庫(kù)存調(diào)整作業(yè)規(guī)范

1、庫(kù)存調(diào)整作業(yè)規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一庫(kù)存調(diào)整作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以避免誤用或?yàn)E用庫(kù)存調(diào)整工具。貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。叁、庫(kù)存調(diào)整原因： "0"：盤點(diǎn)。"1"：生鮮盤點(diǎn)。"2"：改包裝。"3"：庫(kù)存差異。"5"：小偷。"6"：倉(cāng)管更正。"7"：報(bào)廢。"8"：搭贈(zèng)。肆、各項(xiàng)調(diào)整原因使用規(guī)定： 一、盤點(diǎn)（"0"）： 依照盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。 二、生鮮盤點(diǎn)（"1"）：

2、 依照生鮮盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。 三、改包裝（"2"）： （一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號(hào)、需改包裝時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。 （二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號(hào)，正確填寫此商品之進(jìn)貨貨號(hào)（或母貨號(hào)）用于銷售貨號(hào)（或子貨號(hào)）于庫(kù)存調(diào)整單上。 例： A-箱 B-瓶 即為A（貨號(hào)）-"1"箱 B（貨號(hào)）+"24"瓶2、在做改包裝調(diào)整時(shí)，子貨號(hào)數(shù)量必須是母貨號(hào)數(shù)量的倍數(shù)。3、子母貨號(hào)商品均需填于庫(kù)存調(diào)整單。4、如門店發(fā)現(xiàn)子母貨號(hào)未建檔，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)進(jìn)行子母貨號(hào)建檔工作。 四、庫(kù)存差異（&q

3、uot;3"）： （一）可以使用"3"（庫(kù)存差異）的原因有：1、由于商品串號(hào)而造成的差異。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。3、特殊情況下，同一商品使用不同貨號(hào)，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要以"3"進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。 （二）調(diào)整程序：1、由于串號(hào)引起的差異：首先找出該商品以及串號(hào)商品的貨號(hào)，對(duì)此兩商品進(jìn)行一次性的盤點(diǎn),確認(rèn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。然后在庫(kù)存調(diào)整單上正確填寫串號(hào)兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以"+"、"-"符號(hào)表示；在庫(kù)存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確造成的差異：課長(zhǎng)先確認(rèn)前期盤點(diǎn)是否有誤（漏

4、盤、規(guī)格盤錯(cuò)等），再依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)出的差異量進(jìn)行調(diào)整（需在右面寫明"前期盤點(diǎn)失誤"造成的調(diào)整原因）。3、特殊情況：按營(yíng)運(yùn)部或行銷處通知操作。4、嚴(yán)禁不經(jīng)盤點(diǎn)即行"庫(kù)存差異"調(diào)整；如，未經(jīng)盤點(diǎn)即直接調(diào)整電腦負(fù)庫(kù)存數(shù)量，憑空"消滅"負(fù)庫(kù)存商品。 五、小偷（"5"）： （一）商品失竊時(shí)，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。 （二）調(diào)整程序：1、課長(zhǎng)憑失竊商品之"尸體"填寫庫(kù)存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交后勤管理部進(jìn)行電腦輸入。2、后勤管理部將"庫(kù)存調(diào)整單"存檔備查。 六、倉(cāng)管更正（

5、"6"）： 收貨區(qū)電腦輸入錯(cuò)誤時(shí)，倉(cāng)管直接做收貨更正，依照倉(cāng)管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作。 七、報(bào)廢（"7"） （一）可以使用報(bào)廢"7"的原因：1、破損無(wú)法退換貨且無(wú)法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。2、生鮮商品過(guò)期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無(wú)法銷售的商品。 （二）調(diào)整程序：課長(zhǎng)填寫商品報(bào)廢單，送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核報(bào)廢商品實(shí)體（生鮮商品亦同）。調(diào)整原因“7”的報(bào)廢單，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。商品報(bào)廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，并在報(bào)廢單上簽字后方可交后勤管理部輸入電腦。 八、搭贈(zèng)（"8"）： （一）因快報(bào)商品賣場(chǎng)做買一

6、送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過(guò)實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫(kù)存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交后勤管理部，后勤管理部以"8"做庫(kù)存調(diào)整。 （二）供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送給分店可銷售商品時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。 （三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行"缺一罰十"處分時(shí)，應(yīng)將處罰之商品以"8"做庫(kù)存調(diào)整。 （四）調(diào)整程序：1、倉(cāng)管將贈(zèng)品單交由后勤管理部，后勤管理部以"8"做庫(kù)存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈(zèng)品單存檔備查。2、倉(cāng)管將贈(zèng)品單（注明缺一罰十）交后勤管理部，后勤管理部以"8"做

7、庫(kù)存調(diào)整，贈(zèng)品單存檔備查。伍、表單填寫： 一、在做庫(kù)存調(diào)整前，營(yíng)運(yùn)各課需先查明庫(kù)存調(diào)整原因。 二、查明數(shù)量差異原因后，課長(zhǎng)填庫(kù)存調(diào)整單，依規(guī)定使用調(diào)整原因代號(hào)。 三、如實(shí)際庫(kù)存大于報(bào)表庫(kù)存，作"+"號(hào)更正，如實(shí)際庫(kù)存小于報(bào)表庫(kù)存，作"-"號(hào)更正（課長(zhǎng)填寫"-"號(hào)時(shí)請(qǐng)用紅色筆）。 四、庫(kù)存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整之品項(xiàng)，"電腦庫(kù)存量"、"實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存量"、"差異量"，以佐證盤點(diǎn)事實(shí)。五、庫(kù)存調(diào)整單必須經(jīng)部門經(jīng)理，店總核準(zhǔn)后交后勤管理部輸入電腦，按部門、調(diào)整原因（主要分庫(kù)存調(diào)整單、報(bào)

8、廢單、DDR庫(kù)存調(diào)整單及DDS庫(kù)存調(diào)整單、日期規(guī)范存檔，按月整理，存檔一年。)陸、庫(kù)調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核： 一、無(wú)庫(kù)存調(diào)整單不得進(jìn)行任何庫(kù)存調(diào)整作業(yè)（除盤點(diǎn)與生鮮盤點(diǎn)，按行程利用盤點(diǎn)報(bào)表調(diào)整庫(kù)存）。 二、庫(kù)調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核 （一）檢查表單的填寫是否規(guī)范、完整1、檢查表單是否涂改，庫(kù)存調(diào)整單和報(bào)廢單都不得涂改。2、表單的各欄位的填寫是否完整。 A、庫(kù)調(diào)單 （1）檢查庫(kù)存調(diào)整單各欄位的填寫是否完整：如貨號(hào)、品名、更正數(shù)量（+/-）、總金額（+/-）、更正原因、電腦庫(kù)存、實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存、差異量、差異原因、上次庫(kù)存調(diào)整時(shí)間必須填寫完整。 （2）倉(cāng)管填寫的DDR調(diào)整單和ALC填寫的DDS調(diào)整單須寫

9、訂單（棧板）號(hào)碼。 B、報(bào)廢單 （1） 檢查報(bào)廢單上各欄位的填寫是否完整：如貨號(hào)、品名、數(shù)（重）量、單位、金額、原因說(shuō)明都須填寫完整。 （2） 報(bào)廢單上"數(shù)（重）量"欄位數(shù)字填寫須用大寫。 3、更正數(shù)量和金額為"+"的品項(xiàng)用藍(lán)/黑色鋼筆、圓珠筆填寫，更正數(shù)量為"-"的品項(xiàng)，整行都用紅筆填寫。包括DDS調(diào)整，如更正數(shù)量和金額為負(fù)，整行都用紅筆填寫。 4、檢查更正原因是否正確：如建立子母貨號(hào)改包裝關(guān)系的商品，是否以原因"2"調(diào)整，且子貨號(hào)與母貨號(hào)1箱的數(shù)量相符；調(diào)整原因?yàn)?quot;5"必須見(jiàn)商品包裝空殼；調(diào)

10、整原因?yàn)?quot;7"必須憑報(bào)廢商品賣場(chǎng)做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過(guò)實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，以因原因"8"調(diào)整的情況外，其他調(diào)整原因?yàn)?quot;8"時(shí)必須附有搭贈(zèng)單。 5、整張庫(kù)調(diào)單填寫完畢后，如有空白要在空白處寫“以下空白”并使用浪線將空白劃去。 （二）檢查簽核是否完整 1、庫(kù)存調(diào)整單申請(qǐng)人、課長(zhǎng)、經(jīng)副理須簽核完整，單品售價(jià)金額超過(guò)100元，或整張售價(jià)金額合計(jì)超過(guò)500元須店總簽核。 2、倉(cāng)管的DDR庫(kù)存調(diào)整由倉(cāng)管填寫，倉(cāng)管課長(zhǎng)、客服經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。 3、DDS庫(kù)存調(diào)整單由ALC填寫，

11、營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)、經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。 4、調(diào)整原因"7"的報(bào)廢單，不論數(shù)量、金額大小都須防損簽字、店總簽核。 5、有贈(zèng)品收/退貨單的搭增商品或廠商詐底缺一罰十商品，由ALC以調(diào)整原因"8"填寫庫(kù)存調(diào)整單并附贈(zèng)品收/退貨單，營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)、經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。6、以上表單簽核中，如遇店總不在的情況，可由值班經(jīng)理代簽。 （三）進(jìn)電腦系統(tǒng)查核需調(diào)整品項(xiàng)是否有異常 1、檢查商品狀態(tài)是否為"9"。 2、檢查是否存在未做一次性盤點(diǎn)造成庫(kù)調(diào)單上數(shù)量與電腦庫(kù)存量不符，無(wú)法進(jìn)行庫(kù)調(diào)的異常情況。 3、檢查同一貨號(hào)是否出

12、現(xiàn)同日或連日內(nèi)多次以原因“3”做庫(kù)存調(diào)整的異常情況；同一貨號(hào)7天內(nèi)已有原因“3”的調(diào)整記錄，如分店盤點(diǎn)后確實(shí)需以同一原因再次進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。 4、以上各項(xiàng)無(wú)異常后，才可執(zhí)行庫(kù)存調(diào)整作業(yè)。柒、庫(kù)存調(diào)整作業(yè)： 一、后勤管理部作業(yè)人員確保Keyin的正確性，如原因、數(shù)量。 二、商品狀態(tài)9無(wú)法調(diào)整、盤點(diǎn)期間不可做原因“3”調(diào)整、庫(kù)存不足或庫(kù)存為負(fù)數(shù)時(shí)仍要調(diào)負(fù)等無(wú)法調(diào)整的狀況，必須在表單上注明原因并及時(shí)通知課長(zhǎng)。 三、調(diào)整完畢后，作業(yè)人員簽字，并進(jìn)電腦系統(tǒng)“本日庫(kù)存更正”界面自查輸入的正確性。捌、庫(kù)存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查： 一、店總、經(jīng)理、課長(zhǎng)、后勤管理部每日利用S122庫(kù)存調(diào)

13、整明細(xì)報(bào)表復(fù)核前 一日庫(kù)存調(diào)整作業(yè)。S122庫(kù)存調(diào)整明細(xì)報(bào)表中金額欄系以銷售價(jià)格表示。 （一）庫(kù)存調(diào)整原因?yàn)?quot;2"、"3"、"5"、"6"、"8"之商品：根據(jù)前一日庫(kù)存調(diào)整單與S122報(bào)表核對(duì)貨號(hào)、數(shù)量、加減、金額是否輸入正確。 （二）庫(kù)存調(diào)整原因?yàn)?quot;7"之商品：根據(jù)前一日之商品報(bào)廢單與S122報(bào)表核對(duì)貨號(hào)、數(shù)量、加減、金額是否正確。 （三）庫(kù)存調(diào)整原因?yàn)?quot;0"、"1"之商品：根據(jù)前一日盤點(diǎn)報(bào)表與S122核對(duì)其貨號(hào)、數(shù)量、加減、金額是否

14、正確。 二、每周一會(huì)列印H201盤點(diǎn)差異原因說(shuō)明報(bào)表，H122庫(kù)存調(diào)整明細(xì)報(bào)表中金額欄系以成本價(jià)格表示。針對(duì)以進(jìn)貨成本顯示前周庫(kù)存調(diào)整+-1000元以上之品項(xiàng)，分店課長(zhǎng)應(yīng)在報(bào)表上說(shuō)明差異原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交店總審核。 三、發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即處理： （一）核對(duì)庫(kù)存調(diào)整原因?yàn)?quot;2"、"3"、"5"、"6"、"7"、"8"之商品: 1、若貨號(hào)、數(shù)量、加減、金額、調(diào)整輸入錯(cuò)誤時(shí)，需按流程重新填單，并注明原因，附上錯(cuò)誤原件交經(jīng)理、店總簽字后重新輸入。 2、若發(fā)現(xiàn)無(wú)庫(kù)存調(diào)整單/報(bào)廢單等，但已做庫(kù)存調(diào)整輸入，則立即匯報(bào)店總，查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 （二）核對(duì)庫(kù)存調(diào)整