75過程確認(rèn)評審表

1、 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期：2006年 10 月 08 日特殊過程（工序）名稱蒸餾編號01特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 蒸餾熔融 制片 縮合 冷卻對稀 酯化 縮合序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（1） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2蒸餾釜（1） 使用前對蒸汽系統(tǒng)、設(shè)備、閥門位置、蒸餾釜、電器、儀表、測溫壓檢測儀器等進(jìn)行完好檢查確認(rèn)（2） 使用后檢查各釜溫度、，達(dá)到工藝要求后放料；3 材料（1） 使用化學(xué)材料需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（2） 材料供應(yīng)商需合格供方4工藝規(guī)范（1） 制定工藝規(guī)范并經(jīng)試制確認(rèn)，根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（2）

2、 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（1） 生產(chǎn)中注意不影響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施（嚴(yán)禁燒有污染環(huán)境的材料）（2） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品 6控制記錄（1）過程正確記錄各釜實(shí)際溫度和時間與規(guī)定溫度、時間比較，記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定溫度 7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于一次對蒸餾現(xiàn)場進(jìn)行檢查 特殊/過程工序的責(zé)任部門/人陳剛、朱幫勇、韋建南特殊過程（工序）確認(rèn)意見通過對蒸餾工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保蒸餾特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員陳剛、朱幫勇、韋建南、歐桂云、王 兵、蔣發(fā)華（需要時）再確

3、認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱涂膠編號01涂膠特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 放料 收卷序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（2） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2涂布機(jī)（3） 開機(jī)前對設(shè)備、網(wǎng)線軸、橡膠輥等進(jìn)行完好檢查確認(rèn)（4） 開機(jī)后檢查各段升溫，達(dá)到工藝要求后放料；3 材料（3） 涂膠基材、膠水需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（4） 涂膠基材、膠水供應(yīng)商需合格供方4工藝守則（3） 制定涂膠工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（4） 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（3） 生產(chǎn)中注意不影

4、響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施（嚴(yán)禁燒有污染環(huán)境的材料）（4） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）涂膠時按班二次正確記錄各段烘房實(shí)際溫度與規(guī)定溫度比較，記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定溫度7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于一次對涂膠現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊/過程工序的責(zé)任部門/人特殊過程（工序）確認(rèn)意見通過對涂膠工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保涂膠特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱細(xì)紗編號01細(xì)紗特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）

5、及流程 粗紗 回火 并線序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（3） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2細(xì)紗機(jī)（5） 開機(jī)前對設(shè)備等進(jìn)行完好檢查確認(rèn)（6） 運(yùn)轉(zhuǎn)中檢查維護(hù)3材料（5） 上機(jī)粗紗需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（6） 操作中捉疵防疵4工藝規(guī)范（5） 制定工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（6） 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（5） 生產(chǎn)中注意溫濕度 環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)斷頭增加情況時要找原因采取措施（6） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）試驗(yàn)員每班不少于二次對細(xì)紗現(xiàn)場進(jìn)行測試檢查，正確記錄實(shí)際測試數(shù)據(jù)與規(guī)定工藝要求比較，記錄并采取措施調(diào)

6、整到工藝規(guī)定要求7控制監(jiān)督（1）車間管理人員對操作工的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行綜合檢查特殊/過程工序的責(zé)任部門/人特殊過程（工序）確認(rèn)意見通過對細(xì)紗工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保細(xì)紗關(guān)鍵過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱老化編號01老化特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 熔接 回火 檢測序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（4） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2烘房（7） 裝箱前對烘房等進(jìn)行完好檢查確認(rèn)（8

7、） 裝箱后檢查密封3回火材料（7） 回火材料需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（8） 回火材料供應(yīng)商需合格供方4工藝守則（7） 制定老化工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（8） 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（7） 生產(chǎn)中注意不影響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施（嚴(yán)禁燒有污染環(huán)境的材料）（8） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）老化時按每半個小時正確記錄烘房實(shí)際爐溫與規(guī)定爐溫比較，記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定溫度7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于二次對老化現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊/過程工序的責(zé)任部門/人特殊過程（工序）確認(rèn)意見通過對老化工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，

8、經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保老化特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱熔 接 編號02熔接特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 注塑 回火 老化序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（1） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2熔接機(jī)（1） 熔接前進(jìn)行完好檢查確認(rèn)（2） 工作定期檢查汽動系統(tǒng)3材料（1） 上機(jī)注塑件需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（2） 材料供應(yīng)商需合格供方4工藝守則（1） 制定熔接工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（2）每個操作員能得到、理解、熟

9、悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（1） 生產(chǎn)中注意不影響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施，廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁煙火。（2） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）開機(jī)操作前檢查實(shí)際熔接參數(shù)與規(guī)定熔接工藝參數(shù)比較，正確記錄并采取措施7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于二次對熔接現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊（關(guān)鍵）過程工序的責(zé)任部門/人特殊（關(guān)鍵）過程（工序）確認(rèn)意見通過對熔接工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保熔接特殊（關(guān)鍵）過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 JGF/E-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工

10、序）名稱回 火編號01回火特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 拉伸 回火 矯直序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（5） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2窯爐（9） 煤爐、電爐每60爐進(jìn)行窯體內(nèi)部檢查，內(nèi)墻更新，（10） 裝窯前對窯爐進(jìn)行完好無好檢查確認(rèn)（11） 裝窯后檢查密封3回火材料（9） 回火材料需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（10） 回火材料供應(yīng)商需合格供方4工藝守則（9） 制定回火工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（10） 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（9） 生產(chǎn)中注意不影響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施（嚴(yán)禁燒有污染

11、環(huán)境的材料）（10） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）回火時按每二個小時正確記錄窯爐實(shí)際爐溫與規(guī)定爐溫比較，記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定溫度7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于二次對回火現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊/過程工序的責(zé)任部門/人特殊過程（工序）確認(rèn)意見通過對回火工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確?；鼗鹛厥膺^程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 JGF/E-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱酸 洗編號01酸洗特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 軋頭 回火 拉伸序號控制的主要項(xiàng)目控制的

12、主要方式/措施備注1操作員（2） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2酸洗、中和槽（3） 酸洗、中和槽每60爐進(jìn)行槽體內(nèi)部檢查，內(nèi)墻更新，（4） 酸洗、中和槽前對槽體進(jìn)行完好無好檢查確認(rèn)密封（5） 酸洗、中和槽后定期檢查沖洗3酸洗材料（3） 酸洗、中和材料需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（4） 酸洗、中和材料供應(yīng)商需合格供方4工藝守則（2） 制定酸洗工藝守則并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（2）每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（3） 生產(chǎn)中注意不影響周圍環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有污染情況時要找原因采取措施（嚴(yán)禁燒有污染環(huán)境的材料）（4） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）酸

13、洗時按每二個小時正確記錄酸洗、中和槽實(shí)際溫度和濃度與規(guī)定溫度和濃度比較，記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定溫度和濃度7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于二次對酸洗現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊（關(guān)鍵）過程工序的責(zé)任部門/人特殊（關(guān)鍵）過程（工序）確認(rèn)意見通過對酸洗工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保酸洗特殊（關(guān)鍵）過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱電 焊 編號01電焊特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 落料 回火 金加工序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（

14、1） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2焊機(jī)（1）工作前對焊機(jī)進(jìn)行完好確認(rèn)（2）氬焊機(jī)所用工業(yè)純氬，純度不得低于99。7%3焊條（1） 依據(jù)焊接厚度、焊接位置、焊接形式確定焊條直徑。（2） 焊條、焊絲應(yīng)與母材一致。4作業(yè)指導(dǎo)書（1） 制定焊接作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（2） 每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（1） 生產(chǎn)中焊接區(qū)域應(yīng)避免較強(qiáng)氣流影響，以免破壞保護(hù)效果（11） 操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）對焊接進(jìn)行首檢、巡檢、終檢，并記錄。7控制監(jiān)督（1） 質(zhì)檢員每班對焊接現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊/過程工序的責(zé)任部門/人特殊過程（工

15、序）確認(rèn)意見通過對焊接工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保焊接特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 R-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱油 漆編號02油漆特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 焊接 回火 安裝序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（1） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2油漆、漆具（1）油漆使用前檢查密封、是否合格和有效期，（2）使用前須將油漆充分?jǐn)嚢杈鶆颍缯扯忍?，可用專用稀釋劑稀釋至可施工粘度。?）確認(rèn)漆具是否完好。3

16、材料（1） 清理表面,零部件表面清洗污垢油績,去除氧化皮鐵銹,要求達(dá)到GB8923-88,Sa2 1/2級,4作業(yè)指導(dǎo)書（1） 制定油漆作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)具體情況進(jìn)行不斷完善（2）每個操作員能得到、理解、熟悉并執(zhí)行5環(huán)境/保護(hù)（1） 油漆房注意防火,各種油漆分開存放,稀釋劑(汽油、二甲苯、香蕉水等)易燃品應(yīng)封口,并在陰涼干燥處保存;（2）禁止明火,禁止吸煙,操作時人應(yīng)站在上風(fēng)口,大件翻轉(zhuǎn)時注意安全,高空處應(yīng)系安全帶;（3操作員作業(yè)時必須穿戴勞動保護(hù)用品6控制記錄（1）油漆中檢查表面處理質(zhì)量和涂漆質(zhì)量，每件正確記錄并采取措施調(diào)整到規(guī)定要求7控制監(jiān)督（1）質(zhì)檢員每班不少于二次對油漆現(xiàn)場進(jìn)行檢查特殊

17、（關(guān)鍵）過程工序的責(zé)任部門/人特殊（關(guān)鍵）過程（工序）確認(rèn)意見通過對油漆工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢、記錄的有效控制，經(jīng)生產(chǎn)實(shí)際確認(rèn)可以確保油漆特殊（關(guān)鍵）過程的產(chǎn)品質(zhì)量，需持之以恒的落到實(shí)處。評審人員（需要時）再確認(rèn)情況再確認(rèn)人 過程確認(rèn)評審表 FY/E-7.5-02評審日期： 年 月 日特殊過程（工序）名稱塑 鋼 對 焊 編號01對焊特殊過程（工序）主要特征（內(nèi)容）及流程 落料 回火 制作序號控制的主要項(xiàng)目控制的主要方式/措施備注1操作員（1） 進(jìn)行崗位培訓(xùn)及實(shí)踐測試合格后持證上崗（2）嚴(yán)格按操作規(guī)程操作2焊機(jī)（1）工作前對焊機(jī)進(jìn)行完好確認(rèn)3材料（1） 材料需經(jīng)檢驗(yàn)的合格品（2） 材料供應(yīng)商需合格供方4