企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1、附件：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)考核方式考核明細(xì)扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄責(zé)任人一、查文件資料（30分）1、安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度（文件形式正式發(fā)布）；1.沒有相關(guān)文件、記錄臺(tái)賬的，每缺一項(xiàng)扣3分；2.文件、記錄內(nèi)容與要求不全的，每缺一項(xiàng)扣1分；3.文件、記錄與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際不符的，每一項(xiàng)扣2分；4.文件、記錄弄虛作假，與生產(chǎn)實(shí)際嚴(yán)重不符的一票否決。高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批、承包商施工規(guī)范、JSA、等、危險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制2、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（含各崗位、部門、公司等三級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其控制措施，重大風(fēng)險(xiǎn)及管控清單等，結(jié)合企業(yè)實(shí)際）；2017需要領(lǐng)導(dǎo)簽字Sherry3、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、管控及培

2、訓(xùn)有關(guān)記錄臺(tái)賬（含培訓(xùn)記錄、員工風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄等）；在主管電腦完成的CDQ4、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、崗位告知卡；告知板，叉車行駛路線需要張貼CDQ5、隱患排查治理制度（文件形式正式發(fā)布）；安全生產(chǎn)隱患排查6、隱患排查清單（含較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查標(biāo)準(zhǔn)、頻次、責(zé)任人等）；見巡查計(jì)劃7、隱患治理記錄、上報(bào)相關(guān)臺(tái)賬（含隱患記錄、治理措施或方法、責(zé)任人、整改期限、臨時(shí)安全措施等）；Finding匯總表（包括專項(xiàng)審核）8、重大隱患治理實(shí)施方案（時(shí)間、責(zé)任人、經(jīng)費(fèi)，保障措施等）；沒有重大隱患9、場(chǎng)地出租或項(xiàng)目外包對(duì)供應(yīng)商（承包商）的有關(guān)安全環(huán)保管理制度或規(guī)定；供應(yīng)商、承包商管理規(guī)范10、已建設(shè)雙控機(jī)制的企業(yè)

3、，每年的雙控機(jī)制內(nèi)部評(píng)審相關(guān)記錄臺(tái)賬（可與標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、體系自評(píng)等結(jié)合）。標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)補(bǔ)簽字CDQ二、查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（40分）1、作業(yè)環(huán)境是否整潔、有序，安全通道是否暢通；1.作業(yè)環(huán)境較差，安全通道堵塞的，每一處扣2分；2.較大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全的，每一項(xiàng)扣1分；3.重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全的，每一項(xiàng)扣5分；4.現(xiàn)場(chǎng)隱患未排查治理的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；5.重大隱患發(fā)現(xiàn)未采取有效措施整改的，一票否決；6.未設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，每一項(xiàng)扣3分；7.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)勞動(dòng)防護(hù)不規(guī)范，違章作業(yè)的，每一項(xiàng)扣2分；8.動(dòng)火、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)不符合作業(yè)規(guī)范的，每一項(xiàng)扣3分；9.外包作業(yè)安全措施不符合規(guī)范要求，每一

4、項(xiàng)扣3分；10.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差且安全警示標(biāo)識(shí)嚴(yán)重缺失的，一票否決。Kitting區(qū)域貨架擋消防栓、VPI平臺(tái)下部消防栓擋住、壓裝區(qū)域通道外面有綠化帶擋住、應(yīng)急燈(銅絲庫上方CDQ2、較大以上風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否全面；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表單3、事故隱患排查治理是否到位；用Finding表單4、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡設(shè)置是否醒目；有DQC5、安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志設(shè)置是否規(guī)范；有6、作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品配備及穿戴是否規(guī)范；當(dāng)天重點(diǎn)提示7、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為是否規(guī)范（危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)審批手續(xù)、安全措施等），外包作業(yè)相關(guān)安全措施、審批手續(xù)等是否完善。有三、詢問（30分）（重點(diǎn)抽取重點(diǎn)崗位、檢維修、危化品操作

5、、特種作業(yè)等作業(yè)人員若干，班組長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人若干人員，數(shù)量依據(jù)企業(yè)規(guī)模及相對(duì)危險(xiǎn)程度決定）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人等管理人員問詢：企業(yè)是如何開展雙控機(jī)制創(chuàng)建的，各自的職責(zé)及開展的工作情況；1.主要負(fù)責(zé)人未組織開展雙控機(jī)制創(chuàng)建活動(dòng)，扣10分，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人未參與雙控機(jī)制建設(shè)活動(dòng)的，發(fā)現(xiàn)一人扣2分；2.通過問詢及查詢資料臺(tái)賬，評(píng)估企業(yè)員工參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查的程度，參與度每少5%，扣2分，參與度低于50%的，一票否決；3.通過問詢及查詢資料臺(tái)賬，評(píng)估崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的員工知曉率，每少5%，扣2分，知曉率低于50%的，一票否決；4.通過問詢及查詢資料臺(tái)賬，未對(duì)場(chǎng)地出租或項(xiàng)目外包供應(yīng)商（承包商）進(jìn)

6、行安全環(huán)保管理的，根據(jù)實(shí)情扣110分。有一線員工及班組長(zhǎng)問詢：（1）本人工作崗位，作業(yè)內(nèi)容及范圍；（2）公司開展雙控機(jī)制的知曉情況，本崗位是如何開展的，本人是否參與了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理工作（舉例說明）；（3）崗位風(fēng)險(xiǎn)、分級(jí)及管控措施是否對(duì)其進(jìn)行過培訓(xùn)，如何培訓(xùn)的，請(qǐng)其說說本崗位存在哪些主要的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施，JSA（4）舉例說明崗位隱患排查的情況。2017.8開始，1班組內(nèi)部進(jìn)行討論，發(fā)現(xiàn)的隱患填寫合理化建議卡，2.作業(yè)安全分析（JSA）實(shí)時(shí)更新）1供應(yīng)商或承包商管理部門負(fù)責(zé)人問詢：企業(yè)場(chǎng)地出租或項(xiàng)目外包的管理情況。有存在主要問題（需要整改）：驗(yàn)收單位： 驗(yàn)收人員： 驗(yàn)收日期： 總得分：備注：1、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)文件名稱不作固定要求，但內(nèi)容、要素不可缺少。2、