03危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)與控制程序編輯

1、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)：QB/ZT25J-CXWJ03-2010版 本：2010版編寫部門：集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部 編 制 人：譚偉文 審 核 人：曾水長(zhǎng) 批 準(zhǔn) 人：王小青 文件修改記錄表 修改日期頁(yè)碼章節(jié)修改通知單編號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人批準(zhǔn)人危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制程序1. 目的為及時(shí)準(zhǔn)確辨識(shí)施工生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制，制定本程序。2.適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司、分公司、直屬機(jī)構(gòu)辦公區(qū)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.職責(zé)3.1集團(tuán)公司安全質(zhì)量管

2、理部是本程序的主管部門，對(duì)分公司、直屬機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目（指揮）部的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.2各分公司、直屬機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目（指揮）部負(fù)責(zé)實(shí)施本單位及施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，并將結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部備案。4.工作程序4.1程序描述控制風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其帶來(lái)危害的可能性和嚴(yán)重程度，判定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序。4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)各分公司、直屬機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目（指揮）部的分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定計(jì)劃，組織成立辨識(shí)組（由職業(yè)健康安全、技術(shù)、設(shè)備、消防、工會(huì)等管理人員參加）。在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按以下單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行：a

3、.施工生產(chǎn)的地理位置；b.施工生產(chǎn)過(guò)程或所提供服務(wù)的階段；c.有計(jì)劃和被動(dòng)性工作；d.確定的任務(wù)；e.不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍：a.各類工程常規(guī)施工活動(dòng)（如正常的各專業(yè)施工生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶險(xiǎn)等）。b.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含員工、合同方人員和訪問(wèn)者）；c.施工生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含單位所有或租賃使用的）。危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、施工任務(wù)分析、職業(yè)健康安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、事件樹(shù)和故障樹(shù)等方法。4

4、.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法（一）直接判斷法：根據(jù)發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴(yán)重程度來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到低依次劃分為A、B、C、D、E共5個(gè)級(jí)別，從而判斷出重大危險(xiǎn)源及一般危險(xiǎn)源。.1事故發(fā)生的可能性分為3個(gè)級(jí)別：事故發(fā)生可能性極大的為“可能”。事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，界于兩者之間的為“不可能”。.2事故后果的嚴(yán)重程度分為3個(gè)級(jí)別：將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，界于兩者之間的為“一般傷害”。.3后果和可能性的組合結(jié)果，對(duì)應(yīng)可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：嚴(yán)重程度可能性極不可能不可能可能輕微傷害EDC一般傷害DCB嚴(yán)重傷害CBA表中：A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)），即：

5、事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），即：事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（中度風(fēng)險(xiǎn)），即：雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可容許風(fēng)險(xiǎn)），即：具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可忽視風(fēng)險(xiǎn)），即：危險(xiǎn)性極小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)。.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定：當(dāng)達(dá)到A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，確定為重大危險(xiǎn)因素；C、D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，可作為一般危險(xiǎn)因

6、素處理，評(píng)價(jià)后并列出一般危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（二）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法，L值表示發(fā)生事故的可能性大小，E值表示人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，C值表示一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。各類事故C值的表示方法：C1發(fā)生人身事故所產(chǎn)生的損失后果；C2發(fā)生機(jī)械事故所產(chǎn)生的損失后果；C3發(fā)生火災(zāi)事故所產(chǎn)生的損失后果；C4發(fā)生交通事故所產(chǎn)生的損失后果；其簡(jiǎn)化公式：D=LEC（C1，C2，C3，C4）D值表示危險(xiǎn)等級(jí)劃分。a.為簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過(guò)程，采用半定量計(jì)值法，給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值。具體分值見(jiàn)下表達(dá)式、2、3：表1：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性1

7、0完全可能預(yù)料的6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露以下列出人身、機(jī)械、火災(zāi)和交通事故所產(chǎn)生的損失后果（C1、C2、C3、C4）表3.1：發(fā)生人身事故所產(chǎn)生的損失后果C1分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的損失后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3較重，輕傷數(shù)人1引人關(guān)注，需要救護(hù)表3.2：發(fā)生機(jī)械事故所產(chǎn)生的損失后果C2分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的損失后

8、果1001000萬(wàn)元以上40150-1000萬(wàn)元1530-150萬(wàn)元710-30萬(wàn)元35-10萬(wàn)元10.2-5萬(wàn)元表3.3：發(fā)生火災(zāi)事故所產(chǎn)生的損失后果C3分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的損失后果10010人以上死亡或100萬(wàn)元以上403-9人死亡或50萬(wàn)元以上151-3人死亡或30萬(wàn)元以上7重傷10人以下或30萬(wàn)元以下3重傷1-3人1人員輕傷表3.4：發(fā)生交通事故所產(chǎn)生的損失后果C4分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的損失后果1003人以上死亡（財(cái)產(chǎn)損失6萬(wàn)元以上）401-2人死亡（財(cái)產(chǎn)損失不足6萬(wàn)元）15重傷3人以上（財(cái)產(chǎn)損失不足3萬(wàn)元）7重傷1-2人，輕傷3-10人3輕傷3人以上1輕傷1-2人（財(cái)產(chǎn)損失不足0.1萬(wàn)

9、元）b.將被評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源在上述表中對(duì)應(yīng)所得的L、E、C分?jǐn)?shù)值之積為D，D值不同，其危險(xiǎn)等級(jí)也不同，危險(xiǎn)等級(jí)劃分見(jiàn)表4：表4：危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改70160顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受c.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定重大危險(xiǎn)因素的確定從表4中查出D值對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)值，D70的，確定為重大危險(xiǎn)因素；D70的，確定為非重大危險(xiǎn)因素。評(píng)價(jià)之后列出一般危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法宜優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)等。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

10、的；b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際，參照已往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是綜合分析的結(jié)果。4.4重大風(fēng)險(xiǎn)必須控制，控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)”的原則，有助于保護(hù)員工的安全和健康，法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須控制。4.5重大風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)滿足以下要求：a.項(xiàng)目經(jīng)理（指揮）部及相關(guān)單位，結(jié)合實(shí)際情況，確定本單位的重大危險(xiǎn)源清單；b.集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部通過(guò)下發(fā)年

11、度計(jì)劃等文件，提出有關(guān)重大危險(xiǎn)源控制的要求；c.項(xiàng)目經(jīng)理（指揮）部及相關(guān)單位針對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施，提供資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要的資源；d.通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)、績(jī)效監(jiān)測(cè)，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。4.6風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：a.目標(biāo)和管理方案；b.運(yùn)行控制；c.應(yīng)急程序；d.培訓(xùn)；e.監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。各分公司安質(zhì)（安全）部、直屬機(jī)構(gòu)綜合部將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果填入危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制匯總表，并匯總和組織核實(shí)、修改和確認(rèn)，作為職業(yè)健康安全管理的重要依據(jù)。各分公司每半年將危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制匯總

12、表匯總報(bào)集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部，作為研究改進(jìn)職業(yè)健康安全管理的依據(jù)。4.7集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部、各分公司安質(zhì)（安全）部每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別措施及時(shí)間期限危險(xiǎn)等級(jí)描述一般危險(xiǎn)源可忽視風(fēng)險(xiǎn)（E級(jí)）不須采取措施且不必保留文件記錄?？扇菰S風(fēng)險(xiǎn)（D級(jí)）可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要檢測(cè)來(lái)以確?？刂拼胧┑靡跃S持。中度風(fēng)險(xiǎn)（C級(jí)）應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施，如現(xiàn)有條件不具備，可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易控制措

13、施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)的控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案并加以實(shí)施。重大危險(xiǎn)源重大風(fēng)險(xiǎn)（B級(jí)）直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量的資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案已降低風(fēng)險(xiǎn)。不可容許風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)）只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。若即使投入無(wú)限的資源也不能降低風(fēng)險(xiǎn)的，就必須禁止工作。4.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性、有效性。4.9發(fā)生以下情況時(shí)，相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的再識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。a.法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；b.當(dāng)施工階段發(fā)生改變、生產(chǎn)工藝、材料、技術(shù)發(fā)