ISO170252017樣品處置程序

1、密級(jí) SECRECY 版次 ISSUE 代替 SUPERSEDE 符合ISO/IEC17025:2017的檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室程序文件 ISOIEC17025:2017文件編號(hào) 樣品處置程序 （共7頁） 此處可填寫實(shí)驗(yàn)室名稱 此處可填寫實(shí)驗(yàn)室英文名稱發(fā)文單位DESIGNDEPARTMENT 編制PREPARE 審校CHECK 審定EXAMINE 標(biāo)審STANDARD 批準(zhǔn)APPROVAL樣品處置程序 1 目的 規(guī)范樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理及返還檢測(cè)或校準(zhǔn)物品的程序，保護(hù)檢測(cè)或校準(zhǔn)物品的完整性以及實(shí)驗(yàn)室與客戶利益。 2 范圍 本程序文件適用于客戶送檢、送校、請(qǐng)托試驗(yàn)樣品的收發(fā)管

2、理。 3 引用文件 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 4 術(shù)語 無 5 要求 5.1 樣品收發(fā)人員負(fù)責(zé)被測(cè)樣品的接收、初驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、內(nèi)部流轉(zhuǎn)交接、保存和發(fā)放工作，并負(fù)責(zé)維護(hù)收發(fā)室的良好環(huán)境，記錄其環(huán)境條件。 5.2 各專業(yè)人員負(fù)責(zé)被測(cè)樣品在本實(shí)驗(yàn)室期間的安全以及檢測(cè)、 校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理， 負(fù)責(zé)檢測(cè)后樣品的保存。 5.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人及管理室對(duì)被測(cè)樣品的安全和保密進(jìn)行監(jiān)督管理。 6 程序 被測(cè)樣品的接收 樣品接收人員在受理被測(cè)樣品時(shí)，按“要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序”填寫“校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同單”對(duì)被測(cè)樣品的狀態(tài)、附件、資料、客戶要求等進(jìn)行詳細(xì)記錄。 在被測(cè)樣品的交接過程中，詢問客戶對(duì)被測(cè)樣品及技術(shù)資料的貯存和

3、保密要求， 當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，由客戶在校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同單”中詳細(xì)注明要求。 對(duì)有保密或其他特殊要求的軍工產(chǎn)品，樣品進(jìn)行單獨(dú)存放，從接收、檢測(cè)、校準(zhǔn)、運(yùn)轉(zhuǎn)等的處置全過程應(yīng)遵守國防科技工業(yè)有關(guān)規(guī)定。樣品的保密要求在合同書中注明，樣品和資料專人接收。如有泄密，要及時(shí)通知保密部門，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人按保密法有關(guān)規(guī)定處罰。 客戶要求加急的被測(cè)樣品 （要求小于 3 個(gè)工作日） ， 向客戶說明附加費(fèi)用， 收發(fā)人員在“校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同單”的相關(guān)欄目注明。 收到的樣品與規(guī)定的條件或不符合所提供的描述時(shí)， 應(yīng)就偏離情況在工作開始之前詢問客戶，并記錄詢問結(jié)果記錄在委托單中。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在證書或報(bào)告中作出免責(zé)聲明，并指

4、出偏離可能影響的結(jié)果。 發(fā)室和客戶雙方對(duì)“校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同單”的內(nèi)容確認(rèn)無誤后，分別由收發(fā)人員和客戶在“接收人”和“委托方”處簽字確認(rèn)。 “校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同書”共三聯(lián)，第一聯(lián)收發(fā)留存作為存根；第二聯(lián)委托單位提取樣品憑證由客戶保存，作為領(lǐng)取憑證；第三聯(lián)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部周轉(zhuǎn)各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室交接及結(jié)算的憑據(jù)。 收發(fā)室根據(jù)該委托書及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，建立樣品管理臺(tái)帳。 收發(fā)人員根據(jù)輸入的樣品管理臺(tái)帳，對(duì)樣品進(jìn)行分別編號(hào)、加貼唯一性識(shí)別標(biāo)志（樣品流轉(zhuǎn)），并在其上注明樣品朱”檢測(cè)/校準(zhǔn)的狀態(tài)。 當(dāng)客戶要求對(duì)樣品進(jìn)行抽樣檢測(cè)、校準(zhǔn)時(shí)，按雙方共同確認(rèn)的方法進(jìn)行抽樣。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將抽樣數(shù)據(jù)作為檢測(cè)或校準(zhǔn)工作記錄的一部分予以保

5、存，并在報(bào)告中報(bào)告相關(guān)信 息。 接收人在接收被測(cè)樣品時(shí)，如果對(duì)被測(cè)樣品是否適合于檢測(cè)、校準(zhǔn)存有疑問，或樣品的狀態(tài)與所提供的說明不符，或?qū)z測(cè)、校準(zhǔn)要求不夠明確時(shí)，立即向相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員咨詢確認(rèn)。 委托單編號(hào)方法 實(shí)驗(yàn)室委托單編號(hào)的結(jié)構(gòu)形式為“afc,”其中： “盛示委托的年代號(hào)； ”俵示委托的月份號(hào)，由“011 卻成； ”隸示委托的順序號(hào)，由三位阿拉伯?dāng)?shù)字”00199 卸成. 示例：“20001001”表示為“200 年 1 月份的第一份委托單 被測(cè)樣品的標(biāo)識(shí) 唯一特性標(biāo)識(shí)為被測(cè)樣品的委托單號(hào)+委托單次序號(hào)。例如：該委托單號(hào)為 201804001,此樣品在該委托單上的次序號(hào)為 3,則流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)上

6、的編號(hào)應(yīng)填寫為： 201804001-3o 對(duì)未檢、已檢、完成的樣品，在樣品流轉(zhuǎn)”標(biāo)識(shí)上進(jìn)行標(biāo)注，樣品流轉(zhuǎn)”標(biāo)識(shí)如下: 樣品流轉(zhuǎn) No. 。校準(zhǔn)。檢測(cè) 未口中口止口 對(duì)已接收的被測(cè)樣品， 接收人根據(jù)客戶要求在“校準(zhǔn)”、 “檢測(cè)、 后劃粘貼“樣品流轉(zhuǎn)”標(biāo)識(shí)，并在“未”后劃“Vo 檢測(cè)校準(zhǔn)人員在接收到被測(cè)樣品后，在“中”后劃“Vo 檢測(cè)、 校準(zhǔn)工作完成后送交收發(fā)人員， 由樣品管理員在“止”后劃“4,準(zhǔn)備辦理后續(xù)手續(xù)。 被測(cè)樣品的內(nèi)部交接 收發(fā)人員按規(guī)定程序接收樣品后，通知各專業(yè)室辦理內(nèi)部交接手續(xù)。接收樣品時(shí)應(yīng)檢查和記錄樣品的狀態(tài)和外觀，標(biāo)識(shí)、樣品體積或數(shù)量、外觀等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)樣品有未注明的偏離時(shí)應(yīng)告知

7、客戶，并征詢其意見。 檢測(cè)、校準(zhǔn)人員按“校準(zhǔn)/檢測(cè)委托合同單”或“檢測(cè)委托合同單”清點(diǎn)樣品和附件，并在“內(nèi)部交接人”欄內(nèi)簽字后生效。 被測(cè)樣品的檢測(cè)、校準(zhǔn) 各專業(yè)接收到被測(cè)樣品后，及時(shí)組織檢測(cè)、校準(zhǔn)，并對(duì)被測(cè)樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 被測(cè)樣品的檢測(cè)、校準(zhǔn)時(shí)間一般不超過 7 個(gè)工作日或按合同日期完成。若由于實(shí)驗(yàn)室原因不能及時(shí)完成檢測(cè)、校準(zhǔn)工作，則應(yīng)通知客戶，共同協(xié)商解決。 被測(cè)樣品的保管 實(shí)驗(yàn)室設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”對(duì)被測(cè)樣品實(shí)行分區(qū)管理。所有檢測(cè)和校準(zhǔn)樣品在貯存時(shí)應(yīng)保證滿足樣品存儲(chǔ)要求，防止樣品（包括資料等）丟失、混放、失效。按相關(guān)文件要求的保存時(shí)間、儲(chǔ)存條件和其它要求進(jìn)行保存，

8、尤其對(duì)于司法樣品、有毒有害樣品、易制毒樣品、易爆樣品、貴重樣品的傳遞、使用、儲(chǔ)存和控制應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 實(shí)驗(yàn)室保持良好環(huán)境條件，每天記錄室內(nèi)的環(huán)境溫度、相對(duì)濕度以證實(shí)滿足需要。對(duì)那些延長儲(chǔ)存時(shí)間可能會(huì)影響待測(cè)的樣品，應(yīng)規(guī)定最長保留時(shí)間并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)。過期樣品按文件規(guī)定進(jìn)行處理并做好處置記錄。 被測(cè)樣品的發(fā)放 被測(cè)樣品檢測(cè)、校準(zhǔn)完后，及時(shí)將報(bào)告或證書交收發(fā)室，被測(cè)樣品（包括各種附件）專業(yè)室保存，客戶要求取走被測(cè)樣品（包括各種附件）時(shí)，被測(cè)樣品（包括各種附件）交收發(fā)室。 檢測(cè)、校準(zhǔn)完成后，由收發(fā)人員，書面或電話通知客戶，客戶憑委托書取件憑證、交費(fèi)單辦理手續(xù)。經(jīng)核對(duì)無誤后，收發(fā)人員將證書報(bào)告及樣品（客戶要求取走被測(cè)樣品時(shí)）一同交還客戶。 收發(fā)人員與客戶雙方共同核實(shí)樣品的名稱、型號(hào)、編號(hào)、附件、資料及數(shù)量等。 收發(fā)人員與客戶辦理完交接手續(xù)后，協(xié)助客戶包裝樣品，提供必要的服務(wù)。 樣品的過期處理 實(shí)驗(yàn)室對(duì)用戶應(yīng)取回的送檢樣品的保存期限為半年。 對(duì)保存