內部審計個人工作總結202_年度內部審計工作總結.doc

1、內部審計個人工作總結 2022年度內部審計工作總結 我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確指導下，在各內審單位指導的重視支持下，嚴密圍繞我市現代化濱湖大城市建立這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進開展、促進管理、促進進步效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)視工作，獲得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計工程6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴

2、肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建立的一個重要手段，為效勞合肥經濟跨越式開展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一、堅持圍繞中心、效勞大局，積極開展內部審計工作全市內審機構嚴密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、進步經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進展工作重點轉型，認真開展審計工作。一是積極開展內控制度評審和制度建立工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比擬熟悉的優(yōu)勢，2022年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理施行了內控評價。按照內控評價體系指標進展了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比擬大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司指導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步標準建立工程開工決算審計費收取標準，制定了關于調整建立工程開工決算審計費收取標準的規(guī)定合公通202218號文件，強化了內部建立工程的資金、開工決算的審計監(jiān)視和管理，進步了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查施行方法、合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、

4、各負其責，促進了稽核工作質量的進步。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定，成立了獨立的內審室，裝備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)視檢查，制定了二院內審工作職責細那么等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是突出建立工程審計。為了節(jié)約建立資金，全市各內審機構都針對本單位的建立熱點，積極地開展建立工程審計。據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建立工程5906個。合肥電信分公司審計部2022年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程工程做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程工程4299項，工程送審總金

5、額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建立投資控股集團接審工程121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，局部已審定工程的核減率達20%；合肥市公安局審計處施行工程開工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程工程的審計，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質量，節(jié)約了建立資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)視與效勞的功能。三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)視，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的標準化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，竭力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至2022年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2022年1-6月份財務收支情況進展了審計。