基層分公司三季度經(jīng)營情況說明

1、基層分公司三季度經(jīng)營情況說明五個分公司在售電量和售電收入方面均超過累計計劃，按年度計劃可正常完成；平均電價按實績超過累計計劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價因素后的還原值也超過計劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。除了“固定成本”、“供電可靠性”、“電壓合格率”方面各供電分公司均完成較為正常平穩(wěn)外，以下幾項關(guān)鍵指標(biāo)需說明：售電量和平均電價方面:指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計戈I累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差33.525.9626.1478.03%0.69%售電億千瓦時滬南31.3P24.6424.9779.78%r1.34%滬西37.328.5929.

2、5879.30%3.46%里滬北46.435.4236.9079.53%4.18%寶山65.0P49.0055.2384.97%:12.71%；均價含平電1稅0.6794F0.677790.69529102.314%2.58%元/滬南0.683580.677390.6946101.61%2.54%千瓦滬西0.704060.698040.71034100.819%1.76%時滬北0.621290.620130.62725100.9)6%1.15%寶山0.577250.579210.59841103.()7%3.31%五個分公司在售電量均超過累計計劃，按年度計劃可正常完成；其中，寶山的售電量增長最

3、快。平均電價按實績超過累計計劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價因素后的還原值也超過計劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。線損率方面:指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計戈I累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差線損率4.24.464.05-0.15-0.41%滬南r5.26;5.385.07-0.19r-0.31滬西4.75.535.160.46-0.37滬北4.965.845.230.27-0.61寶山3.053.33.160.11-0.14線損率指標(biāo)滬東、滬南累計指標(biāo)控制在年度指標(biāo)內(nèi)，到年底基本能完成。寶山累計指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。滬西、滬北年度

4、雖完成9月份累計指標(biāo)，但與年度指標(biāo)相差較大，需加強管理線損工作。內(nèi)部利潤方面:指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計戈I累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差內(nèi)部利潤萬元173471337918098-04.33%35.27%滬南17684127321724497.51%35.44%滬西F27968120062F2503589.51%P24.79%滬北276119296460：233.97%234.89%寶山-18899-13374-7163.79%-94.65%內(nèi)部利潤指標(biāo)五個分公司均完成較好，特別是滬北、寶山完成情況大大超過預(yù)計值。財務(wù)應(yīng)收電費余額方面：指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累

5、計分解計戈I累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元250050003645145.80%-27.10%1滬南25005000186174.44%-62.78%滬西45007100445999.09%-37.20%滬北550089008044146.25%-9.62%1寶山25000340002131985.28%-37.30%財務(wù)應(yīng)收電費余額滬南、寶山完成很好，均已超過年度指標(biāo)較大；滬西也基本控制在年度指標(biāo)內(nèi)；而滬東、滬北離年度目標(biāo)差距還很大，需努力抓緊解決營業(yè)外收入方面：指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計完成實績占年度計劃比重營業(yè)外收入萬元170251147.65%滬

6、南185365197.30%滬西195454232.82%滬北335956285.37%寶山1275879319.64%1電纜2020100.00%除電纜剛好完成年度指標(biāo)外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營業(yè)外收入指標(biāo)。供電可靠性和電壓合格率指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計劃累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差供電可靠性%滬東99.98199.98299.9850.003滬南99.98199.98299.9830.001滬西99.98599.98499.9890.005滬北99.98099.98299.9830.001寶山99.97799.97699.9770.001公司99.

7、98199.98299.9820電壓合格率%滬東99.4099.60.20滬南99.7599.90.15滬西99.4099.50.10滬北99.2599.50.25寶山99.0099.20.20公司99.3699.50.14各分公司供電可靠率和電壓合格率指標(biāo)均控制在累計分解指標(biāo)范圍內(nèi)，基本處于可控狀態(tài)。安全生產(chǎn)方面指標(biāo)名稱指標(biāo)單位單位年度計劃累計分解計劃累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差輸電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山7電纜40公司524994.23%變電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山2公司7342.86%10KV一類障礙次滬東2滬南6滬西3滬北10寶山36電纜94公司15

8、110267.55%外損事故次滬東3滬南3滬西2滬北12寶山40電纜70公司1308867.69%安全長周期個數(shù)個滬東23150.00%滬南23150.00%滬西23150.00%滬北23150.00%寶山23150.00%電纜23150.00%路燈23150.00%地調(diào)所23150.00%大客戶23150.00%公司23150.00%安全生產(chǎn)方面，各分公司均未發(fā)生人身死亡事故、人身重傷事故、人身輕傷事故;未發(fā)生電網(wǎng)誤調(diào)度、誤操作事故；未發(fā)生有責(zé)交通事故；未發(fā)生火災(zāi)事故、未發(fā)生有責(zé)外包隊伍施工人員傷亡、重傷事故。各分公司安全長周期個數(shù)均已超過年初計劃，達到3個長周期。對設(shè)備、輸配電線路、一類障礙等事故，總體來講均在可控范圍內(nèi)。輸電障礙指標(biāo)值得注意，比去年同期有上升趨勢。主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項，占電纜總故障的78.95%。計劃投資：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且1-9月份業(yè)擴、代工項目投