工作崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作規(guī)程

1、1 目的和范圍1.1落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查制度，確保在工廠發(fā)生的所有作業(yè)活動(dòng)得到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控，每位員工認(rèn)識(shí)本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施，防止意外事故和疾病的發(fā)生。1.2適用于本廠員工、以及所有進(jìn)入工廠的承包商施工人員、訪客、貨車司機(jī)的業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。包括：現(xiàn)有的無SOP/WI管理、控制的作業(yè)；新增的作業(yè)；改變現(xiàn)有的作業(yè)；可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè)；生產(chǎn)方式和生產(chǎn)工藝的變化；法律、法規(guī)及其它要求的變化；事故或未遂事件發(fā)生后。 2 規(guī)范性引用文件下例文件中的條款通過本程序的引用而成為本規(guī)程的條款。2.1.中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法國(guó)務(wù)院2.2.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范國(guó)家安全生產(chǎn)委員會(huì)3. 定義

2、3.1工作安全分析（英文縮寫JSA）：對(duì)崗位任務(wù)活動(dòng)過程中已識(shí)別出的危害因素，運(yùn)用一種或幾種評(píng)價(jià)方法，定性、定量或半定量地評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并確定是否可容許的全過程。3.2危害源：可能造成人員傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.4隱患：危險(xiǎn)源是隱患的母體，一般隱患來自于危險(xiǎn)源之中，隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度明顯高于一般意義上的危險(xiǎn)源。隱患一是客觀上已經(jīng)存在的、違反有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際危險(xiǎn)源，而不僅僅是潛在或未來可能的東西；二是將隱患應(yīng)當(dāng)看做是較高風(fēng)險(xiǎn)值的危險(xiǎn)源，是不可容許的臨界狀態(tài)，是必須采取措施進(jìn)行整改和控制的危險(xiǎn)源。3.

3、5風(fēng)險(xiǎn)：是衡量某一種危險(xiǎn)引發(fā)事故、造成傷害或疾病的概率和后果的尺度，是危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合，風(fēng)險(xiǎn) = 發(fā)生危險(xiǎn)事件的可能性×后果。3.6作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法：又稱LEC法，是一種簡(jiǎn)單易行的，評(píng)價(jià)操作人員在具有潛在風(fēng)險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性的半定量評(píng)價(jià)法。3.7隱患排查：隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的行為。3.8隱患A類級(jí)別：當(dāng)出現(xiàn)下列任意一項(xiàng)時(shí)，可直接確定為不可容許”A級(jí)”風(fēng)險(xiǎn)：1) 現(xiàn)狀嚴(yán)重不符合法律、法規(guī)、國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度；2) 相關(guān)工作崗位員工有合理抱怨和強(qiáng)烈要求；3) 曾

4、經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、改進(jìn)控制措施的工作崗位；4) 直接觀察到可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果，且無適當(dāng)控制措施的工作崗位；3.9風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D20；B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)21D159；D160A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；4. 職責(zé)4.1安全部：負(fù)責(zé)更新和維護(hù)本程序，負(fù)責(zé)制定全廠的JSA活動(dòng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編輯相關(guān)的培訓(xùn)資料，并為車間部門的培訓(xùn)提供技術(shù)支援和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)建立全廠的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控清單，每年回顧總結(jié)執(zhí)行情況；4.2 部門安全協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)組織建立本部門JSA小組，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)分析的培訓(xùn)計(jì)劃和工作計(jì)劃；建立審核本部門工作崗位危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控表和文件夾；負(fù)責(zé)在項(xiàng)目變更時(shí)對(duì)新增或變化的崗位、設(shè)備和環(huán)境組

5、織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控；每年負(fù)責(zé)回顧總結(jié)本部門的JSA情況，同時(shí)在事故發(fā)生后對(duì)事故崗位的風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估，及時(shí)更新相關(guān)的SOP/WI/PPM及JSA相關(guān)文件的內(nèi)容和清單；4.3區(qū)域主管/經(jīng)理：學(xué)習(xí)和撐握J(rèn)SA風(fēng)險(xiǎn)分析原理原則，審批本部門的JSA評(píng)估表；當(dāng)部門人員和環(huán)境變更時(shí)，提前與部門安全協(xié)調(diào)員溝通，提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控；4.4當(dāng)班科文/高倉：學(xué)習(xí)和撐握J(rèn)SA風(fēng)險(xiǎn)分析原理原則，熟悉本部門各崗位危險(xiǎn)源和預(yù)控措施；組織本班組人員開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估復(fù)查復(fù)審工作，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和修改有缺陷的文件指引；4.5技術(shù)員：學(xué)習(xí)和撐握J(rèn)SA風(fēng)險(xiǎn)分析原理原則，熟悉本部門各崗位危險(xiǎn)源和預(yù)控措施；負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人正確的操作生產(chǎn)設(shè)備、工具和正確佩

6、戴勞保用品，主動(dòng)報(bào)告“不安全行為、物的不安全狀態(tài)”和有缺陷的文件指引；4.6操作員、普工：學(xué)習(xí)和撐握J(rèn)SA風(fēng)險(xiǎn)分析原理原則，熟悉本崗位危險(xiǎn)源和預(yù)控措施；正確操作生產(chǎn)設(shè)備、工具和佩戴勞保用品，主動(dòng)報(bào)告“不安全行為、物的不安全狀態(tài)”和有缺陷的文件指引；5. 管理程序5.1.各部門成立本部門的JSA小組：1) JSA小組組長(zhǎng)：由部門的負(fù)責(zé)人指定，通常是由完成工作任務(wù)的班組長(zhǎng)（科文）擔(dān)任，必要時(shí)由工程師、技術(shù)員或設(shè)備負(fù)責(zé)人擔(dān)任；2) JSA小組成員：應(yīng)由管理、技術(shù)、安全、操作等人員組成；3) JSA小組要具備的能力：熟悉JSA方法；了解工作任務(wù)、區(qū)域環(huán)境和設(shè)備；熟悉相關(guān)的操作規(guī)程。4) 由部門安全協(xié)調(diào)

7、員組織JSA小組成員學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和評(píng)估方法。5.2收集并建立本部門工作崗位清單，應(yīng)包括清潔、清洗、設(shè)備操作、異常情況處理、轉(zhuǎn)產(chǎn)、保養(yǎng)維護(hù)等常規(guī)和非常規(guī)的工作任務(wù)；由任務(wù)復(fù)雜、高風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)向簡(jiǎn)單、低風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)順序評(píng)估。5.3工作崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作步驟：第一步: 把工作分解成具體工作任務(wù)或步驟填寫在評(píng)估表上： 1) 從頭到尾列出每一個(gè)關(guān)鍵作業(yè)步驟、工具和PPE，并拍照粘貼在表格指定位置;2) 不可過于籠統(tǒng)或過于細(xì)節(jié)化；3) 每一作業(yè)步驟應(yīng)是“做什么”而不是“如何做什么” ；4) 如果作業(yè)步驟超過10步則應(yīng)考慮劃分成不同的作業(yè)；第二步: 觀察工作的流程,每一步驟都 從上、下、前、后、側(cè)5個(gè)方向和

8、人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面，再結(jié)合以往發(fā)生的事故報(bào)告來辨識(shí)相關(guān)的危害。1) 前后上下側(cè)五方向：上，頭部以上、地面以上懸空不接觸地面的部分；下，腳下、工作平面以下區(qū)域；前，操作過程正前方區(qū)域；后，操作過程后方區(qū)域；合作配合作業(yè)、交叉作業(yè)等；2) 人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面：人，就是對(duì)操作人員是否有技能、體能上的需求？工作區(qū)域內(nèi)是否有交叉作業(yè)？相關(guān)人員是否有不安全行為？例如：技術(shù)或能力欠缺，精神不集中、操作有風(fēng)險(xiǎn)、及未正確佩戴合適的勞保用品等；機(jī)，工作區(qū)域內(nèi)及生產(chǎn)過程中使用老化的工具、設(shè)備存在的機(jī)電缺陷;或設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)、安裝中存在的事故隱患等原因造成對(duì)人傷害的可能性；料，生產(chǎn)過程中使用的材料、工件

9、是否安全；法，作業(yè)方法、操作流程、維護(hù)保養(yǎng)方法等是否符合人機(jī)工程原理、公司安全管理制度、安全守則、機(jī)電安全常識(shí)、集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)，如操作空間狹窄、噪聲、粉塵、高溫及低溫或照明不足等不良環(huán)境；第三步: 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)從 L (事故發(fā)生可能性)、E (人員暴露于危險(xiǎn)中的頻度)和 C (一旦事故發(fā)生可能造成的后果嚴(yán)重程度)三方面因素?cái)?shù)值的乘積風(fēng)險(xiǎn)程度D數(shù)值考慮。運(yùn)算系數(shù)參閱附件二；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參閱附件三。第四步: 確定每一步驟的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施：組織小組成員對(duì)辨識(shí)出來危害因素進(jìn)行討論，決定合適的工程措施、管理措施和勞保用品；如：加裝機(jī)械防護(hù)、安全聯(lián)鎖、抽排風(fēng)系統(tǒng)；專用工具；制定崗位操作指引（WI/PPM）、執(zhí)行安全作業(yè)許可證審批；監(jiān)控/取樣；培訓(xùn)/信息/指導(dǎo)；監(jiān)督/審核；應(yīng)急計(jì)劃；5.4評(píng)估好的表格須經(jīng)部門安全協(xié)調(diào)員、部門主管/經(jīng)理審批簽名后生效。部門應(yīng)建立專用的JSA文件夾擺入在前線員方便取閱的地方。5.5各部門和公司每年12月都要回顧、總結(jié)工作崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，并及時(shí)更新部門和公司JSA清單。5.6當(dāng)工作崗位發(fā)生事故后，部門安全協(xié)調(diào)員必須及時(shí)組織人員和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人馬上對(duì)事故崗位的工作風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估，及時(shí)修補(bǔ)JSA評(píng)估表和WI/PPM文件中的漏洞，馬上組織相關(guān)崗位的員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，及時(shí)更新涉及到的文件并擺放到指定位置。6.培訓(xùn)要求6.1安全部