005-西昌分廠設(shè)備維修管理實施細(xì)則

1、QB/CYSX G SS007-2015.A0 設(shè)備維修管理實施細(xì)則QB四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司西昌分廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/CYSX G SS007-2015.A0 設(shè)備維修管理實施細(xì)則2015-02-06發(fā)布 2015-02-06實施四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司西昌分廠 發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)QB/CYSG G ZH001標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法給出的規(guī)則起草，參照公司QB/CYSG G SS003-2014.A0設(shè)備維修管理辦法及QB/CYSG G SS019-2014.A0 投資與維修委外項目管理辦法結(jié)合本分廠實際運(yùn)作情況編制，是西昌分廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之一。本辦法同時代替QB CYSX G SS007-2012

2、.A0設(shè)備委外維修管理辦法。本標(biāo)準(zhǔn)由西昌分廠提出。本標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備管理科起草。本標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備管理科歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：萬江本標(biāo)準(zhǔn)審核人：尹燦勇本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：荊釗文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期設(shè)備維修管理實施細(xì)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了分廠設(shè)備的計劃性維修、日常維修的立項、審批、項目實施、項目驗收等管理要求。本辦法適用于分廠設(shè)備的維修管理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。QB/CYSG G ZH013-2014.A1 合同管理辦法 QB/CYSG

3、 G ZH028-2014.A1 采購管理辦法QB/CYSG G SS003-2014.A0 設(shè)備維修管理辦法QB/CYSG G SS019-2014.A0 投資與維修委外項目管理辦法 設(shè)備- 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13

4、- 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13

5、- 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1設(shè)備因生產(chǎn)和管理需要所必需的成套機(jī)器。3.2設(shè)備維修（設(shè)備修理）設(shè)備技術(shù)狀態(tài)劣化或發(fā)生故障后，為恢復(fù)其功能而進(jìn)行的技術(shù)活動，包括各類計劃修理和計劃外的故障排除及設(shè)備事故處理。3.3維修策略針對設(shè)備劣化情況，從一定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)因素出發(fā)，對設(shè)備的維修方式和維修模式的規(guī)定， 包括決策依據(jù)、維修措施及執(zhí)行時

6、機(jī)，它直接影響維修任務(wù)工作總量和維修費用的高低。制訂維修策略重點需要考慮設(shè)備役齡和設(shè)備故障特征起因。3.4維修規(guī)范維修任務(wù)從開始到完成過程中所涉及到的主要行為準(zhǔn)則要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，主要包括維修現(xiàn)場管理要求，以及維修行為規(guī)范、維修技術(shù)要求和維修質(zhì)量驗收要求。3.5計劃性維修可單獨成項的非改造維修項目，且在同一設(shè)備或建筑物上維修頻率較低，包括設(shè)備大修、項修等維修項目為降低設(shè)備失效或功能退化的概率，按預(yù)定的時間間隔或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的維護(hù)，含“定期更換”、“定期維修”。3.5項修根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，對達(dá)不到工藝和技術(shù)要求的某個或某些部位，進(jìn)行單項或多項針對性修理，以恢復(fù)或提升所修部位的精度、性能。3.6

7、大修對達(dá)到大修狀態(tài)的煙機(jī)進(jìn)行全面解體，修復(fù)或更換全部不合格零配件，恢復(fù)或提升設(shè)備原有的精度、性能和效率。3.7日常維修對國家或行業(yè)有要求的需由有專業(yè)資質(zhì)的單位進(jìn)行保養(yǎng)的項目和1萬元以內(nèi)的零星維修。3.8事后維修在設(shè)備發(fā)生故障或性能低下后再進(jìn)行的維修。3.9預(yù)防性維修為降低設(shè)備失效或功能退化的概率，按預(yù)定的時間間隔或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的維護(hù)，含“定期更換”、“定期維修”。3.10預(yù)知性維修以狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術(shù)為基礎(chǔ)、以設(shè)備實際狀況為依據(jù)、根據(jù)生產(chǎn)需要而決定采取的維修，典型的如“狀態(tài)維修”。3.11糾正性維修設(shè)備出現(xiàn)故障、或在檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后所采取的維修活動。3.12 委外維修項目是指對國家或

8、行業(yè)有要求的需由有專業(yè)資質(zhì)的單位進(jìn)行維修的項目及分廠沒有技術(shù)能力進(jìn)行維修，需要委外的項目（以下簡稱“維修項目”）。3.13委外零星維修日常維修活動中單項維修金額不足1萬元且需要委外的維修（以下簡稱“零星維修”）。3.14維修計劃每年10月10日前上報的下一年度的計劃性維修計劃和日常維修計劃。3.15OPL（One Point Lesson）OPL（One Point Lesson）一般被稱為單點課程，又稱一點課，是一種在現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)的教育方式。OPL具有將班組成員由被教育者轉(zhuǎn)變成了教育者；使每一個員工有了展示自己風(fēng)采和魅力的機(jī)會；教育容易進(jìn)行，容易推廣等特點（以下簡稱“一點課”）。4 職責(zé)4.

9、1各部門職責(zé)4.1.1設(shè)備管理科:a） 負(fù)責(zé)起草與更新本細(xì)則；b) 負(fù)責(zé)評價設(shè)備維修管理工作；c) 負(fù)責(zé)按照本管理辦法的要求，結(jié)合分廠實際情況，建立實施細(xì)則；d) 負(fù)責(zé)確定維修方式、建立維修策略；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核、統(tǒng)計、分析、改進(jìn)、獎懲分廠各車間的設(shè)備維修管理工作；負(fù)責(zé)積極配合公司對分廠設(shè)備維修管理的評價；f) 負(fù)責(zé)組織辦理設(shè)備的年度、月度維修計劃的上報、備案；負(fù)責(zé)對下達(dá)到分廠的設(shè)備維修項目的執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織、完成維修項目評審、合同簽訂；負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修項目的驗收；負(fù)責(zé)分廠授權(quán)范圍內(nèi)維修資金的財務(wù)結(jié)算；負(fù)責(zé)零星維修工作量的審核；負(fù)責(zé)與上級主管部門的工作銜接。g) 承擔(dān)制絲車間、卷包車間

10、、物流高架庫的設(shè)備維修管理工作。4.1.2設(shè)備使用部門職責(zé)：a) 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)本部門設(shè)備運(yùn)行的狀況申報設(shè)備維修項目；b) 負(fù)責(zé)設(shè)備異常信息提供；c) 負(fù)責(zé)維修結(jié)果驗收。d) 動力車間承擔(dān)本部門的設(shè)備維修管理工作。4.1.3物資管理科依據(jù)QB/CYSG G SS001設(shè)備管理辦法和QB/CYSG G ZH014采購管理辦法，負(fù)責(zé)需維修設(shè)備零部件、維修備件和維修工器具的采購。4.1.4 審計科負(fù)責(zé)參與分廠職能部門承擔(dān)的維修項目評審；負(fù)責(zé)分廠職能部門承擔(dān)的維修項目及零星維修的審計。4.1.5人力資源科職責(zé)負(fù)責(zé)針對維修制度與標(biāo)準(zhǔn)，組織實施相應(yīng)的設(shè)備維修技能培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.2崗位人員職責(zé)4.

11、2.1設(shè)備技術(shù)人員4.2.1.1負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)制定設(shè)備管理制度、辦法。4.2.1.2負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備的基礎(chǔ)管理和技術(shù)支持。4.2.1.3負(fù)責(zé)控制設(shè)備維修費用。4.2.1.4負(fù)責(zé)制訂設(shè)備的技術(shù)改造、大中項修計劃方案，并配合相關(guān)方組織實施。4.2.1.5負(fù)責(zé)對動力、制絲、卷包、高架庫系統(tǒng)設(shè)備操作、保養(yǎng)和維修提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。4.2.1.6督促、指導(dǎo)開展生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，協(xié)助開展設(shè)備技術(shù)方面的問題診斷分析，協(xié)調(diào)處理有關(guān)設(shè)備故障。4.2.1.7負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備實施的維修申報工作，并督促實施完成。4.2.1.8負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備檢查工作。4.2.2維修班長職責(zé)4.2.2.1解決生產(chǎn)過程

12、中出現(xiàn)的設(shè)備故障。4.2.2.2負(fù)責(zé)安排設(shè)備維修工作的開展和落實，確保維修流程順暢。4.2.3.3監(jiān)督指導(dǎo)維修人員按維修規(guī)程要求實施維修工作，保證安全維修。4.2.3.4負(fù)責(zé)班組修舊利廢工作，降低維修成本4.2.3設(shè)備維修工職責(zé)4.2.3.1負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備及線路巡檢工作，發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備故障隱患，提升設(shè)備健康運(yùn)行水平。4.2.3.2負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備的大項維修、事故搶修及設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作4.2.3.3執(zhí)行責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備的輪保、項修、改造工作4.2.3.4維修和搶修責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備及線路，保證設(shè)備完好，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.2.3.5開展預(yù)防性修理和其他修理改造工作，提高設(shè)備工作效率。4.2

13、.4設(shè)備操作工職責(zé)4.2.4.1學(xué)習(xí)、掌握本崗位安全操作規(guī)程，正確操作設(shè)備。4.2.4.2及時上報崗位設(shè)備故障情況。5 工作程序及要求5.1 維修方式5.1.1 維修方式有三：事后維修、預(yù)防性維修、預(yù)知性維修。5.1.2 維修三方式包含了五種常見維修策略：事后維修、定期維修、定期更換、狀態(tài)維修、糾正性維修。其中：a） 事后維修，有時含糾正性維修；b） 預(yù)防性維修含定期維修、定期更換；有時含糾正性維修；c） 預(yù)知性維修含狀態(tài)維修；有時含糾正性維修。5.1.3 對于A、B類設(shè)備，原則上采用預(yù)知性維修、預(yù)防性維修為主；對于C類、其它設(shè)備，原則上采用事后維修為主。5.2 維修策略5.2.1 常見的設(shè)備

14、維修策略分類依據(jù)及管理要求，如常見的設(shè)備維修策略分類依據(jù)及管理要求所列（見附錄A）。5.2.2 設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）根據(jù)管理目標(biāo)、資源能力、設(shè)備的重要程度（或價值、安全風(fēng)險、可靠性）、故障特征、狀態(tài)性能、役齡、維修經(jīng)濟(jì)性等要素，先針對A、B類設(shè)備、主要特種設(shè)備，策劃并確定設(shè)備維修策略。5.2.3 設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）確定后的維修策略，應(yīng)形成設(shè)備維修策略清單（見附錄B）。5.2.4 設(shè)備分類中的A類和B類設(shè)備，其維修策略應(yīng)具體到部件級；C類設(shè)備、其它設(shè)備的維修策略可具體到設(shè)備級。5.3 設(shè)備異常信息提報5.3.1 操作人員在使用和崗位點檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備異常，由發(fā)現(xiàn)者通知維修人員。5.3

15、.2 在專業(yè)點檢、精密點檢(狀態(tài)監(jiān)測)中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備異常，點檢人員發(fā)出維修請求和記錄單（見附錄C）給設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）對應(yīng)的設(shè)備主管。5.3.3 設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)通過各種方式，收集和分享維修人員在設(shè)備故障診斷、設(shè)備故障排除方法等方面的經(jīng)驗和工作技巧。5.4 維修計劃與任務(wù)分配5.4.1 設(shè)備管理科依據(jù)維修信息，結(jié)合設(shè)備技術(shù)狀況、維修技術(shù)力量和維修社會化環(huán)境等因素，確定三類維修力量（員工自主維修、企業(yè)內(nèi)部專業(yè)維修、委外維修）的合理搭配。5.4.2 維修計劃a） 維修計劃編制時至少應(yīng)考慮下列內(nèi)容：（內(nèi)部/委外）維修團(tuán)隊、特殊設(shè)備維修人員的資質(zhì)、工具、儀器、零配件、預(yù)期進(jìn)度、維修技

16、術(shù)要求、資金；若必要，應(yīng)考慮制作維修網(wǎng)絡(luò)圖。b） 年度維修計劃的編制。分廠設(shè)備管理科根據(jù)下達(dá)的任務(wù)，結(jié)合本廠設(shè)備的技術(shù)狀況的各項要求、安全與環(huán)境保護(hù)的要求，編制年度維修計劃。c） 月度維修計劃的編制。月度維修計劃是年度維修計劃的分解，分廠授權(quán)范圍內(nèi)的維修項目由設(shè)備管理科編制月度設(shè)備維修計劃。并依據(jù)月度生產(chǎn)情況并及時跟蹤月度或年度計劃完成率。5.4.3設(shè)備管理科應(yīng)根據(jù)下達(dá)的任務(wù)、操作崗位反饋異常信息、安全與環(huán)境保護(hù)的要求，編制年度維修計劃。并依據(jù)月度生產(chǎn)情況并及時跟蹤月度或年度計劃完成率 5.4.4維修計劃的審批a） 分廠的年度維修計劃，以年度預(yù)算的形式申報，按分廠預(yù)算管理流程相關(guān)程序及規(guī)定，逐

17、級申報，審核批準(zhǔn)。b) 從已批準(zhǔn)的年度預(yù)算中，形成年度或月度維修計劃。c) 維修項目審批權(quán)限。維修項目金額在1萬以上5萬元以下，設(shè)備管理科按相關(guān)規(guī)定自行審批辦理，同時公司歸口部門備案。維修項目金額在5萬以上的由上級公司進(jìn)行審批。5.4.5 維修計劃的調(diào)整a) 維修計劃內(nèi)的調(diào)整。設(shè)備管理科可根據(jù)實際情況提出調(diào)整申請，報經(jīng)分廠審核，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)后下達(dá)維修調(diào)整計劃。b) 維修計劃外的新增維修項目，按本標(biāo)準(zhǔn)要求辦理。c) 根據(jù)公司設(shè)備管理部門下達(dá)下年度維修計劃，設(shè)備管理科應(yīng)按年度維修計劃或分解成月度維修計劃執(zhí)行。d) 各車間（部門）設(shè)備零星維修工作由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)采用定額管理、包干使用方式，按照“月

18、度控制、季度平衡、目標(biāo)考核”的原則，授權(quán)組織實施，包干使用。5.4.6 維修任務(wù)分配a) 事后維修：設(shè)備突發(fā)性故障發(fā)生后，操作人員能夠獨立處理的，自主處理；操作人員不能解決的，報維修人員進(jìn)行專業(yè)維修；專業(yè)維修無法解決的故障，提交設(shè)備管理科報批委外維修（見本文件“委外維修”章節(jié)）；b) 定期維修/定期更換：設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)按照定期維修/定期更換的計劃，組織維修人員、工器具、零配件等資源予以實施。c) 狀態(tài)維修：設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)依據(jù)狀態(tài)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)果，判斷需要維修時，制定狀態(tài)維修計劃，并組織維修人員、工器具、零配件等資源予以實施。d) 糾正性維修：針對處于耗損故障階段的設(shè)備

19、，以及設(shè)備先天不足，經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)性故障的設(shè)備，設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)制定糾正性維修計劃，并組織維修人員、工器具、零配件等資源予以實施；實施時，糾正性維修任務(wù)和計劃可與定期更換一并實施，以減少設(shè)備停機(jī)檢修對生產(chǎn)的影響；e) 大修、項修：依據(jù)定期維修、輪保、定期更換、狀態(tài)維修、糾正性維修這幾類維修策略，可形成大修、項修計劃。煙草專用機(jī)械的大修、項修必須滿足中煙辦（2012）266號中國煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙草專用機(jī)械大修和項修及改造管理辦法的通知的要求。5.4.7 維修規(guī)范：a) 設(shè)備維修作業(yè)須建立設(shè)備維修規(guī)范（見附錄D），或?qū)Τ霭l(fā)且已修復(fù)故障開展分析總結(jié)，提煉編寫設(shè)備維修規(guī)范，并體現(xiàn)維修作業(yè)

20、要求、維修技術(shù)要求和維修質(zhì)量驗收要求。b) 維修作業(yè)要求：設(shè)備名稱、設(shè)備編號、班組、維修項目（部位）、故障現(xiàn)象、工具、零件材料、安全措施、維修步驟等內(nèi)容。c) 維修技術(shù)要求：例如，安裝精度、裝配的對中/平衡、配合公差等。 d) 維修質(zhì)量驗收要求：例如，設(shè)備安裝、維修現(xiàn)場及外觀、設(shè)備調(diào)試、產(chǎn)品質(zhì)量等。e)5.5維修準(zhǔn)備專業(yè)維修人員應(yīng)按照維修計劃、維修規(guī)范要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備。對于復(fù)雜或大型的維修工作，應(yīng)逐一核對并記錄維修準(zhǔn)備的結(jié)果。必要時，應(yīng)及時調(diào)整維修計劃。5.6維修的實施5.6.1維修作業(yè)：維修人員應(yīng)按照設(shè)備維修規(guī)范的要求實施維修作業(yè)。5.6.2維修中的設(shè)備或機(jī)臺的近旁顯眼位置，應(yīng)懸掛警示標(biāo)識牌

21、，并按需斷電上鎖掛牌。5.6.3在維修全過程中，維修人員必須做好安全防護(hù)、安全檢查和安全著裝等。必要時，維修人員設(shè)計好安全逃生通道、糾錯防錯設(shè)施和緊急情況的安全預(yù)案。5.6.4進(jìn)度管理：維修人員應(yīng)按照維修計劃科學(xué)安排維修流程、人員分工，并確保進(jìn)度符合要求。5.6.5成本節(jié)約：維修過程中應(yīng)注意節(jié)約成本，維修人員不應(yīng)隨意浪費材料、零部件、能源等；對于可回收利用的物品不應(yīng)丟棄。5.6.6文明作業(yè)：維修過程中，維修人員應(yīng)注意維護(hù)維修現(xiàn)場干凈整潔，文明作業(yè)。5.6.7維修人員將維修結(jié)果如實填入維修記錄。5.6.8突發(fā)設(shè)備故障應(yīng)急處置按照5.7維修驗收5.7.1 重大維修或委外維修應(yīng)開展維修質(zhì)量驗收，維修

22、驗收應(yīng)遵循以下的要求：a) 維修項目和內(nèi)容不完全，不驗收；b) 維修質(zhì)量不達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，不驗收；c) 交工資料不齊全、不準(zhǔn)確、不整潔，不驗收；d) 現(xiàn)場雜物未清理、衛(wèi)生未做好，不驗收；e) 安全措施未搞好，不驗收。5.7.2內(nèi)部維修（或日常維修）驗收一般由生產(chǎn)部門或工藝質(zhì)量部門人員執(zhí)行，或由維修人員、生產(chǎn)方雙方同時執(zhí)行；必要時，各方負(fù)責(zé)人可參加驗收。5.7.3驗收人員按照設(shè)備維修規(guī)范中的“維修質(zhì)量驗收要求（例如外觀、聲音、精度范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求等）”予以驗收。5.7.4驗收人員將驗收的結(jié)果填入維修記錄中。5.7.5驗收合格的設(shè)備，方可重新投入生產(chǎn)活動。5.8 維修經(jīng)驗推廣5.8.1典型故障或

23、有共性問題的設(shè)備維修，維修人員應(yīng)考慮及時進(jìn)行它機(jī)類比的主動維修。5.8.2如果故障較為典型、或維修方法有推廣價值，維修管理人員應(yīng)將該維修經(jīng)驗予以總結(jié)和推廣。5.8.3操作工、維修工、技術(shù)員都應(yīng)積極參與進(jìn)“OPL”一點課中，分享關(guān)于設(shè)備的“基礎(chǔ)知識”、 “維修和故障處理”經(jīng)驗和設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)用維修的“技巧方法”。5.8.4設(shè)備管理科應(yīng)組織開展“OPL”一點課評審及推廣工作，并建立“OPL”一點課的資料庫，設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)就“OPL”一點課組織和開展相關(guān)人員的培訓(xùn)。5.8.5設(shè)備管理科應(yīng)建立“典型故障案例庫”，實現(xiàn)內(nèi)部的維修經(jīng)驗和典型案例分享。5.8.6設(shè)備管理科應(yīng)通過召開維修專題交流會議

24、（每半年至少一次）、配合相關(guān)部門組織操作、維修技能大賽（每年至少一次）等活動，分享優(yōu)秀的維修案例并提升操作、維修人員技能。5.9委外維修5.9.1 委外維修的原則凡需委外修理的項目必須是分廠無能力維修含不具備條件或是委外維修成本低于內(nèi)部修理或是應(yīng)急情況，除此之外的維修項目一律自修。5.9.2 委外維修申報設(shè)備管理科根據(jù)生產(chǎn)、工藝需要和設(shè)備、建筑物狀況于每年12月31日前，上報下一年度的委外維修（含計劃性維修和日常維修項目），提交廠部或公司審批。 5.9.3維修項目及零星維修合作方的選擇 a)預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)，單項投資5萬元以上維修項目按上級公司批復(fù)意見按程序辦理。b)預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)，單項投資1萬

25、元以上5萬元以下維修項目，按川煙工業(yè)公司采購管理辦法產(chǎn)生合作單位實施。c)預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)，單項在1萬元以下零星維修項目，按分廠依據(jù)川煙工業(yè)公司采購管理辦法確定的零星維修合作單位實施，并據(jù)實結(jié)算。5.9.4 合同a)設(shè)備管理科負(fù)責(zé)按四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司合同管理辦法有關(guān)建設(shè)工程合同要求執(zhí)行委外維修項目的合同簽訂。b)設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織分廠年度設(shè)備零星維修合同的簽訂。5.9.5執(zhí)行a)設(shè)備零星維修由與分廠簽訂年度維修合同的單位執(zhí)行。b)各部門發(fā)生的設(shè)備零星維修費用在各部門費用中列支。c) 維修金額在1萬元以上5萬元以下分廠授權(quán)范圍內(nèi)的維修項目，使用部門提交需求申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報設(shè)備管理科，

26、設(shè)備管理科填報設(shè)備維修項目立項申請表（見附錄E），經(jīng)廠長或廠辦公會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。d) 維修金額在5萬以上的維修項目，由上級公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。e) 各部門發(fā)生的設(shè)備零星維修，使用部門填報設(shè)備零星維修需求單（見附錄F）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報設(shè)備管理科，設(shè)備管理科填報設(shè)備零星維修申報單（見附錄G），經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.9.6 根據(jù)公司相關(guān)要求，結(jié)合下發(fā)的維修計劃，認(rèn)真組織實施。在保證維修質(zhì)量、安全的前提下，按時完成維修計劃，縮短維修時間和降低維修費用。5.9.7 驗收設(shè)備管理科組織相關(guān)職能部門完成維修項目的驗收，并根據(jù)維修項目或零星維修項目出具相關(guān)驗收表單（見附錄H、附錄I和附錄J），維修項

27、目的驗收表單視情況選填附錄H及附錄I。a） 由工程設(shè)備管理部組織實施的委外維修項目，分廠設(shè)備管理科配合組織驗收。5.9.8 決算a)需要審計的單項投資5萬元以上需要進(jìn)行決算的維修項目，由維修實施部門填寫設(shè)備委外維修（改造）項目預(yù)、決(結(jié))算審核意見表見（附錄K），由分廠職能部門初審、審計科審核、審計科分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交公司審計部進(jìn)行決算。b) 需要審計的單項金額在1萬元以下的零星維修項目和金額在1萬元以上5萬元以下授權(quán)范圍內(nèi)的維修項目，由維修實施部門填寫維修費用預(yù)、決（結(jié)）算明細(xì)表（見附錄M），由分廠使用部門、經(jīng)辦部門、審計科按審核后結(jié)算設(shè)備維修及零星維修項目預(yù)、決（結(jié)）算審核意見表（見附錄L

28、）審核后結(jié)算，設(shè)備管理科匯總完成匯總表（見附錄N）。5.9.9 支付分廠授權(quán)范圍以內(nèi)的維修費用，由分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。a)每季度末將付款情況匯總后報工程設(shè)備管理部備案；b)公司對分廠授權(quán)范圍以外的委外維修費用，按四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司合同管理辦法中關(guān)于合同簽訂權(quán)限的劃分來確定付款方式，分廠簽訂的合同由分廠按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；公司簽訂的合同由分廠根據(jù)審計結(jié)果提交支付申請給工程設(shè)備管理部，由工程設(shè)備管理部按照公司財務(wù)收支審批管理規(guī)范規(guī)定的流程履行相關(guān)財務(wù)付款手續(xù)；5.9.10 備案設(shè)備管理科應(yīng)在每季度末將委外維修計劃執(zhí)行情況匯總后，填入委外維修計劃執(zhí)行情況備案表（見附錄O）報工程設(shè)備管理部備案

29、。5.10 維修統(tǒng)計、分析與改進(jìn)5.10.1 統(tǒng)計分析的對象設(shè)備管理科(設(shè)備使用部門)每月對設(shè)備維修情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，其內(nèi)容至少包括：a) 事后維修、定期維修、定期更換、狀態(tài)維修、糾正性維修的次數(shù)、比例、耗時；b) 單箱維修費用；c) 維修安全事故次數(shù)及損失；d) 已建立的維修規(guī)范數(shù)目等。5.10.2 維修改進(jìn) a) 設(shè)備管理科應(yīng)每年依據(jù)年度設(shè)備維修統(tǒng)計信息對設(shè)備維修策略清單和設(shè)備維修規(guī)范進(jìn)行一次修訂；b) 設(shè)備管理科（設(shè)備使用部門）應(yīng)對每月所統(tǒng)計的維修信息予以分析，以確定改進(jìn)措施，并把相關(guān)記錄每半年提交給工程設(shè)備管理部；c) 設(shè)備管理科應(yīng)定期（每季度）應(yīng)在公司開展設(shè)備管理要素評價活動之前，進(jìn)

30、行維修管理監(jiān)督、檢查、統(tǒng)計、分析、考核、獎懲自我評價工作，并積極落實內(nèi)部提出或公司開展設(shè)備管理要素評價后對于分廠維修管理提出的整改要求。6 相關(guān)記錄 序號記錄名稱編號保存地點保存期限1設(shè)備維修策略清單JL/CYSX G SS007-02設(shè)備管理科(設(shè)備使用部門)設(shè)備報廢后2維修請求和記錄單JL/CYSX G SS007-03設(shè)備管理科(設(shè)備使用部門)一年3設(shè)備維修規(guī)范JL/CYSX G SS007-04設(shè)備管理科設(shè)備銷毀后4設(shè)備維修項目立項申請表JL/CYSX G SS007-05設(shè)備管理科二年5設(shè)備零星維修需求單JL/CYSX G SS007-06設(shè)備管理科二年6設(shè)備零星維修申報單JL/CY

31、SX G SS007-07設(shè)備管理科二年7設(shè)備委外維修（改造）驗收單JL/CYSX G SS007-08設(shè)備管理科二年8委外項目驗收表JL/CYSX G SS007-09設(shè)備管理科二年9設(shè)備零星維修驗收單JL/CYSX G SS007-10設(shè)備管理科二年10設(shè)備委外維修（改造）項目預(yù)、決(結(jié))算審核意見表JL/CYSX G SS007-11設(shè)備管理科二年11設(shè)備維修及零星維修項目預(yù)、決（結(jié)）算審核意見表JL/CYSX G SS007-12設(shè)備管理科二年12維修費用預(yù)、決（結(jié)）算明細(xì)表JL/CYSX G SS007-13設(shè)備管理科二年13零星維修費用匯總表JL/CYSX G SS007-14設(shè)備

32、管理科二年14委外維修計劃執(zhí)行情況備案表JL/CYSX G SS007-15設(shè)備管理科二年7 附錄附錄清單：附錄A（資料性附錄）:常見的設(shè)備維修策略分類依據(jù)及管理要求附錄B（規(guī)范性附錄）:設(shè)備維修策略清單附錄C（規(guī)范性附錄）：維修請求和記錄單附錄D（規(guī)范性附錄）：設(shè)備維修規(guī)范附錄E（規(guī)范性附錄）：設(shè)備維修項目立項申請表附錄F（規(guī)范性附錄）：設(shè)備零星維修需求單附錄G（規(guī)范性附錄）：設(shè)備零星維修申報單附錄H（規(guī)范性附錄）：設(shè)備委外維修（改造）驗收單附錄I（規(guī)范性附錄）：委外維修驗收表附錄J（規(guī)范性附錄）：設(shè)備零星維修驗收單附錄K（規(guī)范性附錄）：設(shè)備委外維修（改造）項目預(yù)、決(結(jié))算審核意見表附錄L

33、（規(guī)范性附錄）：設(shè)備維修及零星維修項目預(yù)、決（結(jié)）算審核意見表附錄M（規(guī)范性附錄）：維修費用預(yù)、決（結(jié)）算明細(xì)表附錄N（規(guī)范性附錄）：零星維修費用匯總表附錄O（規(guī)范性附錄）：委外維修計劃執(zhí)行情況備案表附錄A（資料性附錄）常見的設(shè)備維修策略分類依據(jù)及管理要求JL/CYSX G SS007-01策略事后維修（含項修）定期維修定期更換狀態(tài)維修糾正性維修定義設(shè)備出現(xiàn)故障之后才對其進(jìn)行檢查修理的活動。出于維修必要性及安全要求，或國家特種設(shè)備管理要求，需要提前進(jìn)行定期預(yù)防性的保養(yǎng)和維修。設(shè)備某部件具有明顯的損耗周期，可以通過簡單換件恢復(fù)正常運(yùn)行的設(shè)備。對設(shè)備進(jìn)行各種參數(shù)測量，隨時反映設(shè)備實際狀態(tài)，測量參數(shù)

34、可在足夠的提前期間發(fā)出警報，以便采取適當(dāng)?shù)木S修措施。通過對設(shè)備部件進(jìn)行修復(fù)性的修理，包括零件更換、尺寸補(bǔ)充、性能恢復(fù)等手段，使設(shè)備損壞的部件得到修復(fù)的維修活動。分類依據(jù)1. 故障后果不嚴(yán)重，不會造成較大生產(chǎn)和質(zhì)量損失的；2. 故障后果不會造成設(shè)備連鎖損壞的；3. 故障后果不會危害安全與環(huán)境不符合上述原則中任何一條，均不能列為事后維修。1. 按工廠要求需提前安排計劃的；2. 根據(jù)預(yù)防故障的需要，應(yīng)提前部署的維護(hù)保養(yǎng)；3. 列入明確的月度集中維修的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備。1. 設(shè)備關(guān)鍵部件有明確的損耗周期；2. 設(shè)備零件大部分能工作到這個損耗周期；3. 設(shè)備通過簡單的換件能恢復(fù)正常運(yùn)行。1. 故障停機(jī)損失巨

35、大；2. 故障隱蔽，依靠人的五感很難判斷；3. 投入的狀態(tài)維修的手段具有成本低的特點；4. 有成熟的狀態(tài)監(jiān)測手段。狀態(tài)維修作業(yè)一般沒有固定的間隔期，維修技術(shù)人員根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化趨勢做出判斷，再制訂設(shè)備的維修計劃。糾正性維修主要針對處于耗損故障階段的設(shè)備，以及設(shè)備先天不足，經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)性故障的設(shè)備。管理要求的表述列入事后維修的設(shè)備，需要明確設(shè)備的日常維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。列為定期維修的設(shè)備，需要明確維修周期、維修類別、維修標(biāo)準(zhǔn)、實施單位等信息列為定期更換的設(shè)備，需要明確部件或部位名稱、規(guī)格、更換周期、備件來源（自制、國產(chǎn)、進(jìn)口）、實施單位等信息列為狀態(tài)維修的設(shè)備，需要明確需要進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測的部位、參數(shù)

36、類型、所需工具、正常參數(shù)范圍、實施人員或單位、異常報告對象等信息。列入糾正性維修的設(shè)備，需要明確設(shè)備故障部位、故障現(xiàn)象描述等信息。備注列為事后維修的設(shè)備，其故障發(fā)生次數(shù)和時間不考核，責(zé)任部門無須進(jìn)行周期性檢修，只要按照日常維護(hù)的內(nèi)容執(zhí)行即可。利用率較低、故障特征和損耗周期不明顯，通過提前的檢查維護(hù)，能有效避免故障。定期更換可以視為定期維修策略的一種，執(zhí)行某定期更換任務(wù)亦可與定期維修任務(wù)合并。對列入狀態(tài)維修的設(shè)備，都應(yīng)有對應(yīng)的狀態(tài)監(jiān)測方法。監(jiān)測可定期，也可連續(xù)。一旦有數(shù)據(jù)表明需進(jìn)行維修時，即安排維修。列為糾正性維修的設(shè)備，責(zé)任部門可通過技術(shù)改造方式報批，列入相應(yīng)的維修計劃。附錄B（規(guī)范性附錄）設(shè)

37、備維修策略清單填報部門： JL/CYSX G SS007-02部位編號部位名稱部件編號部件名稱組件編號組件名稱零件編號零件名稱潛在故障維修策略備注制表人、日期審核人、日期批準(zhǔn)人、日期附錄C（規(guī)范性附錄）維修請求和記錄單填報部門： JL/CYSX G SS007-03設(shè)備名稱設(shè)備型號申請部門申請人申請日期 年 月 日申請時間： 點 分故障現(xiàn)象描述：1. 故障發(fā)現(xiàn)日期與時間：2. 故障現(xiàn)象及嚴(yán)重程度：3. 初步判斷：維修團(tuán)隊接單人 簽名： 日期與時間：維修作業(yè)：1. 原因分析和結(jié)論：2. 維修措施：3. 防止再發(fā)措施：維修人員： 日期與時間：效果驗證： 接受 不接受，需要再維修驗收人： 日期與時間

38、：附錄D（規(guī)范性附錄）設(shè)備維修規(guī)范設(shè)備名稱：班組：設(shè)備編號：維修項目（部位） 故障現(xiàn)象：安全措施預(yù)計維修工時工具 零件材料名稱規(guī)格數(shù)量名稱規(guī)格數(shù)量小時維修流程圖：編者：楊明亮序號維修步驟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖示維修耗時驗收要求1. 設(shè)備安裝情況2. 維修現(xiàn)場及外觀3. 設(shè)備調(diào)試4. 產(chǎn)品質(zhì)量情況備注制作人、日期：審核人、日期：批準(zhǔn)人、日期：填報部門： JL/CYSX G SS007-04QB/CYSG G SS007-2015.A0 設(shè)備維修管理實施細(xì)則附錄E（規(guī)范性附錄）設(shè)備維修項目立項申請表JL/CYSX G SS007-05 填表日期： 年 月 日立項內(nèi)容項目名稱預(yù)計金額項目情況簡介 年 月 日設(shè)備管理科意見經(jīng)辦人財務(wù)科意見審計科意見分管廠領(lǐng)導(dǎo)意見廠長意見（或廠辦公會意見）注：本表用于授權(quán)范圍內(nèi)1萬元以上5萬元以下分廠設(shè)備維修項目立項或緊急事項。附錄F（規(guī)范性附錄）設(shè)備零星維修需求單JL/CYSX G SS007-06申報部門聯(lián)系人緩急程度申報內(nèi)容（維修事項預(yù)計費用）： 簽名： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人 年 月 日 備注：注：本表用于1萬元以下分廠設(shè)備零星維修項目需求。附錄G（規(guī)范性附錄）設(shè)備零星維修申報單JL/CYSX G SS007-07申報部門緩急程度申報內(nèi)容（維修事項預(yù)計費用）： 簽名： 年 月 日設(shè)備管