公司采購(gòu)流程圖

1、精選文檔 請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握?qǐng)D請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)選購(gòu)部經(jīng)理選購(gòu)專員相關(guān)部門權(quán)限外審批審批審核權(quán)限內(nèi)審批否審核審核否選購(gòu)范圍內(nèi)是65結(jié)束依據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)是預(yù)算內(nèi)342填寫 “選購(gòu)申請(qǐng)單”匯總、整理選購(gòu)申請(qǐng)呈交“選購(gòu)申請(qǐng)單”檢查庫存物資儲(chǔ)存狀況1相關(guān)部門提出選購(gòu)申請(qǐng)開頭D1D2D32請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程把握表請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等物資需求部門依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出選購(gòu)申請(qǐng)2請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存狀況填寫“選購(gòu)申請(qǐng)單”，

2、需要說明請(qǐng)購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23選購(gòu)部核查選購(gòu)物資的庫存狀況，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量4假如選購(gòu)專員認(rèn)為選購(gòu)申請(qǐng)合理，則依據(jù)所把握的市場(chǎng)價(jià)格，在“選購(gòu)申請(qǐng)單”上填寫選購(gòu)金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35假如選購(gòu)事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之外的，應(yīng)由選購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級(jí)審核，最終由總經(jīng)理審批；假如選購(gòu)事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之內(nèi)但實(shí)際選購(gòu)金額超出預(yù)算的，經(jīng)選購(gòu)部經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理依據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行選購(gòu)審批；在選購(gòu)預(yù)算之內(nèi)的，選購(gòu)部依據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)6選購(gòu)專員依據(jù)審批后的“選購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行選購(gòu)相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 選購(gòu)申

3、請(qǐng)制度1 請(qǐng)購(gòu)審批制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部把握應(yīng)用指引文件資料1 選購(gòu)申請(qǐng)單1 選購(gòu)預(yù)算表責(zé)任部門及責(zé)任人1 選購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、選購(gòu)部經(jīng)理、選購(gòu)專員 選購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程1選購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握?qǐng)D選購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部選購(gòu)部相關(guān)部門假如選購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)不科學(xué)、不合理，會(huì)造成企業(yè)資源鋪張假如請(qǐng)購(gòu)與審核、審批部門不分別，簡(jiǎn)潔產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失假如選購(gòu)預(yù)算調(diào)整未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能會(huì)產(chǎn)生重大差錯(cuò)或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)患病損失審批審批審核審核下達(dá)新的選購(gòu)預(yù)算方案

4、資料歸檔提出選購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)6編制“選購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案”執(zhí)行新的選購(gòu)預(yù)算方案32組織執(zhí)行選購(gòu)預(yù)算編制“年度選購(gòu)預(yù)算表”匯總、整理選購(gòu)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行選購(gòu)預(yù)算結(jié)束5實(shí)施選購(gòu)活動(dòng)4各部門編制本部門選購(gòu)預(yù)算1開頭D1D2D32選購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程把握表選購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11各生產(chǎn)單位依據(jù)年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)猜測(cè)生產(chǎn)方案，據(jù)此編制年度物資需求方案，并編制選購(gòu)預(yù)算；倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料方案編制選購(gòu)預(yù)算；研發(fā)部、行政部依據(jù)實(shí)際需求編制選購(gòu)預(yù)算2財(cái)務(wù)部預(yù)算專員負(fù)責(zé)匯總、整理各部門提交的選購(gòu)預(yù)算3財(cái)務(wù)部預(yù)算專員依據(jù)上一年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)編制企業(yè)“年度選購(gòu)預(yù)

5、算表”，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行D24請(qǐng)購(gòu)部門依據(jù)實(shí)際需求提出選購(gòu)申請(qǐng)，選購(gòu)部選購(gòu)專員應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填寫選購(gòu)金額，依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求狀況，推斷選購(gòu)是否合理。假如選購(gòu)申請(qǐng)合理，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不合理的選購(gòu)申請(qǐng)，則退回請(qǐng)購(gòu)部門D35調(diào)整選購(gòu)預(yù)算的緣由包括超范圍選購(gòu)或超預(yù)算選購(gòu)兩種。由于市場(chǎng)環(huán)境變化，如選購(gòu)物資的價(jià)格上漲，導(dǎo)致實(shí)際選購(gòu)金額超出選購(gòu)預(yù)算或生產(chǎn)突發(fā)大事導(dǎo)致選購(gòu)預(yù)算外支出等。此時(shí)，選購(gòu)部必需提出選購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，即追加選購(gòu)預(yù)算6財(cái)務(wù)部接到選購(gòu)部的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，依據(jù)實(shí)際狀況，參照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核對(duì)，并編制選購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、

6、總經(jīng)理審批相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 選購(gòu)申請(qǐng)制度1 請(qǐng)購(gòu)審批制度1 預(yù)算管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部把握應(yīng)用指引文件資料1“銷售方案”1“生產(chǎn)方案”1“年度選購(gòu)預(yù)算表”1“選購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案”責(zé)任部門及責(zé)任人1 選購(gòu)部、財(cái)務(wù)部1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、選購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、選購(gòu)專員、預(yù)算專員 選購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1選購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握?qǐng)D選購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理需求部門選購(gòu)部經(jīng)理選購(gòu)部供應(yīng)商假如選購(gòu)招標(biāo)評(píng)審不規(guī)范、選擇了不合格的供應(yīng)商或簽訂的合同不符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，可能給企業(yè)帶來不必要的損失選購(gòu)招標(biāo)工作中，假如違反國(guó)家法律、法規(guī)，企業(yè)

7、會(huì)患病外部懲罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失選購(gòu)招標(biāo)過程假如違反法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，企業(yè)可能會(huì)受到有關(guān)部門的懲罰，造成資產(chǎn)損失審批供應(yīng)相關(guān)資料參與論證97結(jié)束簽訂合同選取最終中標(biāo)者組織論證審核開頭8654321宣布中標(biāo)單位初步評(píng)審接收標(biāo)書發(fā)售標(biāo)書確定資格合格的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查發(fā)布招標(biāo)信息預(yù)備招標(biāo)文件編制招標(biāo)書簽訂合同填報(bào)標(biāo)書購(gòu)買標(biāo)書填報(bào)資格審查文件選購(gòu)預(yù)算索取資格審查文件選購(gòu)預(yù)算D1D2D32選購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程把握表選購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的選購(gòu)業(yè)務(wù)，選購(gòu)部預(yù)備選購(gòu)招標(biāo)文件，編制選購(gòu)招標(biāo)書，報(bào)選購(gòu)部經(jīng)理審核2選購(gòu)部發(fā)布招標(biāo)信息，包括招標(biāo)方式、招標(biāo)

8、項(xiàng)目（含名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模）、履行合同期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容D23選購(gòu)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查4選購(gòu)部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)確定合格的供應(yīng)商5選購(gòu)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到選購(gòu)部D36選購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，淘汰明顯不符合要求的供應(yīng)商7選購(gòu)部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者8最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由選購(gòu)部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位9選購(gòu)部經(jīng)理代表招標(biāo)方簽訂選購(gòu)合