COP顧客導(dǎo)向過程內(nèi)審檢查表

1、C1 合同/訂單確認(rèn)過程1、顧客需求2、市場調(diào)整報告3、競爭對手資料4、產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析5、顧客訂單6、經(jīng)營計劃7、銷售計劃8、成品庫存報表9、相關(guān)法律法規(guī)10、供應(yīng)商供貨能力合同訂單評審及時完成率1、項目建議書2、可行性分析報告3、新產(chǎn)品試制策劃進度表1、處理好的訂單（確認(rèn)的銷售計劃）合同/訂單評審程序市場營銷部、研發(fā)中心、質(zhì)量部1.市場營銷部抽查合同評審記錄表及相應(yīng)的合同，合同是否評審以及評審時間是否在合同簽訂前完成？2.在市場營銷部抽查新開拓市場按計劃完成情況和評審記錄是否規(guī)范？3. 抽查市場營銷部是否依據(jù)顧客需求及供貨合同編制銷售計劃，生產(chǎn)部是否依據(jù)銷售計劃編制月度以及臨時調(diào)整的生產(chǎn)計

2、劃?4.在市場營銷部抽查顧客提供的要求有未形成文字要求（如電話通知），這時是否對顧客要求進行確認(rèn)，查確認(rèn)記錄?5. 在研發(fā)中心是否有變更情況？抽查顧客提供的工程規(guī)范是否及時評審，并記錄實施的日期?6.市場營銷部及研發(fā)中心,是否有制定新樣品開發(fā)及新樣品試制計劃表?且是否按計劃完成?7.查市場營銷部新樣品的報價及制樣是否及時?8.車間是否根據(jù)下達的生產(chǎn)計劃，按本單位所生產(chǎn)的品種、數(shù)量及進度要求，編制本單位生產(chǎn)計劃并根據(jù)生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)準(zhǔn)備，并按規(guī)定完成生產(chǎn)計劃?9. 抽查生產(chǎn)部是否根據(jù)生產(chǎn)計劃編制原材料、外購（協(xié)）件采購計劃，保證生產(chǎn)材料、外購?fù)鈪f(xié)件滿足公司生產(chǎn)計劃要求?10.各工序在規(guī)定期限內(nèi)不

3、能完成相應(yīng)的生產(chǎn)計劃時,是否及時向有關(guān)職能部門報告?且如影響到交貨期時,是否及時與顧客聯(lián)系,取得顧客同意?C2 過程設(shè)計開發(fā)和確認(rèn)過程1、顧客技術(shù)要求2、顧客圖紙、項目計劃3、競爭對手情況分析4、類似設(shè)計經(jīng)驗5、法律法規(guī)要求6、市場調(diào)研結(jié)果7新樣品試8顧客訂單9.顧客提出的更改10.工序更改11.圖紙12.技術(shù)文件13.糾正預(yù)防措施14.審核結(jié)果1、 技術(shù)文件差錯率2、 PPAP一次未通過項目數(shù)1、項目計劃2、技術(shù)規(guī)范試驗報告3、過程流程圖、PFMEA4、過程特殊特性5、控制計劃6、作業(yè)指導(dǎo)書7、工藝平面布置圖等工藝文件8.更改通知單9.適合的文件及過程10.初始過程能力研究11.作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)

4、品質(zhì)量先期策劃控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序更改控制程序研發(fā)中心、質(zhì)量部、市場營銷部、采購部、生產(chǎn)部1.查研發(fā)中心,針對一些重大的目項開發(fā)時,是否有制定相應(yīng)的項目可行性分析報告?且經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)者審批?2.查市場營銷部或研發(fā)中心,針對客戶圖紙及其他要求,是否及時轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求,并及時進行受控發(fā)放使其相關(guān)作業(yè)人員及時了解客戶的相關(guān)品質(zhì)要求?3.查研發(fā)中心,針對新樣品試制前是否對客戶圖紙和其他相關(guān)技術(shù)要求及相關(guān)工藝過程進行了有針對性的評審?并將評審結(jié)果形成文件化管理(編制試產(chǎn)品試制各階段工藝文件)?4.在研發(fā)中心查新樣品試制過程中,是否進行首末件進行驗證,以確認(rèn)生產(chǎn)工藝的設(shè)備的符合性?5.在新產(chǎn)品試制完成后

5、,是否進行質(zhì)量評審?并保存新產(chǎn)品試制過程中的相關(guān)記錄(除了工藝評審及產(chǎn)品質(zhì)量記錄以外還包括使用的工裝、參數(shù)、方法和步驟等)?6.針對新產(chǎn)品試制過程中技術(shù)狀態(tài)的管理是否建立有相對應(yīng)的管理制度?且作業(yè)人員是否嚴(yán)格依據(jù)制度進行作業(yè)管理?7.查市場營銷部,針對新樣品交付后,是否能及時得到顧客的反饋?且是否待顧客正式承認(rèn)樣品合格后,方可進行批量生產(chǎn)交貨?8.查研發(fā)中心:顧客的要求是否進行評審，顧客的要求、以往的設(shè)計經(jīng)驗、相關(guān)法規(guī)要求是否體現(xiàn)在設(shè)計和生產(chǎn)過程中?9.查研發(fā)中心,新樣品試制是否能在顧客規(guī)定期限內(nèi)提交?且是否有對交付及交付合格率進行統(tǒng)計?10.查研發(fā)中心，是否組織成立FMEA小組,進行潛在失效

6、模式及后果的分析或更新，形成潛在失效模式及后果分析表?11.抽查12臺關(guān)鍵設(shè)備，生產(chǎn)部是否組織成立FMEA小組, 進行關(guān)鍵設(shè)備潛在失效模式及后果的分析或更新，形成生產(chǎn)設(shè)備失效模式及后果分析（設(shè)備FMEA）表?12.是否有建立相應(yīng)的更改管理程序或規(guī)定來對過程中的更改進行控制?13.是否在適當(dāng)時對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)？14. 組織是否保持更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄？15.當(dāng)顧客圖紙及其他相關(guān)要求有變更時,公司內(nèi)部是在接到顧客書面形式的變更要求后,及時對內(nèi)部相對應(yīng)的文件規(guī)定進行更改,且保存相應(yīng)的變更記錄?并得到批準(zhǔn)后進行受控發(fā)放,避免因變更不及時造成產(chǎn)品質(zhì)量

7、不合格的發(fā)生?16.當(dāng)工藝過程或相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備進行更時,組織是否進行驗證評定更改對產(chǎn)品質(zhì)量的影響?17.影響外形、裝配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有專利的設(shè)計是否由顧客評審，以適當(dāng)?shù)卦u價所有影響?18.是否在顧客要求時，滿足額外地驗證/識別要求，例如新產(chǎn)品介紹地要求？19.是否保持過程更改生效日期的記錄?20.當(dāng)原材料或重要的生產(chǎn)設(shè)備進行改時,組織是否事先經(jīng)過驗證合格后,然后將相應(yīng)的更改通報顧客,并取得顧客的同意后,正式進行更改?C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程1.營銷計劃2.月生產(chǎn)計劃1、生產(chǎn)按計劃完成率2、成品庫存周轉(zhuǎn)率3、內(nèi)部質(zhì)量損失率交付的合格產(chǎn)品1.不合格品控制程序2.采購程序3.產(chǎn)品標(biāo)識

8、和可追溯性程序4.生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序5.質(zhì)量成本控制程序6.“5S”管理現(xiàn)場管理制度生產(chǎn)部各部門1.查生產(chǎn)現(xiàn)場及倉庫對物料及產(chǎn)品是否均有采取相對應(yīng)的標(biāo)識?且標(biāo)識是否符合“先進先出”及“追溯性管理”原則?2.查生產(chǎn)現(xiàn)場,作業(yè)人員在作業(yè)過程中,對合格品及不合格品的標(biāo)識是否明確?3.查生產(chǎn)部相關(guān)工序中,開機生產(chǎn)及生產(chǎn)完畢是否進行產(chǎn)品質(zhì)量的“首末件”檢測記錄?且是否確認(rèn)首件合格后進行開機生產(chǎn)?4.查質(zhì)量部,在相關(guān)的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,是否有及時要求相關(guān)職能部門進行有效性的改善?是否有相關(guān)的處理記錄?5.抽查車間生產(chǎn)現(xiàn)場是否符合“6S”的規(guī)定?6.查研發(fā)中心或生產(chǎn)部,是否對關(guān)鍵過程進行識別和控制

9、?對關(guān)鍵過程及設(shè)備是否有進行標(biāo)識?7.在生產(chǎn)車間針對重要工序是否有規(guī)定做控制圖(如SPC)，對過程能力進行分析、按要求做控制圖?8. 在生產(chǎn)現(xiàn)場查是否對特殊過程進行控制。特殊工序的生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力是否進行驗證?并保存驗證記錄? 9.查生產(chǎn)部和質(zhì)量部是否有對每月生產(chǎn)合格率及交付(客戶投訴)產(chǎn)品合格率進行統(tǒng)計分析?10.抽查車間生產(chǎn)報表是否及時，對生產(chǎn)完成情況是否進行統(tǒng)計分析并報生產(chǎn)研發(fā)中心，未能按進度要求完成生產(chǎn)任務(wù)，是否進行原因分析及糾正措施報生產(chǎn)研發(fā)中心?11.查研發(fā)中心工藝紀(jì)律情況，及生產(chǎn)計劃完成率指標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析?12.查采購部或研發(fā)中心:針對新供應(yīng)商是如何時行選定,選定的依據(jù)是什

10、么?且針對已采購之合格供應(yīng)商是否進行各供應(yīng)名錄管理?且針對合格供應(yīng)商是否均有簽定技術(shù)和品質(zhì)合約?13.查質(zhì)量部如何對供應(yīng)商品質(zhì)進行管控?14.查研發(fā)中心:生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計算機軟件(如數(shù)控加工的軟件),在正式使用前,應(yīng)經(jīng)過對樣件的試加工的驗證和首件的確認(rèn)并履行批準(zhǔn)手續(xù)?15.查采購部或生產(chǎn)研發(fā)中心:生產(chǎn)過程中,當(dāng)采購條件和時間受到限制時,某些原材料不能滿足生產(chǎn)需求時,但公司內(nèi)部可以采用“代替材料”(此材料所有性能均符合產(chǎn)品特性要求)進行生產(chǎn)時,對于涉及關(guān)鍵或重要特性時的材料,是否征得顧客同意后方可進行生產(chǎn)?并保存有相關(guān)記錄?16.查研發(fā)中心當(dāng)產(chǎn)品特性形成的過程受環(huán)境條件(如溫濕度、清潔度等

11、)影響時,是否對工作環(huán)境條件進行控制?并有相關(guān)的文件規(guī)定?17.查生產(chǎn)部或質(zhì)量部,在生產(chǎn)過程中是否對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢?并對首件產(chǎn)品作出標(biāo)識進行管理?18.查生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中的批次管理(包括對原材料以及爐批的管理),是否按批次建立工藝流程卡?記錄批次標(biāo)記與實際相一致,通過原始記錄,是否能進行產(chǎn)品的追溯?19. 查車間平面布置規(guī)劃是否合理?是否最大限度地減少搬運的次數(shù)和距離、充分增值地利用場地空間，考慮人機工程因素和顧客對生產(chǎn)節(jié)拍要求，努力實現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)?20.在生產(chǎn)部檢查物資在搬運時是否按類別、品種、規(guī)格分類管理?且相應(yīng)的包裝上是否有相應(yīng)的標(biāo)識(如易碎等),以警示作業(yè)人員在搬運過程中輕拿

12、輕放，防止物品破碎、碰傷現(xiàn)象?21.在生產(chǎn)部檢查庫房是否制定倉儲管理辦法，對產(chǎn)品、配件及原材料等定置、分類或分生產(chǎn)線存放，并作好了標(biāo)識?庫房是否制定平面定置管理圖，以定置管理?22.查物流部成品倉庫各單位產(chǎn)品是否實行先進先出，每月進行庫存統(tǒng)計，帳物日點月對，確保帳、卡、物一致?23.抽查（采購部）是否建立安全庫存管理制度，并按安全庫存儲備?24.抽查是否制定包裝技術(shù)要求，在車間檢查包裝人員是否按包裝技術(shù)要求進行包裝?25.查生產(chǎn)部是否建立庫品定期檢查制度?且是否定期檢查庫存產(chǎn)品的狀況，檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時是怎么處理的?C4 產(chǎn)品交付和服務(wù)過程1、 產(chǎn)品標(biāo)識要求2、 包裝方案1、 準(zhǔn)時交付率2

13、、 交付超額運費3、 交付合格率1、庫存臺帳2、出入庫流水帳3、收發(fā)存匯總表4、入庫單5、出庫單1、滿足顧客要求的成品交付與服務(wù)控制程序產(chǎn)品防護控制程序市場營銷部負(fù)責(zé)、生產(chǎn)部配合1.是否建立產(chǎn)品防護專用程序,確保產(chǎn)品在搬運,運輸?shù)冗^程中得到應(yīng)有的防護?2.查研發(fā)中心:是否對各產(chǎn)品制定有相應(yīng)的包裝及防護作業(yè)指導(dǎo)書?3.查研發(fā)中心,對特殊物品是否制定相應(yīng)的搬運作業(yè)指導(dǎo)書?且操作人員是否有按要求執(zhí)行?4.抽查倉庫是否實行定置管理，是否按批次進行物料的增減?5.市場營銷部抽查產(chǎn)成品提貨/出庫單是否填寫規(guī)范?6.市場營銷部抽查是否按照顧客要求的時間、地點、貨運方式、交付數(shù)量及相關(guān)規(guī)定進行準(zhǔn)時交付?對保證

14、交付質(zhì)量采取了措施?7.查市場營銷部或質(zhì)量部,對交付后的產(chǎn)品質(zhì)量是否有進行跟蹤確認(rèn)?接到顧客反饋信息時,是否及時向有關(guān)職能部門進行通報?并及時與顧客進行溝通處理?8.市場營銷部抽查是否每月對交付指標(biāo)進行監(jiān)控，如：準(zhǔn)時交付率、超額運費等，對未達到指標(biāo)的進行原因分析，制定糾正措施，滿足指標(biāo)要求?9.為了保證產(chǎn)品在運輸過程中的品質(zhì),是否有對產(chǎn)品運輸過程進行監(jiān)控管理(即對運輸公司的業(yè)績進行評價)?10.查市場營銷部或研發(fā)中心,產(chǎn)品交付時,如顧客有要求時,能否依據(jù)顧客要求向顧客提供相應(yīng)的技術(shù)文件及相應(yīng)的沒量設(shè)備等?C5 與顧客有關(guān)的過程1、 顧客滿意度調(diào)查表2、 顧客滿意度指標(biāo)統(tǒng)計表3、 1、顧客文件，顧客提供的原材料、零部件和工裝等1、 顧客抱怨次數(shù)2、 顧客退貨次數(shù)1、內(nèi)、外部顧客滿意度得分2、顧客滿意度分析報告1、顧客財產(chǎn)驗收證據(jù)2、顧客財產(chǎn)使用記錄顧客滿意度控制程序市場營銷部及相關(guān)部門1.查市場營銷部,是否建立顧客表意度控制程序?且是否有明確顧客滿意度質(zhì)