制造業(yè)流程大全之存貨管理制度之流程圖(共33頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上存貨管理架構(gòu)圖采購(gòu)管理進(jìn)貨退出折讓作業(yè)W14請(qǐng) 購(gòu)庫(kù)存材料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)W05研發(fā)報(bào)廢品處理作業(yè)W20不良品處理作業(yè)W11I11存儲(chǔ)保養(yǎng)W02存貨分類(lèi)編號(hào)W01發(fā)料及領(lǐng)料否銷(xiāo)貨退回入庫(kù)作業(yè)W16退料作業(yè)W10發(fā)料作業(yè)W06,W07,W08足 量?是存量管理W04倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃W03領(lǐng)料作業(yè)W09出貨作業(yè)生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)W13補(bǔ)料作業(yè)W12呆滯料處理作業(yè)W19I19盤(pán)點(diǎn)作業(yè)W17調(diào)撥作業(yè)W15營(yíng)銷(xiāo)管理存貨調(diào)整作業(yè)W18生產(chǎn)管理專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)材料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程圖w01 倉(cāng)儲(chǔ)單位采購(gòu)單位下接采購(gòu)管理詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè) 1請(qǐng) 購(gòu) 單送會(huì)計(jì)單位存檔備查存檔備查 1請(qǐng) 購(gòu) 單 2請(qǐng) 購(gòu) 單 3請(qǐng)

2、購(gòu) 單依核決權(quán)限送呈簽核 1請(qǐng) 購(gòu) 單 2請(qǐng) 購(gòu) 單 3請(qǐng) 購(gòu) 單檢查庫(kù)存達(dá)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)或可供應(yīng)量不足時(shí)填請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)BOM展開(kāi)原料物料需求數(shù)上承營(yíng)銷(xiāo)管理訂單處理作業(yè) 3受訂通知單W05 - 2 發(fā)料作業(yè)自制產(chǎn)品 流程圖W02 倉(cāng)儲(chǔ)單位生產(chǎn)單位會(huì)計(jì)單位 4發(fā) 料 單送生管單位存盤(pán)備查 4發(fā) 料 單原料下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè) 2發(fā) 料 單依編號(hào)順序存盤(pán) 2制令領(lǐng)料單據(jù)以入帳后存檔 1發(fā) 料 單據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔 3發(fā) 料 單生產(chǎn)單位簽收后發(fā)料原料單位主管簽核 1發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單上承生產(chǎn)及工場(chǎng)管理排程及工單制發(fā)作業(yè)依BOM表備料并填發(fā)料單 2制令領(lǐng)料單 W06

3、- 2發(fā)料作業(yè)OEM代工發(fā)料 流程圖W03 倉(cāng)儲(chǔ)單位生產(chǎn)單位會(huì)計(jì)單位 2制令領(lǐng)料單原料據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔領(lǐng)料單位簽收后發(fā)料原料 3發(fā) 料 單下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè) 2發(fā) 料 單 1發(fā) 料 單據(jù)以入帳后存檔依編號(hào)順序存盤(pán) 2制令領(lǐng)料單單位主管簽核備料并填寫(xiě)發(fā)料單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1發(fā) 料 單上承營(yíng)銷(xiāo)管理OEM代工訂單處理作業(yè)上承生產(chǎn)及工場(chǎng)管理排程及工單制發(fā)作業(yè)W07-2發(fā)料作業(yè)托外加工 流程圖W08 倉(cāng)儲(chǔ)單位會(huì)計(jì)單位外包廠(chǎng)商 4發(fā) 料 單送生管單位存盤(pán)據(jù)以入帳后存檔 1發(fā) 料 單委外領(lǐng)料單 1上承生產(chǎn)及工場(chǎng)管理托外加工作業(yè)上承采購(gòu)管理托外加工發(fā)工作業(yè)依BOM表備

4、料并填制發(fā)料單原料 3發(fā) 料 單投入生產(chǎn)據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔外包廠(chǎng)商簽收后發(fā)料原料 2發(fā) 料 單備 料 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1發(fā) 料 單單位主管簽核W08 2非生產(chǎn)性領(lǐng)料作業(yè) 流程圖W05申請(qǐng)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位依核決權(quán)限送呈簽核取自?xún)?chǔ)位材料登入材料帳及材料卡后依據(jù)編號(hào)存檔送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳后存檔下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè)材料 2領(lǐng) 料 單核 對(duì)材料 3領(lǐng) 料 單 2領(lǐng) 料 單 1領(lǐng) 料 單申請(qǐng)單位簽收后領(lǐng)料備 料單位主管簽核核 對(duì) 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1領(lǐng) 料 單依周生產(chǎn)計(jì)劃表制令領(lǐng)料單或?qū)嶋H需求填領(lǐng)料單上承生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè)W09 - 2退料作業(yè) 流程圖W06

5、 生產(chǎn)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位上承生產(chǎn)及工場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè)據(jù)以登入材料帳及材料卡或辦理補(bǔ)料下接補(bǔ)料作業(yè)材料存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料存放適當(dāng)除位送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳后存檔 3退 料 單 3退 料 單 1退 料 單 2退 料 單核 對(duì)材料退 料單位主管簽核下接不良品處理作業(yè) 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1退 料 單會(huì)品管單位檢驗(yàn)是否良品 ? 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單不良品 1處理單是否良品 ?W10 - 2不良品處理作業(yè) 流程圖W07生產(chǎn)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位會(huì)計(jì)單位采購(gòu)單位W11 -2 2送生產(chǎn)單位存盤(pán)下接進(jìn)料退出折讓作業(yè) 不良品 1統(tǒng)計(jì)表退料 ?登入供貨商資料卡后存檔依處理方式據(jù)以入帳后存檔 不良品 1處理單存檔備

6、查 不良品 2統(tǒng)計(jì)表核 對(duì) 簽 收據(jù)以處理不良品下接補(bǔ)料作業(yè)存放不良品區(qū)定期編制不良品統(tǒng)計(jì)表不良品 不良品 1處理單 不良品 3處理單 不良品 2處理單依核決權(quán)限送呈簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 不良品 1統(tǒng)計(jì)表 不良品 3統(tǒng)計(jì)表不良品單位主管簽核上承退料作業(yè)會(huì)品管檢驗(yàn)注明不良原因及損壞程度 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 不良品 1處理單不良品 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 不良品 1處理單補(bǔ)料作業(yè)流程圖W08倉(cāng)儲(chǔ)單位生產(chǎn)單位會(huì)計(jì)單位2領(lǐng) 料 單1領(lǐng) 料 單3領(lǐng) 料 單下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè)據(jù)以入帳后存檔備查據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔原 料備 料存檔備查不良品處理單2退料單 3單

7、位主管簽核依補(bǔ)料項(xiàng)目備料上承不良品處理作業(yè)W11上承退料作業(yè)W10不良品處理單2退料單 33領(lǐng)料單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1領(lǐng) 料 單W12 - 2生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè) 流程圖W09生產(chǎn)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位依編號(hào)順序存盤(pán) 3生產(chǎn)入庫(kù)單依編號(hào)存檔送會(huì)計(jì)單位據(jù)以分析成本置于適當(dāng)儲(chǔ)位送生管單位存查單位主管簽核成 品1生產(chǎn)入庫(kù)單4生產(chǎn)入庫(kù)單2生產(chǎn)入庫(kù)單 3生產(chǎn)入庫(kù)單核 對(duì) 簽 收經(jīng)品檢人員檢驗(yàn)通過(guò)并經(jīng)品管及生產(chǎn)單位主管簽核成 品 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1生產(chǎn)入庫(kù)單 4發(fā) 料 單上承生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)制造管理作業(yè)依實(shí)際入庫(kù)數(shù)填制生產(chǎn)入庫(kù)單W13 - 2進(jìn)料退出折讓作業(yè)流程圖W10采購(gòu)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位退 回? 1驗(yàn)退通知單

8、 取自不良品區(qū)登入供貨商資料卡后存盤(pán) 4進(jìn)料退出單驗(yàn)退通知單1送回供貨商下接出廠(chǎng)放行作業(yè)據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔送會(huì)計(jì)單位據(jù)以填進(jìn)貨退出與折讓證明單不良品3進(jìn)料退出單1進(jìn)料退出單2進(jìn)料退出單 4進(jìn)料退出單不良品單位主管簽核核 對(duì) 簽 收單位主管簽核 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1進(jìn)料退出單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以編制進(jìn)貨退出與折讓證明單扣款并影印一份自存單位主管簽核異動(dòng)事項(xiàng)通知單填進(jìn)料退出單是否填異動(dòng)事項(xiàng)通知書(shū)與供貨商協(xié)調(diào)上承質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè)W14 - 2借入作業(yè) 流程圖W12采購(gòu)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位置于借入檔案以備追蹤下接借入歸還作業(yè) 4借用入庫(kù)單由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S(chǎng)商并依驗(yàn)收數(shù)入庫(kù)會(huì)品管做進(jìn)料檢驗(yàn)注

9、明驗(yàn)收單是否相 符 ?存放適當(dāng)儲(chǔ)位是據(jù)以登入材料明細(xì)帳后存檔否送交廠(chǎng)商相 符 ?3借育入庫(kù)單2借用入庫(kù)單依采購(gòu)管理質(zhì)量驗(yàn)收不符做業(yè)辦理 4借用入庫(kù)單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳材料/商品統(tǒng)一發(fā)票送貨單1借用入庫(kù)單來(lái)自場(chǎng)商材料/商品統(tǒng)一發(fā)票送貨單核 對(duì) 簽 收 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1借用入庫(kù)單單位主管簽核依借用原因填借用入庫(kù)單開(kāi) 始W16 - 2借入歸還作業(yè)流程圖W13采購(gòu)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位會(huì)計(jì)單位W17 -2 2材料/商品2借用入庫(kù)單取自檔案?jìng)?料單位主管簽核核 對(duì) 簽 收單位主管簽核1歸還出庫(kù)單材料/商品1歸還出庫(kù)單2歸還出庫(kù)單 4歸還出庫(kù)單統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票3歸還出庫(kù)單據(jù)以入帳后依編號(hào)存

10、檔送交廠(chǎng)商下接出廠(chǎng)放行作業(yè)據(jù)以登入材料帳存檔備查借用入庫(kù)單4 4歸還出庫(kù)單4借用入庫(kù)單 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1歸還出庫(kù)單統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票歸還日前填歸還出庫(kù)單及開(kāi)立發(fā)票上承借入作業(yè)借出作業(yè)流程圖W14 采購(gòu)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位會(huì)計(jì)單位W18 -2 2下接借出歸還作業(yè)置于借入、借出檔存檔以備追蹤4借用出庫(kù)單據(jù)以登入材料帳下接出廠(chǎng)放行作業(yè)送交廠(chǎng)商據(jù)以入帳1借用出庫(kù)單材料/商品1借用出庫(kù)單3借用出庫(kù)單材料/商品統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票單位主管簽核備 料2借用出庫(kù)單4借用出庫(kù)單依核節(jié)權(quán)限送呈簽核后請(qǐng)業(yè)務(wù)單位開(kāi)立發(fā)票 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1借用出庫(kù)單拒絕借料征詢(xún)單位主管意見(jiàn)是否足

11、夠 ?查詢(xún)庫(kù)存接獲同業(yè)借料申請(qǐng)時(shí)開(kāi) 始借出歸還作業(yè) 流程圖W15 采購(gòu)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位統(tǒng)一發(fā)票送貨單存放適當(dāng)儲(chǔ)位據(jù)以登入材料帳2歸還入庫(kù)單存檔備查 4歸還入庫(kù)單 4借用出庫(kù)單 4歸還入庫(kù)單統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳統(tǒng)一發(fā)票送貨單1歸還入庫(kù)單材料/商品將驗(yàn)收數(shù)填入歸還入庫(kù)單由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S(chǎng)商并依驗(yàn)收數(shù)入帳核 對(duì)來(lái)自廠(chǎng)商材料/商品會(huì)品管單位做進(jìn)料檢驗(yàn)是否相 符 ?統(tǒng)一發(fā)票是否交廠(chǎng)商相 符 ?3歸還入庫(kù)單下接采購(gòu)管理品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)單位主管簽核征詢(xún)單位主管意見(jiàn) 4借用出庫(kù)單上承借出作業(yè) 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1歸還入庫(kù)單W19 - 2調(diào)撥作業(yè) 流程圖W11撥出單位撥入單位3調(diào) 撥 單據(jù)以登

12、入材料帳及材料卡后存檔單位主管簽核核 對(duì) 簽 收送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳存放適當(dāng)儲(chǔ)位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存檔料 品3調(diào) 撥 單2調(diào) 撥 單1調(diào) 撥 單備 料料 品與撥入單位協(xié)調(diào)后填調(diào)撥單開(kāi) 始單位主管簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1調(diào) 撥 單W15 - 2銷(xiāo)貨退回入庫(kù)作業(yè) 流程圖W16業(yè)務(wù)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位會(huì)計(jì)單位W20 -2 2是否退貨品核對(duì)簽收依編號(hào)順序存檔 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1退貨入庫(kù)單單位主管簽核品管檢驗(yàn)2退貨入庫(kù)單送生管單位存檔3退貨入庫(kù)單核對(duì)入帳依營(yíng)銷(xiāo)管理銷(xiāo)貨退回及折讓作業(yè)會(huì)計(jì)單位之處理方式辦理1退貨入庫(kù)單存放適當(dāng)儲(chǔ)位退貨品3退貨入庫(kù)單依出貨作業(yè)辦理出貨后存檔存檔備

13、查換貨 ?退貨入庫(kù)單 4 客訴案件4處理單 客訴案件4處理單 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1退貨入庫(kù)單單位主管簽核填寫(xiě)退貨入庫(kù)單并注明退貨原因及處理情形 客訴案件4處理單 上承銷(xiāo)貨退回及折讓作業(yè)盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 流程圖W17稽核單位交監(jiān)盤(pán)會(huì)計(jì)師1盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)交會(huì)計(jì)單位存查2盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)送倉(cāng)儲(chǔ)單位依存貨調(diào)整作業(yè)辦理3盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)依核決權(quán)限送呈簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)提出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告通知監(jiān)盤(pán)單位第三次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議差異處理盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)編制盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)前說(shuō)明會(huì)公布盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及日程表盤(pán)點(diǎn)人員編組否是修 正 ?第二次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議擬定盤(pán)存計(jì)劃及日程表成立盤(pán)點(diǎn)小組第一次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議確定盤(pán)點(diǎn)方式及盤(pán)點(diǎn)日期確定盤(pán)

14、點(diǎn)范為圍及盤(pán)存基準(zhǔn)日開(kāi) 始W17 - 3存貨調(diào)整作業(yè) 流程圖W18 會(huì)計(jì)單位 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單1盤(pán)盈虧明細(xì)送各單位主管審核后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單 匯總編制盤(pán)盈虧明細(xì)表存貨盤(pán)盈虧及其它因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與帳載數(shù)發(fā)生差異，由各單位查明原因開(kāi) 始送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以更正材料帳及材料卡后存檔2盤(pán)盈虧明細(xì)交會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳1盤(pán)盈虧明細(xì)存檔備查3盤(pán)盈虧明細(xì)W22- 2呆滯料處理作業(yè) 流程圖W19倉(cāng)儲(chǔ)單位資材管理部會(huì)計(jì)單位依核定之處理方式入帳呆料品 3庫(kù)存月報(bào)核準(zhǔn)文件呆料品 1庫(kù)存月報(bào)依核定之處理方式處理呆料品召集會(huì)議，判定處理方式，并將結(jié)果填入呆料品庫(kù)存月報(bào)核準(zhǔn)文件存檔備查依核決權(quán)限送呈簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單呆料品 1庫(kù)存月報(bào)呆料品 2庫(kù)存月報(bào)呆料品 1庫(kù)存月報(bào)呆料品 3庫(kù)存月報(bào)具文稅捐征機(jī)關(guān)會(huì)同辦理監(jiān)毀是否報(bào) 備?送品管、生管、營(yíng)業(yè)等有關(guān)單位會(huì)簽意見(jiàn)單位主管簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單呆料品 1庫(kù)存月報(bào)每月提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并編制呆料品庫(kù)存月報(bào)開(kāi) 始-