質(zhì)量不合格控制程序文件

1、 不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工與驗(yàn)收不合格進(jìn)行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗(yàn)收的返工。2.使用圍本程序適用于材料檢驗(yàn)、施工過程以與工程驗(yàn)收為不合格的控制。3.引用文件3.1 GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序3.2 GAP5-8糾正與預(yù)防措施控制程序3.3 GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序3.4 GFP9-1項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格材料、不合格施工與不合格驗(yàn)收的原因調(diào)查，提出不合格處理意見和返工與其整改落實(shí)。5.2建材供應(yīng)部材料采購員負(fù)責(zé)不合格材料的退換。5.3建材

2、供應(yīng)部材料采購主辦負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓與報(bào)廢手續(xù)辦理。5.5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批復(fù)處理意見。5.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大工程事故和進(jìn)價(jià)總額等于或超過10萬元的大宗不合格材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢的處理意見的審批。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進(jìn)場后,工程部施工監(jiān)理人員按GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)與檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序檢查材料與配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫時(shí)，建材供應(yīng)部采購員、倉管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對入庫材料與配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品與不合格批，均由檢驗(yàn)者

3、與倉管員隔離存放，并做不合格標(biāo)識。對批量不合格或檢驗(yàn)者認(rèn)為重要的單件不合格，需由檢驗(yàn)者報(bào)工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人和建材供應(yīng)部材料采購主辦復(fù)檢，確認(rèn)。7.1.3倉管員對庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應(yīng)部材料采購主辦匯報(bào)一次，材料采購主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫不合格材料報(bào)審單（見GFP13-1-F1），由建材供應(yīng)部經(jīng)理、工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人送交工程部施工副經(jīng)理處理。7.1.4工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程師或設(shè)備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種，由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書面提交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批。但做折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理

4、的，須先經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的材料進(jìn)價(jià)總額等于或超過10萬元的，由主管副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。a) 材料退貨，由建材供應(yīng)部材料采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。b) 材料降級使用，由工程部施工監(jiān)理人員做出材料降級使用標(biāo)識。c) 材料改變使用部位，由工程部材料檢驗(yàn)員做出材料限定使用標(biāo)識。d) 由工程部施工監(jiān)理人員、建材供應(yīng)部材料采購員和施工單位材料員一起逐件開箱檢驗(yàn)。合格的驗(yàn)收，不合格的由建材供應(yīng)部材料采購員退換。e) 折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理。7.1.5主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交工程部、建材供應(yīng)部相關(guān)人員按主管副總經(jīng)理的批復(fù)意見處理。凡折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的不合格材料，建材供應(yīng)部材料采購

5、主辦須將處理結(jié)果連同領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)調(diào)整。7.1.6由此產(chǎn)生的法律糾紛，由建材供應(yīng)部采購員按GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序辦理。7.1.7在施工過程中，施工人員提出或工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)批量性或性質(zhì)嚴(yán)重的不合格材料，由施工監(jiān)理人員報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程部施工副經(jīng)理研究處理，參見7.1.4。7.2施工過程與分項(xiàng)工程驗(yàn)收中不合格控制7.2.1工程部的各專業(yè)負(fù)責(zé)人在施工監(jiān)理與竣工驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)以下程序執(zhí)行：7.2.1.1工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟(jì)損失（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人估計(jì)），經(jīng)過加班趕工，不影響月工程進(jìn)度計(jì)劃，由專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)其嚴(yán)重情況口頭通知或者填寫施工問題處理通知單（見

6、GFP9-10-F5）通知施工單位立即返工整改，并在監(jiān)理日記上做出記錄。7.2.1.2工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟(jì)損失，但影響月工程進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人兩天應(yīng)組織工程部施工副經(jīng)理，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，采取措施，保證總進(jìn)度計(jì)劃不受影響，工程部施工副經(jīng)理將調(diào)整后的月計(jì)劃進(jìn)度表（見GFP9-1-F2）審核簽字后,交計(jì)劃督辦備案。7.2.1.3工程返工，造成一萬元以上（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人估計(jì)）經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量事故，施工監(jiān)理人員必須立即采取防措施，組織調(diào)查，于發(fā)現(xiàn)后一小時(shí)通知施工單位負(fù)責(zé)人，并填寫質(zhì)量事故報(bào)告（見GFP13-1-F3）上報(bào)工程部施工副經(jīng)理，由工程部施工副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量事故大小，召

7、集工程部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員分析、會診，提出處理意見，填寫質(zhì)量事故報(bào)告相應(yīng)欄目，且上報(bào)工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批復(fù)。批復(fù)后，專業(yè)負(fù)責(zé)人立即通知施工承包單位按批復(fù)意見處理，總經(jīng)辦計(jì)劃督辦按GFP9-1項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，有關(guān)工程拖期的法律糾紛，按GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對返工質(zhì)量重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工；對已整改分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后方能進(jìn)入工程建設(shè)的下一階段。7.3工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件，填寫不合格材料報(bào)審單、質(zhì)量事故報(bào)告時(shí)，由送交人填寫不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表（見GFP13-1-F2）登

8、記備案，如果一周沒有報(bào)送，周末尚無不合格事件時(shí)，工程部施工副經(jīng)理填寫不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表，注明本周無不合格事件，并簽名備案。7.4 每周不論有無不合格事件，工程部施工副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實(shí)或例行巡查，然后填寫不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表中相對應(yīng)的調(diào)查核實(shí)欄，并簽署名字、日期。若有不合格，即應(yīng)填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GFP14-1-F1）按GAP5-8糾正與預(yù)防措施控制程序處理。8.記錄8.1不合格材料報(bào)審單由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表由工程部資料員保存二年。8.3質(zhì)量事故報(bào)告

9、與審核報(bào)告由工程部資料員交公司檔案室永久保存。9.附件9.1 GFP13-1-F1不合格材料報(bào)審單9.2 GFP13-1-F2不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表9.3 GFP13-1-F3質(zhì)量事故報(bào)告13 / 13GFP13-1-F1.3*(集團(tuán))股份不合格材料報(bào)審單材料名稱材料使用部位材料供應(yīng)單位發(fā)送日期材料初檢問題與原因材料復(fù)檢情況會簽欄采購員材料采購主辦建材供應(yīng)部經(jīng)理工程部施工監(jiān)理人員項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人工程部施工副經(jīng)理工程部經(jīng)理意見 簽名： 日期：主管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見（材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理時(shí)才填寫本欄）： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見（材料進(jìn)價(jià)總額10萬元作折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理時(shí)才填寫本欄）：簽名： 日期：GFP13-1-F3.2*(集團(tuán))股份質(zhì)量事故報(bào)告工程名稱施工單位事故發(fā)生日期調(diào)查完成日期質(zhì)量事故發(fā)生原因調(diào)查分析 報(bào)告人：質(zhì)量事故處理方案會診人員簽名主管副總經(jīng)理意見： 簽名： 日期：施工單位簽收效果檢查： 檢查人：日期：注：1.此表空白部分不夠時(shí)，可另附報(bào)告。 2.事故處理完一段時(shí)間后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或施工副經(jīng)理檢查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登記與調(diào)查核實(shí)表年月序號不合格信息詳細(xì)說明簽名日期調(diào) 查 核 實(shí)簽 字日期說明：1、發(fā)生不合格事件，由不合格材料報(bào)審單、質(zhì)量事故報(bào)告送交人填寫登記。2、周末尚無不合格事件時(shí)，工程部施工副