結案后單據由品質負責歸檔保存；如假設確認效果不合格那么將異常返回工程重新進行異常分析與處理。5.3制程重大品質異常的處理：當生產各工段出現重大品質異常直接導致停線或臨時現場不能給出處理結果，需要各部門協助處理時，由品質召開品質異常處理會議，工程、研發(fā)、品質、生產、PMC、采購、業(yè)務在會議上給出 不良原因、分析結果、臨時對策、庫存物料及在制品成品的處理結果；二階文件程序文件質量異常處理流程頁數:3/3制定：危智華核準：生效日期2021年11月1日532假設異常需要生產返工，由工程制定出可行的返工流程給生產執(zhí)行，品質在現場跟進；533由原材料引起的品質異常需要返工，并經過工程確認責任歸屬為供給商時，由生產統(tǒng)計返工的無效工時及其它物料損耗由采購計算給供給商；假設生產不良到達100%或重要元器件燒毀產生平安缺陷時，及時上升至主管以上級別以及總經理決定是否停線，對不良品進行隔離并通知各相關部門，生產對訂單方案做轉線調整，直至問題解決后以書面形式通知生產方可正常作業(yè)；所有重大異常、停止生產、停止出貨、恢復生產以其分析后給出的改善對策必