工程部進(jìn)度質(zhì)量簽證管理辦法

1、工程管理辦法潤(rùn)豐集團(tuán)潤(rùn)鼎置業(yè)目 錄第一章潤(rùn)豐集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)5一、工程建設(shè)方面：51、開工方面：52、主體工期方面：5二、合同下發(fā)方面：5（1）工程口與原招標(biāo)中心開會(huì)討論成果：6（2）綜合計(jì)劃部調(diào)研后制定版7三、房地產(chǎn)開發(fā)施工計(jì)劃模塊81、別墅施工計(jì)劃模塊：82、多層（6層）施工計(jì)劃模塊93、酒店（四層裙樓、五層塔樓）施工計(jì)劃模塊：10第二章潤(rùn)豐集團(tuán)工程質(zhì)量管理操作辦法12第一節(jié)  總則12第二節(jié)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)12第三節(jié)  質(zhì)量檢查辦法12第四節(jié)質(zhì)量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查容134.1土建專業(yè)134.2設(shè)備給排水消防煤氣工程164.3建筑電氣工程（含弱電部分）174.4園林配

2、套專業(yè)174.5綜合服務(wù)19第三章潤(rùn)豐集團(tuán)工程質(zhì)量監(jiān)察細(xì)則20一、 ±0.000以下施工階段20（一）基礎(chǔ)施工20（二）基坑支護(hù)20（三）地下室施工21二、±0.000以上施工階段（主體施工階段）21（一）模板工程21（二）鋼筋工程22（三）混凝土工程22（四）砌體工程22（五）抹灰工程23（六）防水工程23（七）屋面西瓦（水泥瓦）安裝23（八）外墻施工23三、安裝施工階段24（一）鋁合金門窗安裝24（二）GRC安裝24（三）欄桿安裝工程24（四）煙道安裝工程25（五）水電安裝工程25（六）通風(fēng)與空調(diào)工程26（七）幕墻工程26（八）智能化系統(tǒng)工程26（九）防雷工程26（十）

3、電梯安裝工程26（十一）發(fā)電機(jī)安裝工程27（十二）地暖工程27（十三）鋼結(jié)構(gòu)工程27四、豪裝工程階段27五、室外配套施工階段29（一）園建工程29（二）園林綠化工程30（三）道路管網(wǎng)工程30第四章工程變更簽證制度30第一節(jié)工程變更30第一條工程變更包括設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定30第二條工程變更性質(zhì)界定31第三條設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的分類和立項(xiàng)31第四條工程變更的審核32第五條工程變更文件的標(biāo)識(shí)、下發(fā)和管理33第六條工程變更的結(jié)算和支付33第二節(jié)現(xiàn)場(chǎng)簽證33第七條簽證核心原則33第八條現(xiàn)場(chǎng)簽證的容34第九條現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批容和審批流程34第十條簽證實(shí)施34第十一條簽證的結(jié)算審核容與相關(guān)規(guī)定35第三節(jié)緊

4、急情況的辦理36第四節(jié)工程變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬（監(jiān)理單位填報(bào)）36第五節(jié)其他3637 / 37第一章 潤(rùn)豐集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)一、工程建設(shè)方面：1、開工方面：（1）完成部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓后即進(jìn)行總規(guī)的非正式批復(fù)工作；（2）取得總規(guī)的非正式批復(fù)后即組織詳勘進(jìn)場(chǎng)鉆探；（3）詳勘開鉆后15天出柱狀圖；（4）出柱狀圖后3天制定完成基礎(chǔ)方案（建議各公司的基礎(chǔ)方案可優(yōu)先選用壓樁的形式）并通過集團(tuán)審批（其中集團(tuán)的審批時(shí)間為1天）；（5）通過審批后7天完成基礎(chǔ)施工圖設(shè)計(jì)；（6）基礎(chǔ)施工圖設(shè)計(jì)完成后即可樁基動(dòng)工。2、主體工期方面：1層地下室的，土方工程2個(gè)月，樁基工程2個(gè)月，主體開工至±0.00工期2個(gè)月；地

5、上部分，首層、頂層10天/層，標(biāo)準(zhǔn)層5.5天/層；封頂后至竣工的時(shí)間，32層的工期6個(gè)月，17層的4.5個(gè)月，11層的4個(gè)月；竣工后三個(gè)月毛坯交樓，毛坯后23個(gè)月豪裝交樓；春節(jié)期間可有20天的停工期。單棟別墅：地下室45天，地上15天/層，封頂后3個(gè)月毛坯竣工；整片區(qū)域別墅可在單棟的工期上加2個(gè)月的流水期。對(duì)兩層地下室的工期，以與對(duì)酒店、六大中心、商業(yè)廣場(chǎng)等未作具體規(guī)定。二、合同下發(fā)方面：公司無明文規(guī)定。綜合計(jì)劃部曾調(diào)研制定過，未發(fā)文；工程口與原招標(biāo)中心亦曾開會(huì)討論過，分別如下：（1）工程口與原招標(biāo)中心開會(huì)討論成果：A 基礎(chǔ)工程相關(guān)的合同要求：樁基礎(chǔ)、大型土石方、基坑支護(hù)工程合同：開工前15天

6、提供；樁基檢測(cè)合同（靜壓樁）：開工前提供；樁基檢測(cè)合同（沖、鉆孔樁）：開工后15天提供。B 主體工程的相關(guān)合同要求：人防設(shè)備工程合同：土方開挖完成前提供； 消防合同：地下室底板完成前提供（需在合同下發(fā)前2個(gè)半月提供設(shè)計(jì)圖紙）；電梯工程合同：±0.000結(jié)構(gòu)完成前提供；煤氣工程合同：±0.000結(jié)構(gòu)完成前提供；智能化、電信、電視工程合同：結(jié)構(gòu)封頂前提供；首層大堂與標(biāo)準(zhǔn)層電梯前室裝修工程合同：竣工前4個(gè)月提供；戶豪華裝修工程合同：竣工前3個(gè)月提供。C配套工程的相關(guān)合同要求：發(fā)電機(jī)安裝工程合同：結(jié)構(gòu)封頂前1個(gè)月提供；永久供電工程合同：竣工前4個(gè)月提供；（園林、室外排水等）配套工程

7、合同：竣工前3個(gè)月提供；變頻供水工程合同：竣工前3個(gè)月提供；永久供水工程合同：竣工前2個(gè)月提供；室環(huán)境檢測(cè)合同：竣工前1個(gè)月提供；外墻清洗工程合同：交樓前1個(gè)月提供。（2） 綜合計(jì)劃部調(diào)研后制定版三、房地產(chǎn)開發(fā)施工計(jì)劃模塊1、別墅施工計(jì)劃模塊：2、多層（6層）施工計(jì)劃模塊3、酒店（四層裙樓、五層塔樓）施工計(jì)劃模塊：第二章 潤(rùn)豐集團(tuán)工程質(zhì)量管理操作辦法第一節(jié)  總則第一條  質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點(diǎn)檢查和專項(xiàng)檢查。第二條  質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國(guó)家與地方或行業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè)計(jì)資料、工程合同與相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案與各種專項(xiàng)

8、方案。第二節(jié) 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)第三條  日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對(duì)工程、材料、設(shè)備檢查不少于2000點(diǎn)，按樓盤項(xiàng)目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點(diǎn)數(shù)=該盤工程項(xiàng)目數(shù)量占公司在建總項(xiàng)目數(shù)量的百分比×2000。第四條  日常抽檢必須有針對(duì)性地確定檢查容和檢查重點(diǎn)，并按子分部工程、分項(xiàng)分類要求，制定檢查計(jì)劃。檢查部位必須隨機(jī)選定，并按工程進(jìn)度所涉與的分項(xiàng)均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。第五條  節(jié)點(diǎn)檢查是對(duì)各項(xiàng)目工程重要實(shí)體質(zhì)量的必檢容，按各專業(yè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)容對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢查貫穿于日常檢查過程中。節(jié)點(diǎn)檢查容詳見附件

9、一。第六條  專項(xiàng)檢查是對(duì)影響工程實(shí)體安全、使用功能與觀感較大的重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查以與公司指派的專項(xiàng)調(diào)查。第三節(jié)  質(zhì)量檢查辦法第七條  在質(zhì)量檢查過程中，質(zhì)量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，分別采取下發(fā)質(zhì)量安全問題整改通知單（附件二）、質(zhì)量安全問題整改函（附件三）、質(zhì)量問題砸掉返工通知單（附件四）等形式進(jìn)行處理，對(duì)于重大質(zhì)量問題、事故，必須與時(shí)形成專題報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)當(dāng)時(shí)下發(fā)質(zhì)量安全問題整改通知單，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師確認(rèn)歸檔，并在整改期限對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查； 對(duì)于比較重要的質(zhì)量問題在現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)質(zhì)量安全問題整改通知單后，還需另外正式

10、下發(fā)質(zhì)量安全問題整改函并抄送公司相關(guān)部門和抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題后，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)質(zhì)量問題砸掉返工通知單，并由責(zé)任工程師簽字確認(rèn)后，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實(shí)體,由保安負(fù)責(zé)實(shí)施，返工完成后，工程部需通知質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行復(fù)查；對(duì)于重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)與時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)集團(tuán)公司研究后處理。為維護(hù)公司利益，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴(yán)重質(zhì)量問題和可能會(huì)引發(fā)工程糾紛的質(zhì)量安全問題后,質(zhì)量工程師應(yīng)與時(shí)進(jìn)行有效取證，取證方式可采取拍照、復(fù)印相關(guān)資料、施工責(zé)任方書面確認(rèn)等合法手段。質(zhì)量監(jiān)督部每一個(gè)月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題匯總

11、形成月度砸掉返工情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于本月需砸掉返工的質(zhì)量問題中比較嚴(yán)重的問題另外匯總，報(bào)請(qǐng)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)批示，按公司的問責(zé)處理程序進(jìn)行處理。接工程部砌體驗(yàn)收通知后，質(zhì)量工程師對(duì)驗(yàn)收圍的門窗尺寸、砌體尺寸與其相關(guān)定位尺寸進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)與驗(yàn)收規(guī)不符的質(zhì)量問題，按需砸掉返工的質(zhì)量問題處理程序進(jìn)行處理。質(zhì)量監(jiān)督部每半月將本期間對(duì)地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯總形成工程質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)外地公司的工程質(zhì)量檢查完畢后，必須立即形成工程質(zhì)量情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量監(jiān)督部每月月底完成集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量制度考核與上報(bào)工作。第四

12、節(jié) 質(zhì)量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查容4.1土建專業(yè)4.1.1檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專項(xiàng)施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實(shí)執(zhí)行情況。4.1.2檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案與其落實(shí)執(zhí)行情況。4.1.3檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。4.1.4檢查施工放線測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)和復(fù)查確認(rèn)情況。4.1.5檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢查、檢測(cè)。檢查容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。4.1.6抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗

13、到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。4.1.7檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。4.1.8檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。4.1.9檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。4.1.10檢查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。4.1.11檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。4.1.12檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否與時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。對(duì)工程質(zhì)量起重要作用的檢測(cè)項(xiàng)目，檢查相關(guān)各方是否參與進(jìn)行

14、見證檢測(cè)，確保施工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。4.1.13檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并與時(shí)整理歸檔。4.1.14抽查水泥攪拌樁施工中對(duì)水泥與外摻劑的質(zhì)量、樁位、計(jì)量設(shè)備、機(jī)頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長(zhǎng)度與標(biāo)高等主要施工質(zhì)量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。4.1.15檢查靜力壓樁。施工前檢查進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品樁、接樁用電焊條的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。4.1.16檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時(shí)間等施工質(zhì)量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。4.1.17抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。

15、核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。4.1.18檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況。4.1.19檢查樁基的檢測(cè)方案是否經(jīng)有關(guān)單位確認(rèn)后執(zhí)行。4.1.20檢查樁體質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和單樁承載力的檢驗(yàn)報(bào)告。4.1.21檢查地基基礎(chǔ)子分部的質(zhì)量控制資料，參加階段性中間驗(yàn)收。4.1.22檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行。4.1.23檢查深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測(cè)記錄。4.1.24檢查基坑開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后的驗(yàn)槽（坑）記錄。4.1.25檢查錨桿與土釘墻支護(hù)工程施工質(zhì)量收控情況。4.1.26檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。4.1.27檢查模板與其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑?，F(xiàn)象。4.1.

16、28檢查模板與其支架拆除的順序與安全措施有否按施工技術(shù)方案執(zhí)行4.1.29檢查底模與其支架拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)要求或規(guī)要求，有否報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。4.1.30檢查鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄與主控項(xiàng)目受控情況。4.1.31檢查受力鋼筋的保護(hù)層厚度控制情況。4.1.32檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書與試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4.1.33檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土每工作班復(fù)稱抽查結(jié)果記錄。4.1.34檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術(shù)方案進(jìn)行。4.1.35檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量存在缺陷的情況。4.1.36檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。4.1.37檢查電梯井井筒長(zhǎng)寬對(duì)定位中心線的偏

17、差、井筒全高的垂直度偏差的檢查記錄。4.1.38檢查地下室防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。4.1.39參加基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面層的隱蔽驗(yàn)收。4.1.40檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料與分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.1.41檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.1.42檢查屋面防水層施工質(zhì)量控制情況。4.1.43參加混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程中間驗(yàn)收。4.1.44檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4.1.45檢查外墻面、墻面、天花、地面等主要部位施工過程質(zhì)量受控情況。4.1.47檢查陰陽角的方正順直與細(xì)部質(zhì)量受控情況。4.1.48檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作情況。4.1.

18、49參加項(xiàng)目竣工綜合會(huì)驗(yàn)。4.2設(shè)備給排水消防煤氣工程4.2.1檢查施工組織設(shè)計(jì)方案是否于開工前經(jīng)審批確認(rèn)，抽查落實(shí)執(zhí)行情況。4.2.2檢查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)理規(guī)劃是否全面科學(xué)，專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否具有針對(duì)性，抽查落實(shí)執(zhí)行情況。4.2.3檢查監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，材料在使用前是否嚴(yán)格進(jìn)行控制把關(guān)。4.2.4檢查監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程制度的執(zhí)行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)與規(guī)的要求進(jìn)行施工。4.2.5抽查中間驗(yàn)收與專業(yè)驗(yàn)收資料，參加階段性驗(yàn)收與重要部位專業(yè)驗(yàn)收。4.2.6檢查監(jiān)理工程師對(duì)工序質(zhì)量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防煤氣管道安裝質(zhì)量。4.2.7檢查監(jiān)理工程師對(duì)變

19、頻供水設(shè)備，通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備的安裝質(zhì)量是否嚴(yán)格控制把關(guān)。4.2.8檢查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗(yàn)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。4.2.9檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題是否與時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知單并落實(shí)整改。4.2.10檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制資料管理方面是否嚴(yán)格控制把關(guān)，資料是否與時(shí)整理歸檔。抽查設(shè)備材料使用許可證，給排水管道的試驗(yàn)記錄等。4.2.11檢查分戶驗(yàn)收的質(zhì)量控制情況，抽查已驗(yàn)收完的項(xiàng)目是否仍存在質(zhì)量問題。4.2.12參加竣工驗(yàn)收，抽查項(xiàng)目竣工質(zhì)量控制資料。4.3建筑電氣工程（含弱電部分）4.3.1檢查基礎(chǔ)接地的隱蔽驗(yàn)收受控情況。4.3.2檢查地下室電氣預(yù)留孔洞

20、的隱蔽驗(yàn)收受控情況。（主要指地下外墻留洞）4.3.3檢查干線電纜敷設(shè)完成后的絕緣電阻測(cè)試/插接母線槽安裝完成后的絕緣電阻測(cè)試與交流耐壓試驗(yàn)受控情況。4.3.4檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗(yàn)與風(fēng)機(jī)/水泵/空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷動(dòng)力試驗(yàn)受控情況。4.3.5檢查變頻控制設(shè)備/干線電纜/插接母線槽/大型燈具的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況。4.3.6檢查發(fā)電機(jī)的空載/負(fù)載試運(yùn)行情況。4.3.7檢查大型燈具的靜載試驗(yàn)受控情況與結(jié)果。4.3.8檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測(cè)試與交流耐壓試驗(yàn)情況。4.3.9參加消防、電梯、智能工程等專業(yè)驗(yàn)收、電氣分部工程中間驗(yàn)收與單位工程竣工驗(yàn)收，核查質(zhì)量控制資料并抽檢實(shí)體質(zhì)量。4.3.10核查監(jiān)理公司的

21、質(zhì)量保證體系管理文件完備性（主要為針對(duì)項(xiàng)目的管理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、工程總結(jié)等）。4.3.11核查電氣工程相關(guān)施工方案、調(diào)試方案或作業(yè)指導(dǎo)書的審批手續(xù)。4.3.12參加并跟蹤重大技術(shù)問題與質(zhì)量事故的處理。4.4園林配套專業(yè)4.4.1檢查圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更記錄。4.4.2檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專項(xiàng)施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實(shí)執(zhí)行情況。4.4.3檢查技術(shù)交底紀(jì)錄。4.4.4檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。4.4.5檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢查、檢測(cè)。檢查容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)和批準(zhǔn)的施

22、工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。4.4.6抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否持證上崗。4.4.7檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。4.4.8檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。4.4.9檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。4.4.10檢查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。4.4.11檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。4.4.12檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否

23、與時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。4.4.13檢查分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4.4.14檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并與時(shí)整理歸檔。4.4.15檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。4.4.16檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄與主控項(xiàng)目受控情況。4.4.17檢查防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。4.4.18檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料與分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.4.19檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.4.20檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4.4.21檢查質(zhì)量事故與事故處理文件。4.4.22檢查新材料、新工藝施工記錄。4.4.23檢查施工總結(jié)。4.4.24

24、檢查土壤化驗(yàn)報(bào)告4.4.25檢查肥料化驗(yàn)報(bào)告或合格證。4.4.26檢查種植材料檢驗(yàn)報(bào)告。4.4.27檢查外地種植材料檢疫報(bào)告。4.4.28檢查附屬設(shè)施材料合格證或試驗(yàn)報(bào)告。  4.4.29檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書與試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4.5綜合服務(wù)4.5.1參加單位工程竣工驗(yàn)收。4.5.2檢查物業(yè)接管驗(yàn)收（含各類公用設(shè)施設(shè)備、環(huán)境綠化工程）情況。4.5.3檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場(chǎng)布置、交樓程序、工程維修）。4.5.4檢查物業(yè)公司對(duì)公用設(shè)施設(shè)備的管理情況，抽檢重要設(shè)施設(shè)備（供水、供電、電梯等）的運(yùn)行狀況。4.5.5檢查物業(yè)公司對(duì)業(yè)主裝修管理的情況,抽查裝修中拆墻

25、、鑿地以與廚衛(wèi)變動(dòng)的受控情況。4.5.6檢查物業(yè)公司對(duì)環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)管理， 抽查主景點(diǎn)、主要公共區(qū)域的綠化、保潔情況。4.5.7檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防與車輛管理，抽查園區(qū)安全隱患的處理措施。4.5.8檢查物業(yè)公司的工程保修、維修管理，抽查工程保修、維修的與時(shí)性、合格率情況。4.5.9參加并跟蹤重大服務(wù)質(zhì)量問題的處理。第三章 潤(rùn)豐集團(tuán)工程質(zhì)量監(jiān)察細(xì)則一、 ±0.000以下施工階段（一）基礎(chǔ)施工1、監(jiān)察規(guī)劃局提供定位放線基準(zhǔn)點(diǎn)工程部是否復(fù)核并做好保護(hù)措施。2、監(jiān)察基坑(槽)是否按照設(shè)計(jì)與規(guī)要求進(jìn)行驗(yàn)槽。3、監(jiān)察樁基礎(chǔ)施工是否旁站監(jiān)理。4、監(jiān)察進(jìn)場(chǎng)鋼筋、水泥品牌、品種、規(guī)格是否符合合同

26、與設(shè)計(jì)要求。5、監(jiān)察預(yù)制樁品牌、出廠合格證、養(yǎng)護(hù)期是否符合合同、設(shè)計(jì)與規(guī)要求。6、監(jiān)察基坑是否泡水。7、監(jiān)察送樁是否用送樁器、接頭是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。8、監(jiān)察樁樁位、軸線是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。9、監(jiān)察監(jiān)理工程師是否對(duì)每根灌注樁、錨桿質(zhì)量進(jìn)行控制。10、監(jiān)察挖孔樁預(yù)留鋼筋的錨固長(zhǎng)度是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。11、監(jiān)察樁鋼筋籠是否按設(shè)計(jì)要求施工。12、監(jiān)察澆筑混凝土后的樁頂標(biāo)高與浮漿的處理是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。13、監(jiān)察樁檢測(cè)方式是否符合國(guó)家規(guī)和政府要求。14、監(jiān)察樁體質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和單樁承載力的檢驗(yàn)報(bào)告。（二）基坑支護(hù)1、監(jiān)察基坑監(jiān)控是否委托有資質(zhì)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2、監(jiān)察基坑支護(hù)是否按審批施工方案施工

27、。3、監(jiān)察深基坑支護(hù)的專家論證方案是否經(jīng)過審批。4、監(jiān)察噴錨支護(hù)工程是否有偷工減料行為。5、監(jiān)察深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測(cè)記錄。6、監(jiān)察基坑開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后的驗(yàn)槽（坑）記錄。7、監(jiān)察錨桿與土釘墻支護(hù)工程施工質(zhì)量控制情況。（三）地下室施工1、監(jiān)察防水材料品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)是否符合合同、設(shè)計(jì)與樣板要求。2、監(jiān)察防水是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。3、監(jiān)察變形縫、預(yù)埋管件、陰陽角等部位的細(xì)部處理、防水保護(hù)層做法是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。4、監(jiān)察地下室穿外墻的防水套管、帶止水環(huán)的對(duì)拉螺桿與鋼筋是否符合規(guī)要求。5、監(jiān)察混凝土抗?jié)B標(biāo)號(hào)是否符合設(shè)計(jì)要求。6、監(jiān)察后澆帶施工是否符合規(guī)與設(shè)計(jì)要求。7、監(jiān)察施工縫是否符合設(shè)計(jì)要求。

28、8、監(jiān)察地下室底板外防水層搭接長(zhǎng)度、水電管邊防水處理是否嚴(yán)格按規(guī)施工，底板鋼筋綁扎時(shí)嚴(yán)禁破壞防水層。9、監(jiān)察回填土是否按規(guī)與圖紙施工。10、監(jiān)察地基換填是否經(jīng)過檢測(cè)，對(duì)局部軟弱地基是否按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行處理。二、±0.000以上施工階段（主體施工階段）（一）模板工程1、監(jiān)察模板支撐體系是否按批準(zhǔn)模板施工方案施工。2、監(jiān)察模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、模板接縫處理、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。3、監(jiān)察模板的定位、尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求，尤其是門窗洞口、電梯間剪力墻的位置與垂直度、底板標(biāo)高。4、監(jiān)察高支模與跨度大于

29、或等于4m的鋼筋砼梁、板的底模是否按設(shè)計(jì)與方案、規(guī)施工。5、監(jiān)察模板支撐固定是否與外腳手架相連接。6、監(jiān)察電梯井道模板施工是否符合設(shè)計(jì)與施工要求。7、監(jiān)察模板是否按規(guī)要求拆除。（二）鋼筋工程1、監(jiān)察鋼筋品牌、品種質(zhì)量、規(guī)格、焊條、焊劑、合格證是否符合合同與設(shè)計(jì)規(guī)要求。2、監(jiān)察鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等是否符合設(shè)計(jì)與施工規(guī)要求。3、監(jiān)察鋼筋采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋接頭是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求并按規(guī)定見證取樣送檢。4、監(jiān)察受力鋼筋的保護(hù)層厚度控制情況。5、監(jiān)察鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄與主控項(xiàng)目受控情況。（三）混凝土工程1、監(jiān)察混凝土所用的砼標(biāo)號(hào)、外

30、加劑等材料是否符合合同、設(shè)計(jì)與規(guī)要求。2、監(jiān)察混凝土梁、柱、墻軸線與垂直度是否滿足規(guī)要求。3、監(jiān)察后澆帶、施工縫的混凝土澆筑是否按施工技術(shù)方案施工。4、監(jiān)察現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量存在缺陷的情況。5、監(jiān)察現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。6、監(jiān)察樓板面標(biāo)高偏差是否超過規(guī)。7、監(jiān)察混凝土澆注施工是否旁站監(jiān)理。8、監(jiān)察混凝土養(yǎng)護(hù)是否符合要求。（四）砌體工程1、監(jiān)察砌體放線是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求施工。2、監(jiān)察拉結(jié)筋是否按規(guī)要求施工。3、監(jiān)察頂磚間歇時(shí)間與砌筑施工是否符合規(guī)要求。4、監(jiān)察門窗預(yù)留洞口是否符合設(shè)計(jì)要求。5、監(jiān)察構(gòu)造柱錨固與拉結(jié)是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。6、監(jiān)察砌體的構(gòu)造柱、圈梁是否按設(shè)計(jì)

31、與規(guī)留設(shè)。7、監(jiān)察門窗洞口過梁伸入砌體長(zhǎng)度是否滿足規(guī)要求。8、監(jiān)察砌體材料是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。9、監(jiān)察砌體砂漿標(biāo)號(hào)、砂漿飽滿度、砌體垂直度、平整度、灰縫控制情況。10、監(jiān)察所有門窗洞口的砌體材料是否為實(shí)心材料。11、監(jiān)察砌體是否按制度進(jìn)行三層會(huì)驗(yàn)。（五）抹灰工程1、監(jiān)察抹灰水泥品牌是否符合合同要求。2、監(jiān)察抹灰掛網(wǎng)是否符合設(shè)計(jì)規(guī)要求。3、監(jiān)察抹灰層是否空鼓、爆灰、開裂。4、監(jiān)察抹灰面垂直度、平整度是否符合規(guī)要求。5、監(jiān)察抹灰砂漿不同部位的品種質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。（六）防水工程1、監(jiān)察防水材料是否符合設(shè)計(jì)與樣板要求。2、監(jiān)察防水材料是否按要求進(jìn)行保管與堆放。3、監(jiān)察衛(wèi)生間、露臺(tái)、屋面防水

32、是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。4、監(jiān)察衛(wèi)生間、露臺(tái)、屋面防水是否按規(guī)要求進(jìn)行蓄水試驗(yàn)。5、監(jiān)察衛(wèi)生間、露臺(tái)、屋面防水層完成后是否與時(shí)進(jìn)行成品保護(hù)。（七）屋面西瓦（水泥瓦）安裝1、監(jiān)察屋面施工材料是否符合設(shè)計(jì)與樣板要求。2、監(jiān)察西瓦鋪設(shè)方法、鋼筋網(wǎng)固定等是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。3、監(jiān)察屋面完成后是否與時(shí)清潔與成品保護(hù)。（八）外墻施工1、監(jiān)察外墻材料是否符合設(shè)計(jì)與樣板要求。2、監(jiān)察外墻保溫層附著的基層與其表面處理、保溫層粘結(jié)或固定、增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)、錨固件、預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫與構(gòu)造節(jié)點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面、被封閉的保溫材料厚度、保溫隔熱砌塊填充墻體是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。3、監(jiān)察外墻施工是

33、否樣板先行。4、監(jiān)察外墻施工滴水位置是否有做滴水線。5、監(jiān)察外墻施工時(shí)是否與時(shí)清潔、是否使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性溶液清洗外墻。6、監(jiān)察外墻是否有大圍空鼓、裂縫與脫落。7、監(jiān)察外墻是否有滲水現(xiàn)象。三、安裝施工階段（一）鋁合金門窗安裝1、監(jiān)察鋁合金門窗、玻璃、配件五金材料是否符合合同要求與確認(rèn)樣板。2、監(jiān)察鋁合金門窗預(yù)留洞口與鋁合金門、窗框的規(guī)格是否相適應(yīng)。3、監(jiān)察鋁合金門窗框封邊砂漿是否填滿、密實(shí)、窗框固定摩爾碼材料、間距是否符合設(shè)計(jì)規(guī)要求、固定是否牢固。4、監(jiān)察窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)，打膠是否符合規(guī)要求。5、監(jiān)察鋁合金門窗木墊塊是否清理干凈。6、監(jiān)察鋁合金門窗開啟是否靈活、開啟角度是否符合

34、設(shè)計(jì)與規(guī)要求。7、監(jiān)察鋁合金門窗是否按要求成品保護(hù)。（二）GRC安裝1、監(jiān)察GRC材料厚度、強(qiáng)度、材料保管是否符合要求。2、監(jiān)察GRC構(gòu)件所用接縫材料與接縫方法、焊接點(diǎn)固定點(diǎn)間距、防銹措施、GRC構(gòu)件空隙填充砂漿等安裝是否按規(guī)與設(shè)計(jì)要求施工。3、監(jiān)察GRC安裝是否按要求成品保護(hù)。（三）欄桿安裝工程1、監(jiān)察欄桿材料是否符合合同與設(shè)計(jì)要求。2、監(jiān)察欄桿安裝正側(cè)面垂直度、弧線欄桿的弧度順滑度、安裝高度、牢固性、防銹是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。3、監(jiān)察欄桿堆放、成品保護(hù)是否符合要求。（四）煙道安裝工程1、監(jiān)察煙道預(yù)留洞口是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求預(yù)留。2、監(jiān)察煙道壁厚、材質(zhì)是否符合合同與設(shè)計(jì)要求。3、監(jiān)察煙道是否按規(guī)

35、施工，特別關(guān)注安裝順序應(yīng)自下而上逐層安裝。4、監(jiān)察煙道天面是否封堵。5、監(jiān)察煙道接口是否按設(shè)計(jì)圖紙與規(guī)要求進(jìn)行防水處理。（五）水電安裝工程1、監(jiān)察水電材料品牌、規(guī)格、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告是否符合合同、設(shè)計(jì)要求。2、監(jiān)察水電預(yù)留洞口、預(yù)埋位置是否符合設(shè)計(jì)要求。3、監(jiān)察給水排水管安裝是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。4、監(jiān)察衛(wèi)生間沉箱是否有側(cè)排地漏，側(cè)排地漏留置位置、高度是否符合設(shè)計(jì)要求。5、監(jiān)察衛(wèi)生間沉箱回填是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。6、監(jiān)察管道防腐是否符合設(shè)計(jì)要求。7、監(jiān)察室外管道埋深、管徑、坡度、基礎(chǔ)、回填是否符合設(shè)計(jì)要求。8、監(jiān)察陽臺(tái)、廚衛(wèi)給排水管穿樓板處洞口二次澆搗、管口封堵、管根圍水試驗(yàn)、安裝是否符合設(shè)計(jì)

36、與規(guī)要求。9、監(jiān)察管道穿越屋頂、基礎(chǔ)梁、墻時(shí)是否按照設(shè)計(jì)與規(guī)要求設(shè)置剛性防水套管。10、監(jiān)察給水管、采暖管道是否按規(guī)試壓、排水管是否通水試驗(yàn)。11、監(jiān)察室配電箱、開關(guān)、插座面板、燈具的安裝是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。12、監(jiān)察水電完成后是否做成品保護(hù)。13、監(jiān)察空調(diào)預(yù)留洞口的傾斜度是否符合要求。14、監(jiān)察消防系統(tǒng)安裝是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。15、監(jiān)察人防材料、設(shè)備與安裝是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。（六）通風(fēng)與空調(diào)工程1、監(jiān)察進(jìn)場(chǎng)材料是否按合同要求對(duì)板驗(yàn)收。2、監(jiān)察通風(fēng)與空調(diào)工程是否按設(shè)計(jì)圖紙、合同約定和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工。（七）幕墻工程1、監(jiān)察進(jìn)場(chǎng)材料是否按合同要求對(duì)板驗(yàn)收。2、監(jiān)察幕墻工程所用玻璃、硅酮結(jié)構(gòu)

37、膠、五金配件、構(gòu)件與組件的各種材料產(chǎn)品合格證書、性能檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告是否符合要求。3、監(jiān)察幕墻工程安裝是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。（八）智能化系統(tǒng)工程1、監(jiān)察進(jìn)場(chǎng)材料是否按合同要求對(duì)板驗(yàn)收。2、監(jiān)察弱電預(yù)埋線管是否按要求預(yù)埋。（九）防雷工程1、監(jiān)察材料是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)與合同要求。2、監(jiān)察土建施工時(shí)是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求進(jìn)行接地極、接地網(wǎng)格、測(cè)試點(diǎn)、防雷引下線、接閃器的焊接預(yù)埋、預(yù)留工作。3、監(jiān)察防雷工程接地測(cè)試、電位檢測(cè)、高層鋁合金與欄桿是否按要求進(jìn)行避雷接地。4、監(jiān)察均壓環(huán)、避雷帶是否按要求設(shè)置，監(jiān)察其是否形成閉合環(huán)路。5、監(jiān)察屋面避雷針是否符合設(shè)計(jì)要求與規(guī)。6、監(jiān)察高層的鋁合金與欄桿是

38、否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求進(jìn)行防雷接地。（十）電梯安裝工程1、監(jiān)察電梯入口是否做好擋水坎。2、監(jiān)察對(duì)安裝好的電梯轎廂等設(shè)備是否做好成品保護(hù)。3、監(jiān)察電梯機(jī)房是否按要求進(jìn)行防護(hù)。（十一）發(fā)電機(jī)安裝工程1、監(jiān)察發(fā)電機(jī)設(shè)備是否按制度進(jìn)行材料驗(yàn)收。2、監(jiān)察發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)是否按設(shè)計(jì)要求施工。3、監(jiān)察發(fā)電機(jī)是否按要求進(jìn)行調(diào)試。（十二）地暖工程1、監(jiān)察絕熱層材料的厚度、鋪設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求2、監(jiān)察加熱管材料、規(guī)格與鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等是否符合設(shè)計(jì)要求。3、監(jiān)察埋設(shè)于填充層的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕。4、監(jiān)察混凝土填充層、伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。5、監(jiān)察管道是否按規(guī)要求進(jìn)行試壓與帶壓

39、工作。6、監(jiān)察地暖工程中對(duì)分水器材料與成品保護(hù)是否符合要求。7、監(jiān)察混凝土保護(hù)層施工工藝和成品保護(hù)是否符合要求。（十三）鋼結(jié)構(gòu)工程1、監(jiān)察鋼結(jié)構(gòu)材料是否符合設(shè)計(jì)與合同要求。2、監(jiān)察鋼結(jié)構(gòu)是否按設(shè)計(jì)與施工方案施工。3、監(jiān)察鋼結(jié)構(gòu)防銹處理是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。4、監(jiān)察鋼結(jié)構(gòu)屋面跟混凝土屋面交接處防水處理是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求.5、監(jiān)察鋼結(jié)構(gòu)屋面排水溝防水是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。四、豪裝工程階段1、監(jiān)察豪裝工序大面積施工前是否按制度要求先做施工樣板。2、監(jiān)察裝修材料是否符合合同要求品牌與是否對(duì)板驗(yàn)收。3、監(jiān)察天花、墻面是否空鼓、開裂、滲水、平整度等是否符合規(guī)要求。4、監(jiān)察吊頂?shù)挠^感、石膏線條的處理，監(jiān)察

40、陰陽角的方正順直與細(xì)部質(zhì)量受控情況與吊頂隱蔽工程驗(yàn)收情況。5、監(jiān)察墻面磚、地磚色差、空鼓，平整度、觀感是否達(dá)到規(guī)要求。6、監(jiān)察木地板色差、耐磨度、基層處理、木格柵間距、木地板拼縫是否符合設(shè)計(jì)與施工規(guī)要求，監(jiān)察木地板是否有翹曲變形、劃痕、平整度是否符合規(guī)要求。7、監(jiān)察櫥柜、淋浴隔、潔具等材質(zhì)、品牌、安裝質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。8、監(jiān)察墻紙基層處理與粘貼質(zhì)量，監(jiān)察不同批號(hào)的墻紙是否混貼在一起。9、監(jiān)察水電管線安裝是否符合設(shè)計(jì)與安裝要求。10、監(jiān)察燈具、電箱、插座、開關(guān)面板否符合設(shè)計(jì)與安裝要求。11、監(jiān)察其它設(shè)備（包括智能化設(shè)備、電氣設(shè)備、移動(dòng)通信設(shè)備等）的安裝是否影響裝修觀感效果。12、監(jiān)察陽臺(tái)

41、欄桿是否生銹，安裝質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)與規(guī)要求。13、監(jiān)察入戶門、戶門正側(cè)面垂直度、門扇與地面完成面距離、門套與墻面的縫隙、門的材質(zhì)與成品保護(hù)。14、監(jiān)察天面、外墻、空調(diào)管、鋁合金門窗邊、陽臺(tái)、廚衛(wèi)、給排水管穿樓板、地暖處天花、地下室是否滲水、漏水。15、監(jiān)察樓板防水是否按設(shè)計(jì)與規(guī)施工。16、監(jiān)察外墻批蕩防水砂漿是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求施工。17、監(jiān)察剪力墻螺栓孔是否塞縫封堵。18、監(jiān)察空調(diào)預(yù)留套管位置、坡度是否符合設(shè)計(jì)與施工規(guī)要求。19、監(jiān)察鋁合金門窗邊與結(jié)構(gòu)間塞縫、木塞拔除、打膠是否符合施工規(guī)要求。20、監(jiān)察陽臺(tái)排水立管周邊是否二次澆搗、蓄水試驗(yàn)。21、監(jiān)察陽臺(tái)排水立管穿樓板鋼套管、止水環(huán)是否按設(shè)計(jì)

42、與施工規(guī)安裝。22、監(jiān)察陽臺(tái)樓板是否有裂縫。23、監(jiān)察陽臺(tái)鋁合金門窗下陽臺(tái)門檻石是否用濕鋪法施工。24、監(jiān)察穿過陽臺(tái)鋁合金門底的給水排水管周邊水泥砂漿是否密實(shí)。25、監(jiān)察衛(wèi)生間防水膜上反高度是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。26、監(jiān)察衛(wèi)生間混凝土翻邊施工質(zhì)量是否要求。27、監(jiān)察衛(wèi)生間沉箱排水管是否先砌筑、后防水施工。28、監(jiān)察衛(wèi)生間門檻石必須用濕鋪法施工。29、監(jiān)察木地板在門檻石相接處做法是否符合設(shè)計(jì)要求。30、監(jiān)察衛(wèi)生間裝修完成后是否二次蓄水試驗(yàn)。31、監(jiān)察乳膠漆墻面平整度、垂直度、表面質(zhì)量32、監(jiān)察是否做好各種成品保護(hù)。五、室外配套施工階段（一）園建工程1、監(jiān)察園建飾面、黃蠟石、防水等材料是否符合合同

43、與設(shè)計(jì)要求。2監(jiān)察園建是否按設(shè)計(jì)與施工方案施工，飾面鋪貼是否按制度樣板先行。3、監(jiān)察人工湖邊界線、標(biāo)高是否符合設(shè)計(jì)要求，基層處理、防水層搭接質(zhì)量是否規(guī)要求。4、監(jiān)察回填土是否分層夯實(shí)，夯實(shí)密實(shí)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)與規(guī)要求。5、監(jiān)察園路、硬景墊層、穩(wěn)定層的材料、厚度、強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。6、監(jiān)察水景、人工湖防水層施工是否滿足設(shè)計(jì)與規(guī)要求。7、監(jiān)察園建面層平整度是否滿足規(guī)要求。8、監(jiān)察園建面層鋪貼拼縫、線條處理等是否滿足設(shè)計(jì)與規(guī)要求。9、監(jiān)察園建配電箱位置是否合理與美觀。10、監(jiān)察園建木材防腐處理是否到位。11、監(jiān)察木結(jié)構(gòu)材料是否符合要求。12、監(jiān)察景觀亭等外飾面涂料施工質(zhì)量是否滿足要求。13、監(jiān)察路

44、面與廣場(chǎng)排水坡度是否合理，有無積水。14、監(jiān)察園林燈具基礎(chǔ)、園林井蓋處理是否美觀。15、監(jiān)察園林雕塑小品安裝質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。16、監(jiān)察游泳池在管道安裝前是否做蓄水試驗(yàn)。17、監(jiān)察是否做好成品保護(hù)。（二）園林綠化工程1、監(jiān)察苗木規(guī)格、品種、數(shù)量是否與合同與設(shè)計(jì)要求一致。2、綠化種植地形整理是否到位。3、綠化地被苗木種植密度是否滿足要求。4、監(jiān)察種植土、種植穴大小、種植位置、大樹修枝、排水措施、養(yǎng)護(hù)符合種植要求。（三）道路管網(wǎng)工程1、監(jiān)察管道等材料是否符合合同與設(shè)計(jì)要求。2、監(jiān)察管道回填材料、厚度、坡度、回填質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)與規(guī)要求。3、監(jiān)察給水管道是否按規(guī)與設(shè)計(jì)要求做試壓，排水管道回填

45、前是否做閉水試驗(yàn)。4、監(jiān)察檢查井砌筑的位置、類型是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)要求。5、監(jiān)察道路基層是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求夯實(shí)。6、監(jiān)察道路基層、面層是否有偷工減料行為。7、監(jiān)察路沿石是否按設(shè)計(jì)與規(guī)要求施工。8、監(jiān)察道路是否做好成品保護(hù)。第四章 工程變更簽證制度為了加強(qiáng)“項(xiàng)目工程”建設(shè)過程中工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，按照施工合同、監(jiān)理合同相關(guān)規(guī)定以與我公司有關(guān)管理辦法，對(duì)工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理規(guī)如下：第一節(jié) 工程變更第一條 工程變更包括設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定工程變更是施工過程中保證設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量，完善工程設(shè)計(jì)，糾正錯(cuò)誤以與滿足現(xiàn)場(chǎng)條件變化而進(jìn)行的設(shè)計(jì)修改工作。包括：1、增加或減少合同中任何一項(xiàng)工作容；2、改變合同

46、中任何一項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)和性質(zhì)；3、改變工程建筑物的形式、基線、標(biāo)高位置或尺寸；4、為完成工程所需追加的任何額外工作；5、上述未盡之其它事項(xiàng)。第二條 工程變更性質(zhì)界定工程變更分為重大變更和一般變更。1、重大設(shè)計(jì)變更的圍1）涉與建筑與裝修的平面布置、感官效果、使用功能、結(jié)構(gòu)體系與水電系統(tǒng)的變更。2）涉與滲漏問題的做法和節(jié)點(diǎn)的重大變更。3）經(jīng)估算，工程費(fèi)用增加超過10萬元或超過合同額10%的。4）會(huì)影響總工期超過一周。2、其余設(shè)計(jì)變更均屬一般設(shè)計(jì)變更。第三條 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的分類和立項(xiàng)1、設(shè)計(jì)變更根據(jù)要求變更的單位分為三類：1）公司部和政府部門要求變更2）要求變更3）施工單位和監(jiān)理公司要求變更。2

47、、公司部和政府部門要求的變更以與施工和監(jiān)理單位要求的變更按照技術(shù)核定的規(guī)定進(jìn)行辦理。3、出具的變更文件按照設(shè)計(jì)變更的規(guī)定進(jìn)行辦理。第四條 工程變更的審核1、工程變更的審核原則1）審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃與質(zhì)量要求。3）審核是否符合公司成本控制的要求。4）審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。5）重大設(shè)計(jì)修改應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。2、設(shè)計(jì)變更的分類1）一般設(shè)計(jì)變更,是指乙方對(duì)已經(jīng)甲方確認(rèn)后的原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。設(shè)計(jì)變更包含由于設(shè)計(jì)工作本身的漏項(xiàng)、錯(cuò)誤、碰項(xiàng)、缺項(xiàng)或其它原因而修改、補(bǔ)充原設(shè)計(jì)的技術(shù)資料；2）重大設(shè)計(jì)變更，是指非由乙

48、方原因引起、甲方要求進(jìn)行的工作量較大的修改與設(shè)計(jì)變更，如因甲方變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、因所提交資料作較大修改（即在甲乙方代表簽字同意方案設(shè)計(jì)完成后，甲方再提出方案顛覆性修改或修改工作量超過原設(shè)計(jì)工作量10以上的修改意見），致使設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)需返工或需對(duì)設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目或技術(shù)處理進(jìn)行重要變更；或因甲方原因要求乙方進(jìn)行的整體設(shè)計(jì)變更、單元設(shè)計(jì)變更、外立面變更、部分建筑功能性變更等涉與安全、結(jié)構(gòu)性重大變更且設(shè)計(jì)工作量大幅增加（修改工作量超過原設(shè)計(jì)工作量10以上的修改）的情況。3、設(shè)計(jì)變更的審核1）一般設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行審核會(huì)簽，附件為變更文件。會(huì)簽表詳見附件二。2）重大設(shè)計(jì)變更的審核流程： 由項(xiàng)目

49、工程部組織設(shè)計(jì)、工程中心、成控中心、總工辦、審計(jì)監(jiān)察部、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)社會(huì)相關(guān)專家參加。評(píng)審?fù)戤呅纬筛鞣胶炞值臅?huì)議紀(jì)要作為設(shè)計(jì)變更的依據(jù)；重大設(shè)計(jì)變更評(píng)審?fù)戤?，參照一般設(shè)計(jì)變更的審核流程進(jìn)行審核辦理；附件為設(shè)計(jì)變更和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。4、技術(shù)核定的審核1）一般技術(shù)核定 由項(xiàng)目工程部組織經(jīng)辦，按照附件二進(jìn)行公司部會(huì)簽；會(huì)簽完畢，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)請(qǐng)簽字蓋章確認(rèn)。2）重大技術(shù)核定 重大技術(shù)核定由項(xiàng)目工程部組織設(shè)計(jì)、工程中心、成控中心、總工辦、審計(jì)監(jiān)察部、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)專家參加。重大技術(shù)核定評(píng)審?fù)戤?，按照一般技術(shù)核定原則辦理部會(huì)簽。第五條 工程變更文件的

50、標(biāo)識(shí)、下發(fā)和管理會(huì)簽完畢的工程變更由項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)后有效，至少一式六份。由項(xiàng)目工程業(yè)統(tǒng)一登記建立清單、發(fā)放，發(fā)放圍成控中心、工程中心、審計(jì)監(jiān)察部。項(xiàng)目工程部業(yè)為工程變更的唯一對(duì)口接收單位，項(xiàng)目工程部業(yè)收到后也必須建立臺(tái)賬。第六條 工程變更的結(jié)算和支付工程變更按照月結(jié)月清的原則進(jìn)行結(jié)算；結(jié)算取費(fèi)原則按照合同約定辦理；結(jié)算后款項(xiàng)支付按照合同約定辦理。第二節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證第七條 簽證核心原則1、按照“先申請(qǐng)?jiān)賹?shí)施后支付”的原則辦理；申請(qǐng)單位按照附件2進(jìn)行審批；審批完畢方能進(jìn)行實(shí)施；實(shí)施完畢后5個(gè)工作日提交結(jié)算資料；2、時(shí)效性原則，簽證事件發(fā)生完畢后5個(gè)工作日，簽證實(shí)施單位必須按照本規(guī)定辦理，不得事后補(bǔ)辦，否則，視為簽證事件無效；3、標(biāo)準(zhǔn)表格原則，必須按照公司規(guī)定的表格，否則，不予受理；4、一單一算原則，一件事情一簽證單；一簽證單一個(gè)結(jié)算。第八條 現(xiàn)場(chǎng)簽證的容項(xiàng)目施工過程中，凡發(fā)生可能引起合同金額變化，且不屬于設(shè)計(jì)圖紙變更圍的事項(xiàng)時(shí)，均按照簽證辦理。主要包括容：1、投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，數(shù)量不可預(yù)估的項(xiàng)目如：降水；2、由于業(yè)主原因，如：變更時(shí)間太晚造成的拆除或者錯(cuò)誤指令導(dǎo)致的返工等；3、不可預(yù)見地下障