各部門績(jī)效考核指標(biāo)范本

1、*股份有限公司KPI指標(biāo)*股份有限公司KPI指標(biāo)體系KPI（KeyPerformanceIndex）指標(biāo)體系，主要是對(duì)各部門（流程）工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS&QA、研究開發(fā)（R&D、采購(gòu)與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控制（M&QC、人力資源（HR。市場(chǎng)開發(fā)（M&D）銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營(yíng)銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。

2、計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率一實(shí)際銷售發(fā)貨額（KVA十目標(biāo)銷售額（KVAX100%相關(guān)說明?銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。?該指標(biāo)可作每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì)。?每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。?各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVA比去年同期上曾長(zhǎng)的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況。計(jì)算公式銷售上曾長(zhǎng)率（本月實(shí)際銷售額（KVA去年同期銷售額（KVq）:去年同期銷售額（KVAX100%相關(guān)說明?可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。?銷售額要以實(shí)

3、際出貨的為基準(zhǔn)。?在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場(chǎng)開發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解市場(chǎng)部門的市場(chǎng)開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡(jiǎn)單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用：銷售額X100%相關(guān)說明?費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等?銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。?在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來

4、源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在一/E時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率一貨款回款金額：計(jì)劃回款金額X100%相關(guān)說明?按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。?該指標(biāo)可作每日管理工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)

5、貝對(duì)合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率小期合同執(zhí)行金額（KVA十當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVAX100%相關(guān)說明?預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。?展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場(chǎng)部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額*（期出庫存額+期末庫存額*2）X100%相關(guān)說明?成品計(jì)算用?；騅VA?出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)

6、算。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉(cāng)庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)占有率指標(biāo)名稱市場(chǎng)占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來反映市場(chǎng)開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。計(jì)算公式市場(chǎng)占有率一年度產(chǎn)品銷售量（額）十國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X100%相關(guān)說明?產(chǎn)品種類為按KVA（或兀），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次？根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對(duì)比。?如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。?

7、資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場(chǎng)調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)名稱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷售對(duì)比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷售能力。計(jì)算公式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額十主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額X100%相關(guān)說明?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的23個(gè)對(duì)手?資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來源各地兌標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖品牌認(rèn)識(shí)度指

8、標(biāo)名稱品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)定義表示透過了CI廣宣，消費(fèi)者對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)識(shí)程度設(shè)立目的考核市場(chǎng)部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識(shí)度=受訪的認(rèn)知人數(shù)十受訪總?cè)藬?shù)X100%相關(guān)說明?每季度或半年或年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。?消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場(chǎng)部執(zhí)仃。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖客戶服務(wù)與管理用戶滿意綜合指數(shù)投訴處理率指標(biāo)名稱：00崢指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說明?由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)

9、問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，米用問卷方式？對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。?也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析。?問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)定義在一定時(shí)間公司對(duì)客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率-每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量十投訴總量X100%相關(guān)說明?投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。？可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。？投訴處理應(yīng)建立書面資料。？該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集

10、客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對(duì)客戶投訴管理部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營(yíng)業(yè)區(qū)域的營(yíng)銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率一合格檔案數(shù)十客戶總數(shù)X100%相關(guān)說明?正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。?由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場(chǎng)部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖研究開發(fā)（R&D申請(qǐng)立項(xiàng)通過率指標(biāo)名稱申請(qǐng)立項(xiàng)通過率指標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過的比率設(shè)立目的考察科研中

11、心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請(qǐng)立項(xiàng)通過率-產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)十立項(xiàng)總數(shù)X100%相關(guān)說明?該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。?研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖項(xiàng)目及時(shí)完成率(月度計(jì)劃完成率)指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率一實(shí)際完成量十計(jì)劃完成量X100%相關(guān)說明?計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。?當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周

12、期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)頭際兀成量與計(jì)劃兀成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率-實(shí)際按期完成量十計(jì)劃完成量X100%相關(guān)說明?計(jì)劃元成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。?當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。？及時(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10分，每延遲f扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及日完成率一得分合計(jì)十(nx10)x100%n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)

13、投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額十該產(chǎn)品投入X100%相關(guān)說明?按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。？開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。？開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場(chǎng)一年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)。？因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤(rùn)中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)研發(fā)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical&Design)人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量-交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KV朗平均人數(shù)相關(guān)說明?該指

14、標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖設(shè)計(jì)及時(shí)完成率設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=»設(shè)計(jì)損失金額十工合同成本金額X100%相關(guān)說明?可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。?可按設(shè)計(jì)考進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。?若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。？設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。？要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖錯(cuò)誤

15、再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)考同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)考不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失計(jì)算公式錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說明?此指標(biāo)可作為技術(shù)部?jī)?nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明?可以技術(shù)部為被調(diào)研對(duì)象；也可以個(gè)人為對(duì)象。?以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖采購(gòu)與供應(yīng)

16、（P&S采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱，購(gòu)價(jià)格指數(shù)已標(biāo)定義，米購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)以及市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力1，立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所創(chuàng)造的價(jià)值計(jì)算公式采購(gòu)價(jià)格指數(shù)=（單價(jià)變動(dòng)額X當(dāng)期用量）十當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。?單價(jià)變動(dòng)額（當(dāng)期平均單價(jià)一管理單價(jià)）。?當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額（管理單價(jià)X當(dāng)期用量）。,據(jù)收集“應(yīng)部采購(gòu),據(jù)來源MRfi系統(tǒng)，據(jù)核對(duì)5務(wù)部"計(jì)周期“月一次，計(jì)方式"據(jù)和趨勢(shì)圖采購(gòu)達(dá)成率,旨標(biāo)名稱，購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對(duì)外原材物料米購(gòu)的管理效益,立目的，映采購(gòu)部門對(duì)供

17、應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式采購(gòu)達(dá)成率-交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)十到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)X100%目關(guān)說明?請(qǐng)米購(gòu)筆數(shù)以交期計(jì)算。?該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。上據(jù)收集j購(gòu)部"據(jù)來源MRfi系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)MRfi部門統(tǒng)計(jì)周期“月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖供應(yīng)商交貨一次合格率；旨標(biāo)名稱“應(yīng)商父貨一次合格率，標(biāo)定義向應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例1設(shè)立目的1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)米購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求J商供應(yīng)成本的最小化?！八愎焦?yīng)商交貨一次合格率=1一（退貨批數(shù)+特米批數(shù)）十交貨批數(shù)X100%目關(guān)說明?同一批貨交貨一次即計(jì)為一批。?于交貨處建立品質(zhì)看板有助于J商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)。?該

18、指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。彳據(jù)收集,檢科,據(jù)來源"貨單，據(jù)核對(duì)，購(gòu)部"計(jì)周期“月一次"計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱“料庫存周轉(zhuǎn)率，旨標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)1，立目的1-反映從調(diào)度T采購(gòu)T倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度“算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額十（期出庫存額+期末庫存額）十2）X100%目關(guān)說明?原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。?該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。，據(jù)收集“管科數(shù)據(jù)來源MRfi系統(tǒng)，據(jù)核對(duì)”務(wù)部&quo

19、t;計(jì)周期“月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖制造與品質(zhì)控制（M&Q）工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱（資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率，標(biāo)定義P司某一定時(shí)期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較1“立目的通過工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說調(diào)薪是否有相對(duì)地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。計(jì)算公式工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率一（毛利潤(rùn)十核發(fā)工資）X100%H關(guān)說明?毛利潤(rùn)=生產(chǎn)產(chǎn)值-生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）工資要？核發(fā)“含臨時(shí)工、契約工的工資。?工資合計(jì)包含從車間主任以下人員國(guó)收集5務(wù)部國(guó)來源“務(wù)報(bào)表，據(jù)核對(duì)"計(jì)周期“月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖產(chǎn)品一次合格率不標(biāo)名稱，品

20、一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率“立目的，映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式次合格率=1-（月不良產(chǎn)次量十月產(chǎn)量）X100%目關(guān)說明?一批產(chǎn)品有一項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算一次不良。?同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。?該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。，據(jù)收集,檢科"據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄，據(jù)核對(duì)，車間"計(jì)周期“日、每月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖J在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱“制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)，立目的，映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度“算公式在制品周轉(zhuǎn)率一入

21、庫成品原料總成本十（在制品期初庫存額+在制品期末庫存額）-2）X100%，關(guān)說明?原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。,據(jù)收集“務(wù)部,據(jù)來源“務(wù)報(bào)表，據(jù)核對(duì)“車間統(tǒng)計(jì)周期“月、每年一次"計(jì)方式"據(jù)和趨勢(shì)圖生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱，產(chǎn)效率，旨標(biāo)定義指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率.立目的X映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率一X產(chǎn)成品核定工時(shí)十工產(chǎn)成品投入工時(shí)X100%+目關(guān)說明?工核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)？投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)。？要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄。？該指標(biāo)為生，日常

22、管理的重要指標(biāo)。上據(jù)收集“車間"據(jù)來源人庫單、考勤資料，據(jù)核對(duì)"計(jì)周期“日、每月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖J原料收率,旨標(biāo)名稱“料收率，旨標(biāo)定義（指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的，映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率-工產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)十工產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)X100%相關(guān)說明?要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。何收集”務(wù)部,據(jù)來源入庫單、領(lǐng)料單、MR田，據(jù)核對(duì)"計(jì)周期每日、每月一次"計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖設(shè)備時(shí)間利用率,旨標(biāo)名稱，備時(shí)間利用率，旨標(biāo)定義“指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率“

23、立目的X映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率一1-（停機(jī)總工時(shí)十設(shè)備可用總工時(shí)X100%相關(guān)說明?設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí)。?停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。？缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。?要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集“產(chǎn)調(diào)度"據(jù)來源“備停機(jī)記錄，據(jù)核對(duì)，加長(zhǎng)"計(jì)周期“日、每月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖設(shè)備有效生產(chǎn)率旨標(biāo)名稱設(shè)備啟效生產(chǎn)率旨此義是指生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的有效利用率,立目的反映生產(chǎn)管B門對(duì)設(shè)備的維修、

24、保養(yǎng)與使用管理效益“算公式設(shè)備利用率一（設(shè)備開機(jī)總工時(shí)一外部停機(jī)總工時(shí)）十設(shè)備開機(jī)總工時(shí)X100%相關(guān)說明?設(shè)備開機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)）。？外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí)。？缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。?要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。，據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄3據(jù)核對(duì)生f長(zhǎng)工計(jì)周期每日、每月一次工計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)名稱，同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)定義,指生產(chǎn)部門對(duì)合同交期的管理能力1，立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)T生產(chǎn)

25、調(diào)度T制程管理的綜合效益“算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率一1一（當(dāng)月延遲合同數(shù)量十當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量）X100%H關(guān)說明?上月延遲到本月的合同弁入本月計(jì)算。?合同延遲f交貨即視為延遲合同。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。上據(jù)收集“場(chǎng)部"據(jù)來源合同&出貨單，據(jù)核對(duì)"計(jì)周期“日、每月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖人力資源（HR員工自然流動(dòng)率旨標(biāo)名稱員工自然流動(dòng)率旨此義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率,立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝“算公式員工自然流動(dòng)率一離職人數(shù)十在編的平均人數(shù)X100%，目關(guān)說明?員工應(yīng)有定的新陳代謝。？流動(dòng)率一般在5彼以下較好。?員工在試用期滿前離職/、列入

26、統(tǒng)計(jì)。?該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。，據(jù)收集人力資源部,據(jù)來源離職單3據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次，計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖人員需求達(dá)成率,旨標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率；旨標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況，立目的"示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率一報(bào)到人數(shù)十需求人數(shù)X100%目關(guān)說明?報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。?人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決/E。,據(jù)收集、力資源部"據(jù)來源人員需求申請(qǐng)單"據(jù)核對(duì)“部n"計(jì)周期“月一次，計(jì)方式"據(jù)和趨勢(shì)圖培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,旨標(biāo)名稱工訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成

27、率指標(biāo)定義，在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況；“立目的,察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行“算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率-培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)十培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)X100%目關(guān)說明?培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。？培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)-X計(jì)劃課時(shí)數(shù)X計(jì)劃人數(shù)？培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。上據(jù)收集、力資源部"據(jù)來源"訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)彳部門統(tǒng)計(jì)周期“月一次，計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖財(cái)務(wù)管理結(jié)算延遲天數(shù),旨標(biāo)名稱“算延遲天數(shù)已標(biāo)定義X示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力1，立目的，核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式，算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完

28、成日計(jì)算相關(guān)說明?每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。?提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。,據(jù)收集J長(zhǎng)辦公室，據(jù)來源結(jié)算資料，據(jù)核對(duì)”務(wù)部"計(jì)周期“月、每年一次，計(jì)方式"據(jù)和趨勢(shì)圖支出審核失誤率旨標(biāo)名稱支出審核失誤率義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況口立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額*支出總額，目關(guān)說明?所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的。?所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的，據(jù)收集審計(jì)"據(jù)來源請(qǐng)款單據(jù)，據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部"計(jì)周期每月、季一次工計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱“金調(diào)度達(dá)成率，旨標(biāo)定義，寸財(cái)務(wù)部門提

29、供資金需求的服務(wù)能力1，立目的，核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力“算公式資金調(diào)度達(dá)成率-資金調(diào)度完成金額十經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額H關(guān)說明,據(jù)收集"務(wù)部"據(jù)來源”務(wù)部，據(jù)核對(duì)卜業(yè)管理部"計(jì)周期“半年一次"計(jì)方式"據(jù)和趨勢(shì)圖投資管理投資成功率旨標(biāo)名稱投資成功率"田義表示對(duì)投資評(píng)估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率一投資成功件數(shù)十投資總件數(shù)x100%，目關(guān)說明?投資成功以達(dá)成投資評(píng)估的80%（含）即為成功。?投資評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。，據(jù)收集財(cái)務(wù)部，據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表，據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部"

30、;計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)工計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投資預(yù)算超支比率,旨標(biāo)名稱，資預(yù)算超支比率，旨標(biāo)定義，投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力，立目的，核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率（投資實(shí)際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額）十工投資預(yù)算金額x100%相關(guān)說明?計(jì)算投資發(fā)生金額-投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表1數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期,半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí);統(tǒng)計(jì)方式，據(jù)和趨勢(shì)圖投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱“資延遲天數(shù)指標(biāo)定義H投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力1，立目的，核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資延遲天數(shù)（投資實(shí)際完成日-投資預(yù)