WISIPP01倉庫管理制度

1、作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理制度文件編號WI-SIP-P01文件版本A批 準(zhǔn)審 核編 制廖威勝修改履歷修訂日期修訂版本修訂內(nèi)容修訂者審核批準(zhǔn)1目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證倉庫規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。2適用范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料、輔助材料、工具備件、零部件半成品、成品的管理。缺陷倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、儲存、防護(hù)、收發(fā)料控制，并選擇和使用適宜的搬運工具的方法。3.2負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。 3.3熟悉所保管的各種物資的特點、性能和

2、保護(hù)、保管方法。 3.4執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。 3.5做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。 3.6庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進(jìn)先出。 3.7 按照6S標(biāo)準(zhǔn)清理整頓貨倉各項物料，每月月底之盤點由倉管員負(fù)責(zé)，并依盤點表要求盤點 倉庫。每年6月底與12月底財務(wù)與倉管員依盤點要求盤點倉庫，核對帳物是否一致。 3.8負(fù)責(zé)各倉庫報表并按時上報副總。 4定義無5程序內(nèi)容5.1貨物入倉5.1.1 入庫需嚴(yán)格按倉庫流程控制程序操作，對抽檢不合格物品而要求“特采”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，對于選別出來的良品，不良品要有明確的標(biāo)示

3、。5.2 貨物出倉出庫需嚴(yán)格按倉庫流程控制程序操作，嚴(yán)禁擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)副總或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。5.3 貨物堆放及庫房管理5.3.1 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、形狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫 位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。5.3.2 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊。同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。5.3.3 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物明顯位置，防止與相同或相近的材料混淆。5.3.4 物品置放按形狀、重量

4、、類別在不影響搬運原則下并盡可能考慮空間合理堆放貨物，下大上小，上輕下重，臨時堆放的零件高度限高2米，重量以不影響使用安全為限。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。5.3.5 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、裝載容器、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.3.6 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。5.3.7 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。 5.4物料標(biāo)示在物料標(biāo)識卡上寫清楚品名規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期及批次號。 物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。 應(yīng)保證不同批次的物料具

5、有可追溯性。 5.5 貨物搬運管理 5.5.1 應(yīng)考慮搬運物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時應(yīng)考慮使用工具。 5.5.2 使用與產(chǎn)品特征相適應(yīng)的搬運工具，防止產(chǎn)品損壞。 5.5.3 搬運過程中不損壞包裝上的信息內(nèi)容。5.5.4下雨時，應(yīng)對搬運的物料進(jìn)行防淋措施。5.6安全防護(hù)5.6.1 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。5.6.2 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。5.6.3 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。5.6.4 對于危險性物料（如易燃、易爆化學(xué)藥劑）儲存時必須有防漏措施，并區(qū)分儲存于倉庫 干燥通分處。 5.6.5 定期巡查保管

6、物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。復(fù)檢不合格品應(yīng)按不合 格品控制程序進(jìn)行處理。5.6.6 未經(jīng)許可，除倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫嚴(yán)禁區(qū)域。5.6.7 送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5.6.8 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的安全。檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報。 5.7 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理5.7.1.1 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。5.7.1.2 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。5.7.1.3 定期將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行

7、裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。5.7.2 存卡管理存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；5.7.2.3 每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。5.7.3 電腦數(shù)據(jù)處理所有進(jìn)出倉事務(wù)必須輸入電腦；當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天或第二天上班一早處理完畢。暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。5.8 盤點及對帳定期盤點月末盤點：倉庫平均每月組織一次盤點。5.8.1.2 年中盤點：倉庫年中進(jìn)行大盤點，財務(wù)部稽核。5.8.1

8、.3 年末盤點：倉庫年末大盤點，終盤點由公司負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核.不定期盤點 不定期盤點由廠務(wù)或倉庫自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤， 檢查各倉庫賬物卡相符情況。盤點工作準(zhǔn)備 月盤點、年中盤點和年末盤點前的準(zhǔn)備工作，盤點現(xiàn)場進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一品號的存貨應(yīng)盡量歸集在一處。原物料購買和領(lǐng)用以及成品出貨等事項，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前一天和盤點期間進(jìn)行。 盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計劃之外和處于待檢狀態(tài)中的須有特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點； 5.8.3.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； 年末盤點對生產(chǎn)線的材料、車間的在制產(chǎn)品都需做入庫處理。外購原

9、材料、委外加工產(chǎn)品必須全部由品管驗收完畢并入庫。盤點方法 倉庫盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄； 盤點完畢后須需認(rèn)真填寫“倉庫盤點表”。如與初盤有差異，則必須會同相關(guān)初盤人員和倉庫負(fù)責(zé)人重盤一次，確定實際數(shù)量。盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報副總審批后處理。5.9 呆滯、不良品處理倉管員每月底進(jìn)行庫存物資盤點時，確認(rèn)物資是否損壞、銹污等影響使用的缺陷，

10、如有及時修復(fù)或根據(jù)相關(guān)流程進(jìn)行報廢。對一年以上未使用的物資，與生產(chǎn)計劃、工程部、品質(zhì)管理部、財務(wù)部門溝通、確定是否繼續(xù)存庫或報廢，如報廢根據(jù)相關(guān)流程執(zhí)行。5.9.2 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理。5.9.3 對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。5.9.4 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)5.9.5 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。 當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。5.9.6 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。5.10 人員變動及移交倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況， 雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。5.10.2 應(yīng)移交事項包括但不限于：5.10.2.1 經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；5.10.2.3 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用