增城市年度財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表

1、增城市2007年一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表表二：單位：萬元項 目2007年執(zhí)行數(shù)2006年決算數(shù)2007年執(zhí)行數(shù)比2006年決算數(shù)比同期+-額比同期增減%一、一般公共服務(wù)33,614 21,972 11,642 52.99 二、外交三、 國防481 634 -153 -24.13 四、公共安全29,721 22,677 7,044 31.06 五、 教育62,032 49,408 12,624 25.55 六、科學(xué)技術(shù)3,933 2,200 1,733 78.77 七、文化體育與3,528 1,457 2,071 142.14 八、社會保障和就業(yè)27,084 22,016 5,068 23.02

2、九、醫(yī)療衛(wèi)生10,347 7,665 2,682 34.99 十、環(huán)境保護(hù)1,883 2,732 -849 -31.08 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6,094 4,549 1,545 33.96 十二、農(nóng)林水事務(wù)10,070 8,741 1,329 15.20 十三、交通運(yùn)輸1,541 1,180 361 30.59 十四、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)9,343 6,397 2,946 46.05 十五、其他支出47,568 36,984 10,584 28.62 支 出 總 計247,239 188,612 58,627 31.08 2008年增城市一般預(yù)算收入計劃表表三：單位：萬元項目2008年計劃數(shù)200

3、7年執(zhí)行數(shù)2008年計劃數(shù)比2007年執(zhí)行數(shù)項目2008年計劃數(shù)增減額增減%一、稅收收入209,008 180,427 28,581 15.84 減：一、原體制上解4,386 （一）增值稅55,265 46,840 8,425 17.99 二、上劃地稅、工商、技監(jiān)局、藥監(jiān)局經(jīng)費(fèi)1,029 （二）營業(yè)稅65,000 56,197 8,803 15.66 三、垂直管理單位公費(fèi)醫(yī)療上解3 （三）企業(yè)所得稅21,380 22,037 -657 -2.98 四、跨區(qū)業(yè)戶轉(zhuǎn)移上解43 （四）個人所得稅7,000 7,622 -622 -8.16 五、上繳交警等四項收費(fèi)391 （五）城市維護(hù)建設(shè)稅11,40

4、0 9,674 1,726 17.84 六、上解2008年地方應(yīng)負(fù)擔(dān)出口退稅8,000 （六）房產(chǎn)稅6,500 5,526 974 17.63 七、五羊本田企業(yè)專項上解460 （七）耕地占用稅900 733 167 22.78 上解合計14,312 （八）契稅23,963 20,500 3,463 16.89 加：一、稅收返還12,168 （九）其他各稅17,600 11,298 6,302 55.78 二、所得稅基數(shù)返還4,814 二、非稅收入28,538 26,135 2,403 9.19 三、煙草企業(yè)收入基數(shù)劃轉(zhuǎn)612 （一）專項收入8,636 7,562 1,074 14.20 四、上

5、級補(bǔ)助固定補(bǔ)助收入6,165 其中：排污費(fèi)收入1,300 1,264 36 2.85 上級補(bǔ)助合計23,759 教育費(fèi)附加6,200 5,291 909 17.18 加：一、凈結(jié)余338 公路運(yùn)輸管理費(fèi)收入936 789 147 18.63 二、2007年結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)47,327 水資源費(fèi)收入200 198 2 1.01 2007年結(jié)轉(zhuǎn)使用與凈結(jié)余合計47,665 探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)與價款收入20 -20 -100.00 （二）行政事業(yè)性收費(fèi)收入11,200 11,053 147 1.33 （三）罰沒收入5,857 5,466 391 7.15 （四）國有資本經(jīng)營收入1,325 56 1,269

6、 2,266.07 （五）國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1,500 1,494 6 0.40 （六）其他收入(捐贈收入)20 504 -484 -96.03 收 入 合 計237,546 206,562 30,984 15.00 地方一般預(yù)算總財力合計294,658 增城市2008年財政一般預(yù)算支出計劃表表四:單位：萬元項 目2008年年初計劃2007年年初計劃2008年年初計劃比2007年年初計劃增減額增減%一、 一般公共服務(wù)55,328 24,890 30,438 122.29 二、 外交三、 國防519 312 207 66.35 四、 公共安全27,223 24,747 2,476 10

7、.01 五、 教育53,440 47,346 6,094 12.87 六、 科學(xué)技術(shù)4,490 4,127 363 8.80 七、 文化體育與2,432 2,329 103 4.42 八、 社會保障和就業(yè)27,767 21,321 6,446 30.23 九、 醫(yī)療衛(wèi)生9,920 6,061 3,859 63.67 十、 環(huán)境保護(hù)1,976 1,425 551 38.67 十一、 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10,176 1,460 8,716 596.99 十二、 農(nóng)林水事務(wù)5,381 3,680 1,701 46.22 十三、 交通運(yùn)輸1,624 1,284 340 26.48 十四、 工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)

8、6,427 6,626 -199 -3.00 十五、 其他支出34,125 39,706 -5,581 -14.06 一 般 預(yù) 算 支 出 合 計240,828 185,314 55,514 29.96 注：本表當(dāng)年計劃安排不含2007年結(jié)轉(zhuǎn)使用、凈結(jié)余47665萬元與上級固定補(bǔ)助收入6165萬元共53830萬元。增城市2007年基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表表五:單位：萬元項 目2007年執(zhí)行數(shù)2006年決算數(shù)2007年執(zhí)行數(shù)比2006年決算數(shù)增減額增減一、散裝水泥專項資金收入430 200 230 115.00 二、文化事業(yè)建設(shè)收入238 240 -2 -0.83 三、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)

9、收入1,808 -1,808 -100.00 四、育林基金收入152 88 64 72.73 五、地方水利建設(shè)基金收入10,543 8,088 2,455 30.35 六、殘疾人就業(yè)保障金收入425 382 43 11.26 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入4,237 4,383 -146 -3.33 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入152,778 6,683 146,095 2,186.07 九、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3,050 3,050 合 計171,853 21,872 149,981 685.72 增城市2007年基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表表六：單位：萬元項 目2007年執(zhí)行數(shù)2006年決算數(shù)2007

10、年執(zhí)行數(shù)比2006年決算數(shù)增減額增減一、散裝水泥專項資金支出97 95 2 2.11 二、文化事業(yè)建設(shè)支出634 333 301 90.39 三、新菜地開發(fā)基金支出447 492 -45 -9.15 四、育林基金支出94 94 五、地方水利建設(shè)基金支出14,238 9,758 4,480 45.91 六、殘疾人就業(yè)保障金支出733 364 369 101.37 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出7,791 1,072 6,719 626.77 八、國有土地使用權(quán)出讓金支出102,500 2 102,498 5,124,900.00 九、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出8,602 8,602 十、養(yǎng)路費(fèi)支出29142

11、275639 28.09 十一、外貿(mào)發(fā)展基金支出37307 23.33 十二、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出318318 十三、大中型水庫移民后期扶持基金支出259259 十四、其他政府性基金支出22 支 出 總 計138,666 14,421 124,245 861.56 2008年基金預(yù)算收入計劃表表七：單位:萬元項目2008年計劃數(shù)2007年執(zhí)行數(shù)2008年計劃數(shù)比2007年執(zhí)行數(shù)項目2008年計劃數(shù)增減額增減%一、散裝水泥專項資金收入430 430 0 0.00 加：一、2007年結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)107,452 二、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入240 238 2 0.84 三、育林基金收入150 152 -2 -

12、1.32 四、地方水利建設(shè)基金收入12,000 10,543 1,457 13.82 五、殘疾人就業(yè)保障金收入450 425 25 5.88 六、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入4,300 4,237 63 1.49 七、國有土地使用權(quán)出讓金收入422,694 152,778 269,916 176.67 八、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6,102 3,050 3,052 100.07 九、新型墻體材料專項基金收入1,000 1,000 合 計447,366 171,853 275,513 160.32 地方基金預(yù)算總財力合計554,818 2008年基金預(yù)算支出計劃表表八：單位:萬元項目2008年年初計劃2007年年初計劃2008年年初計劃比2007年年初計劃增減額增減%一、散裝水泥專項資金支出430 200 230 115.00 二、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出240 250 -10 -4.00 三、育林基金支出150 90 60 66.67 四、地方水利建設(shè)基金支出12,000 9,000 3,000 33.33 五、殘疾人就業(yè)保障金支出450 400 50 12.50 六、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支