品質(zhì)管理表格質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序

1、1。目的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過(guò)程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。2。范圍適用于公司內(nèi)、外部有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、分析、利用和管理。3。職責(zé)ISO推委會(huì)：負(fù)責(zé)有質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)制造過(guò)程的數(shù)據(jù)收集和分析以及顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析；品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析。4.定義信息源信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品/或服務(wù)的知識(shí)和/或經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容信息分類，根據(jù)不同信息的特征進(jìn)行分類：A.綜合分析信息（如綜合報(bào)告，年終總結(jié)，

2、專案分析、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策劃等等）8. 一般統(tǒng)計(jì)分析信息（如各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表/圖表等等）C.數(shù)據(jù)源（如各種報(bào)表、報(bào)告、質(zhì)量記錄等等）。數(shù)據(jù)源（C類）管理及初步的數(shù)據(jù)分析（B類）對(duì)于數(shù)據(jù)源的收集和保存。1） 對(duì)于有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保存期限參見(jiàn)“質(zhì)量記錄總覽表”，對(duì)于質(zhì)量記錄管理的要求參見(jiàn)質(zhì)量記錄管理程序。2） 對(duì)于外來(lái)記錄或資料，由總臺(tái)或相關(guān)部門文員接收（必要時(shí)做登記），并及時(shí)傳遞至相關(guān)部門保存（注：凡屬熱電感應(yīng)的傳真必須要拷貝后保存）。3）具體保存權(quán)限如下:資料類別保存部門有關(guān)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更改）文控中心有關(guān)顧客的交貨期要求（含更改）生乃B有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的資料（含認(rèn)證力和顧問(wèn)方的

3、資料）義控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料人事部信息的測(cè)量體系業(yè)績(jī)的測(cè)量顧客滿意度。a） 生產(chǎn)部應(yīng)測(cè)量顧客滿意和/或不滿意之處，并規(guī)定測(cè)量的方法和措施。顧客所關(guān)心的內(nèi)容主要是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用和/或得到的服務(wù)。來(lái)自顧客的信息主要為：產(chǎn)品和/或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù)資料和合同信息；市場(chǎng)需求變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息。b） 生產(chǎn)部在必要時(shí)應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作。應(yīng)策劃并建立進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)的過(guò)程，以高效率地獲得顧客的聲音。應(yīng)規(guī)定所使用的方法、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)審的頻次。c） 應(yīng)依據(jù)研究的性質(zhì)、規(guī)定的日期、目前的技術(shù)和可得到的經(jīng)費(fèi)，確定數(shù)據(jù)收集的方法。采用的方法如下：顧客的投訴；與顧

4、客直接交流；調(diào)查表；來(lái)自顧客組織的報(bào)告；各種媒體的報(bào)告；行業(yè)研究。管理評(píng)審/內(nèi)部審核?？偨?jīng)理/ISO推委會(huì)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審/內(nèi)部審核并測(cè)量審核結(jié)果，將審核結(jié)果進(jìn)行收集、分析或傳遞。過(guò)程的測(cè)量1） 生產(chǎn)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)滿足顧客要求和證實(shí)過(guò)程持續(xù)能力所必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，以滿足其預(yù)期的目的。2） 生產(chǎn)部門應(yīng)確定評(píng)價(jià)過(guò)程有效性和效率的測(cè)量方法。對(duì)過(guò)程有效性的測(cè)量方法的要求主要是：質(zhì)量符合性、準(zhǔn)時(shí)性等等。過(guò)程效率的測(cè)量方法要求評(píng)價(jià)生產(chǎn)率、人員的利用、成本降低（如浪費(fèi)、物耗）等。產(chǎn)品和/或服務(wù)的測(cè)量1）品管部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量。2）品管部應(yīng)定期評(píng)定并詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品的測(cè)量要求，包括

5、接受準(zhǔn)則。信息的貯存、保護(hù)、檢索和處置（ 1）貯存各部門應(yīng)及時(shí)將本部門涉及的信息以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的檔案之中。（ 2）保護(hù)各部門采取妥善措施，如信息加密、分級(jí)審查，以確保信息的安全性和保密性。（ 3）處置各部門定期清理過(guò)時(shí)的“信息”，使貯存的信息都有可利用的價(jià)值并減少信息所占“空間”。信息傳遞及發(fā)布各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其他部門所需的信息）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。信息傳遞的管理方法主要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、手工報(bào)表等。如提供信息的部門沒(méi)有及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門，則接受信息的部門應(yīng)通知該部門注意。一般來(lái)講：A類信息應(yīng)傳遞到總經(jīng)理/部門主管，B類信息應(yīng)傳遞到相關(guān)部門,C類信息可作為部門和基層單

6、位內(nèi)部分析信息源（必要時(shí)亦可傳遞至相關(guān)部門）。信息的利用各部門應(yīng)將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)內(nèi)容a）B類數(shù)據(jù)的要求各部門應(yīng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出有關(guān)活動(dòng)的總體運(yùn)作狀況。為改進(jìn)活動(dòng)提供機(jī)會(huì)和依據(jù)。具體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)參考下表要求。NO指標(biāo)（B類）來(lái)源（C類）周期權(quán)責(zé)部門/個(gè)人1顧客投訴、顧客滿怠度顧客投訴資料顧客滿意度調(diào)查表每季度和全年度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原材料交貨情況送貨單/入庫(kù)單每月/年度采購(gòu)部3各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度情況生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表每天生產(chǎn)部門4品質(zhì)異常情況品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單每月品管部5不符合項(xiàng)報(bào)告情況不符合項(xiàng)報(bào)告每次ISO推委會(huì)

7、b）A類數(shù)據(jù)的要求在舁廳P項(xiàng)目周期責(zé)任部門備注1月度質(zhì)量情況總結(jié)報(bào)告每月品管部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析。2月度交付情況總結(jié)報(bào)告每月生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告每次ISO推委會(huì)參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核程序4管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告每次管理者代表參見(jiàn)管理評(píng)審程序分析數(shù)據(jù)的方法。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用相關(guān)部門應(yīng)用因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)，應(yīng)用柏拉圖、因果圖（作法可參考附件一）（或者其它分析方法）對(duì)分析對(duì)象的特性進(jìn)行分析，不斷探索質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)律。使質(zhì)量活動(dòng)處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。分析結(jié)果的處理。相關(guān)部門應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施以提高或改進(jìn)質(zhì)量管理的水平采取措施的具體要求參見(jiàn)糾正與預(yù)防措施程序和持續(xù)改進(jìn)程序6 .相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施程序持續(xù)改進(jìn)程序管理評(píng)審程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄管理程序7 .使用表單（無(wú)）附件一柏拉圖法因果圖流程圖描述流程圖描述|收集各部門每月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。在左右兩個(gè)縱坐標(biāo)上標(biāo)出統(tǒng)計(jì)表所列的數(shù)據(jù)和累計(jì)百分?jǐn)?shù)。將各類因素造成的數(shù)據(jù)依次在橫坐標(biāo)上畫出柱形條并注明原因。按右邊縱坐標(biāo)的比例劃出每個(gè)原因的累計(jì)百分比點(diǎn)。將各百分點(diǎn)逐一連接并注明頻次和累計(jì)百分?jǐn)?shù)。注明排列圖名稱，收集數(shù)據(jù)時(shí)間，繪圖者等。收集各部門出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)