某公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件匯編

1、XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件匯編受控編號(hào)： 修訂狀態(tài)： A版 第0次修改 發(fā)布日期：2011年9月2日 實(shí)施日期：2011年9月25日XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)： （經(jīng)理 工程師）副組長(zhǎng)： （化驗(yàn)員 助工）成 員： 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖經(jīng) 理財(cái)務(wù)部供銷部倉(cāng) 庫(kù)質(zhì)檢部辦公室化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部制酒車間貯酒車間灌裝車間編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施 方針：質(zhì)量第一讓用戶滿意讓用戶放心目標(biāo)：產(chǎn)品合格率為98%以上，用戶滿意率95%措施：1、采購(gòu)基酒（酒精、曲酒），每批要品嘗、化驗(yàn)、符合

2、標(biāo)準(zhǔn)的入庫(kù)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的退回。2、采購(gòu)動(dòng)、植物原料和食品添加劑，必須索取化驗(yàn)報(bào)告單并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。3、嚴(yán)格科學(xué)配方，產(chǎn)品的感觀、理化衛(wèi)生指標(biāo)必須進(jìn)行綜合評(píng)述，合格后，包裝出廠。4、提高全員質(zhì)量意識(shí)，搞好質(zhì)量管理工作。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量目標(biāo)的分析考核辦法1.目的為了保證公司質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施，把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，由各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，自我匯總分析，努力工作，千方百計(jì)完成質(zhì)量目標(biāo)。2.范圍適用于各職能部門(mén)考核、分析本部門(mén)完成質(zhì)量目標(biāo)的程度。3.職責(zé)3.1由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的綜合分析考核的歸口管理

3、，各部門(mén)有提供數(shù)據(jù)及信息的職責(zé)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)提供考核期內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并針對(duì)存在問(wèn)題，制訂相關(guān)措施。4.考核分析方法4.1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率=產(chǎn)成品交驗(yàn)合格數(shù)（或批）產(chǎn)成品交驗(yàn)數(shù)（或批）100%4.2產(chǎn)品漏、錯(cuò)檢率由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品漏、錯(cuò)檢率=在后繼使用中發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)（或批）經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)（或批）100%4.3設(shè)備完成率由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備完好率=完好設(shè)備臺(tái)數(shù)生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù)100%4.4顧客滿意率由供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意率=（A100+B90+C0）（A100+B100+C100）100%注：用考核期內(nèi)收到的“顧客滿意度調(diào)查表”，用加權(quán)平均

4、法計(jì)算顧客滿意率，公式中：A為顧客滿意項(xiàng)數(shù)（價(jià)格調(diào)查“適中”項(xiàng)可視為“滿意”）其加全分為100分；B為顧客基本滿意項(xiàng)數(shù)（價(jià)格調(diào)查“較高”可視為“基本滿意”），加全分為90分；C為顧客不滿意項(xiàng)數(shù)，加權(quán)分為0分。5.考核辦法5.1由辦公室負(fù)責(zé)，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核一次，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。5.2對(duì)未完成質(zhì)量目標(biāo)，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，認(rèn)真分析原因，找出差距制訂相關(guān)措施，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的有效完成。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量會(huì)議管理制度質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品質(zhì)量是日常工作的重中之重，每時(shí)每刻都不能松懈，必須引起高度地重視，為此特制定本制

5、度。一、公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每季質(zhì)量專題例會(huì)制度。由公司經(jīng)理主持，各部室負(fù)責(zé)人參加。二、質(zhì)量專題會(huì)議，原則規(guī)定只研究質(zhì)量工作，不涉及其它方面的問(wèn)題。三、各部門(mén)在質(zhì)量專題會(huì)上，要總結(jié)一月的質(zhì)量工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出問(wèn)題，擬定解決方案。四、專題會(huì)各部門(mén)提出要解決的問(wèn)題、需配合的部門(mén)，當(dāng)場(chǎng)決定，并由辦公室記錄在案，協(xié)調(diào)辦理。五、無(wú)特殊原因，質(zhì)量專題會(huì)必須參加，如不參加需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。無(wú)故不參加者，按質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度處罰。六、質(zhì)量專題會(huì)，由辦公室組織，并做好會(huì)議記錄。七、各科室、班組，每日班前質(zhì)量例會(huì)制，指出出現(xiàn)的問(wèn)題，提出解決的方法，應(yīng)注意的事項(xiàng)。使質(zhì)量會(huì)議成為質(zhì)量循環(huán)提高的有效手段。八、各部門(mén)不按規(guī)定召開(kāi)質(zhì)

6、量班前會(huì)的，依照質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、本質(zhì)量檢驗(yàn)制度規(guī)定了質(zhì)量檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)則和工作程序，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。二、本檢驗(yàn)制度包括原材料進(jìn)廠、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的全部環(huán)節(jié)。三、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司所有過(guò)程的檢驗(yàn)工作。質(zhì)檢部的人員包括質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、品酒員。四、質(zhì)檢部的人員依照員工培訓(xùn)制度的特殊崗位人員要求必須是有相應(yīng)資質(zhì)的人員，或經(jīng)公司培訓(xùn)的合格人員擔(dān)任。五、檢驗(yàn)程序1.原材料進(jìn)廠后，供銷部通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢部要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)，確定檢驗(yàn)結(jié)果和處理意見(jiàn)，及時(shí)報(bào)送供銷部，并保存好檢驗(yàn)的原始記錄及資料。對(duì)檢

7、驗(yàn)不合格的原材料，一般不合格品，可當(dāng)場(chǎng)拒收，較復(fù)雜的情況，按不合格品管理辦法執(zhí)行2.過(guò)程檢驗(yàn)：2.1制酒過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)2.1.1制酒車間由調(diào)配人員將酒液調(diào)配好后,由化驗(yàn)員取樣在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成理化、衛(wèi)生指標(biāo)的批次對(duì)比檢驗(yàn)。依照成品酒檢驗(yàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出判定。合格品轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的由生產(chǎn)技術(shù)部給出調(diào)整方案，下達(dá)調(diào)配人員實(shí)施，再由調(diào)配人員送樣檢驗(yàn)，直至合格。2.1.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的散裝酒液不能進(jìn)行灌裝2.1.3衛(wèi)生指標(biāo)的化驗(yàn)為重點(diǎn)項(xiàng)目，應(yīng)引起特別注意，衛(wèi)生指標(biāo)出現(xiàn)不合格時(shí)，整批酒液毀掉，不進(jìn)行調(diào)整，更不能流入下道工序，評(píng)定后處置。2.2包裝質(zhì)量檢驗(yàn)：灌裝車間班組灌裝生產(chǎn)前、中、后質(zhì)檢員分別進(jìn)行

8、檢查。班前對(duì)產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、灌裝機(jī)容量進(jìn)行檢查。班中，隨時(shí)尋查，發(fā)現(xiàn)不合格品及可能造成不合格品的操作及時(shí)進(jìn)行糾正。班后對(duì)完成的批量，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)項(xiàng)目有：酒水感觀（顏色、沉淀、懸浮物等）；包裝質(zhì)量（瓶子潔凈程度、商標(biāo)盒子是否端正、瓶蓋是否漏酒）。合格率達(dá)到98%以上，判定為整批合格。轉(zhuǎn)序入成品庫(kù)。小于98%判定為整批不合格，本班組進(jìn)行返工。出現(xiàn)大批量的或嚴(yán)重的批次包裝不合格時(shí)，依照不合格管理辦法進(jìn)行不合格處置。檢驗(yàn)的過(guò)程和結(jié)果，記入灌裝車間生產(chǎn)記錄，灌裝車間和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)分別存檔保管。不合格返工的批次班組，執(zhí)行生產(chǎn)車間質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。3.成品檢驗(yàn)3.1質(zhì)檢員必須按檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

9、行檢驗(yàn)。3.2檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)論填入成品酒檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢部存檔保管。3.3（帶*的檢驗(yàn)項(xiàng)目）鉛、錳的檢驗(yàn)每年委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行兩次檢驗(yàn)。4.不定期檢驗(yàn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原料進(jìn)廠、制酒過(guò)程以及成品酒出廠不定期跟蹤檢驗(yàn)，力爭(zhēng)產(chǎn)品全部合格出廠。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度1.目的對(duì)設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用和保養(yǎng)進(jìn)行有效管理，確保設(shè)備能力滿足工藝和質(zhì)量要求。2.范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制與管理。3.職責(zé)3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置及備品、備件購(gòu)置的審批。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備動(dòng)力的歸口管理。3.3各設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)

10、做好設(shè)備的正常使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修與修理。4.管理內(nèi)容及要求4.1設(shè)備的購(gòu)置4.1.1公司購(gòu)置設(shè)備的選型原則是“技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上適用”的設(shè)備。4.1.2使用部門(mén)提出選型方案，生產(chǎn)技術(shù)部提出可行性分析意見(jiàn)確定方案，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。4.1.3更新設(shè)備，由生產(chǎn)單位填寫(xiě)“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”，生產(chǎn)技術(shù)部分析，確定是否需要并確定更新方案，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。4.1.4設(shè)備購(gòu)置由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)具體事宜。4.2設(shè)備驗(yàn)收4.2.1設(shè)備驗(yàn)收，由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，會(huì)同使用部門(mén)共同開(kāi)箱驗(yàn)收，并認(rèn)真填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，檢查驗(yàn)收主要內(nèi)容有：a)設(shè)備主機(jī)有無(wú)缺損、銹濁

11、；b)隨機(jī)附件、備件、配套產(chǎn)品、工具是否與裝箱單相符；c)隨機(jī)技術(shù)文件，包括說(shuō)明書(shū)、裝箱單、合格證是否齊全；4.2.2入廠驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由生產(chǎn)技術(shù)部迅速向設(shè)備制造廠家或經(jīng)銷商反饋，協(xié)商提出解決意見(jiàn)，問(wèn)題沒(méi)有解決前，不能付清設(shè)備款。4.2.3經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由驗(yàn)收部門(mén)在“設(shè)備驗(yàn)收單”上簽字生效。4.3設(shè)備的安裝、調(diào)試4.3.1設(shè)備基礎(chǔ)由生產(chǎn)技術(shù)部出地基圖，施工單位組織施工，設(shè)備基礎(chǔ)驗(yàn)收由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同施工單位進(jìn)行，對(duì)存在問(wèn)題，由施工單位逐一解決，直至達(dá)到要求為止。4.3.2新設(shè)備安裝調(diào)試，由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行，必要時(shí)按照合同要求，由制造廠家指導(dǎo)進(jìn)行，對(duì)安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題，由生產(chǎn)技

12、術(shù)部協(xié)調(diào)解決。4.3.3設(shè)備安裝調(diào)試合格后，設(shè)備移交使用部門(mén)使用。4.4設(shè)備的使用與保養(yǎng)4.4.1新工人入廠、公司內(nèi)技術(shù)工人轉(zhuǎn)崗，均需經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，方可上崗獨(dú)立操作設(shè)備。4.4.2設(shè)備操作者應(yīng)熟悉掌握設(shè)備的“三好”（管好、用好、維修好）、“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障），嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，做好設(shè)備日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和交接班工作。4.5設(shè)備維修4.5.1設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修、臨時(shí)檢修均由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同設(shè)備使用部門(mén)進(jìn)行。4.5.2對(duì)計(jì)劃修理的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同機(jī)修人員、使用部門(mén)在檢修前審查設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，確定需更換的零部件，對(duì)修理難度較大的制件提前做好制

13、作或購(gòu)置準(zhǔn)備。4.5.3設(shè)備檢修完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部交給使用部門(mén)。4.6設(shè)備事故4.6.1發(fā)生設(shè)備事故后，應(yīng)立即切斷電源，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。4.6.2發(fā)生設(shè)備事故后，由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故分析，查明原因，確定事故性質(zhì)。設(shè)備事故處理應(yīng)堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則，即：原因不清不放過(guò)，責(zé)任不清與操作者未受到教育不放過(guò)，未制定實(shí)施防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。對(duì)造成事故的責(zé)任者應(yīng)按情節(jié)輕重和責(zé)任大小予以適當(dāng)?shù)奶幜P。4.7設(shè)備技術(shù)檔案4.7.1由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備技術(shù)檔案。4.7.2設(shè)備技術(shù)檔案包括：a)原制造廠出廠檢驗(yàn)合格證、裝箱單及使用說(shuō)明書(shū)；b)設(shè)備安裝、調(diào)試驗(yàn)收單；c

14、)設(shè)備檢修記錄；編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司衛(wèi)生管理制度為加強(qiáng)衛(wèi)生管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作，使衛(wèi)生管理做到經(jīng)?；?、制度化，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)過(guò)程及廠區(qū)、車間、工作環(huán)境達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生要求，特制定本管理制度。1、員工上崗前必須要經(jīng)過(guò)衛(wèi)生方面的培訓(xùn)，必須進(jìn)行體檢，體檢合格并取得健康證后，方可上崗，個(gè)人違反規(guī)定的按員工獎(jiǎng)懲進(jìn)行處罰。2、進(jìn)入操作崗位的人員，必須進(jìn)入更衣室換上潔凈的工作服，戴工作帽，洗手后進(jìn)入操作崗位。3、班組操作人員，必須做好個(gè)人衛(wèi)生，班組長(zhǎng)要經(jīng)常檢查督促，對(duì)違反衛(wèi)生管理制度的人員進(jìn)行處罰。4、灌裝車間操作人員、質(zhì)檢人

15、員不得涂指甲油，不得抹濃重的化妝品上崗，不得配戴首飾飾品上崗。5、各操作班組，班后必須對(duì)工作場(chǎng)地，機(jī)器設(shè)備以及工用具進(jìn)行清理、清洗，否則，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格處罰。6、在工序操作中，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按工藝要求中的消毒殺菌時(shí)間操作，確保產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)合格，作好車間定期消毒殺菌工作，灌裝間等潔凈區(qū)，要加大消毒頻次，使生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到有關(guān)工藝要求。7、廠區(qū)衛(wèi)生管理嚴(yán)格按照食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定期進(jìn)行全廠范圍的殺滅蚊蠅和滅鼠工作。8、所有庫(kù)房、車間不得存放有毒有害的物品，嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品、半成品的污染。9、車間庫(kù)房配備防鼠防蟲(chóng)、防蚊蠅的設(shè)施，對(duì)損壞的要及時(shí)修理或更換。10、原輔材料采購(gòu)中，

16、不采購(gòu)非食用級(jí)的原輔材料，不使用對(duì)酒品造成污染的工用具和設(shè)施設(shè)備。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件管理制度一、外來(lái)的文件由各部門(mén)分別查收，確認(rèn)有價(jià)值的文件貫徹執(zhí)行后統(tǒng)一交辦公室登記存檔，文件的管理由辦公室負(fù)責(zé)。二、內(nèi)部的各項(xiàng)技術(shù)文件，如操作規(guī)程、工藝文件、配方、技改總結(jié)資料等，必須登記存檔。三、技術(shù)文件在應(yīng)用之前由經(jīng)理審批，方可采用。四、技術(shù)文件需發(fā)布，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行。五、技術(shù)文件需修改時(shí)，首先由車間報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，確定可行性方案后，報(bào)經(jīng)理審批，方可修改。六、技術(shù)文件隨技術(shù)改造更新不適應(yīng)生產(chǎn)需要廢止時(shí)，由車間提出，生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)經(jīng)理，

17、批準(zhǔn)后，方可廢止。七、技術(shù)文件，如有關(guān)技術(shù)人員需查閱時(shí)，必須登記，留欠據(jù)，必要時(shí)需領(lǐng)導(dǎo)審批。八、生產(chǎn)配制酒等配方屬機(jī)密文件，必須由生產(chǎn)技術(shù)部封存后，放辦公室登記存檔。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司采購(gòu)管理制度為了有效控制采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本管理制度。1.供銷部a)供銷部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。供銷部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。b)負(fù)責(zé)收集采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。2.質(zhì)檢部依照質(zhì)量檢驗(yàn)制度，執(zhí)行原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢

18、驗(yàn)的過(guò)程和結(jié)果記入原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，并送達(dá)相關(guān)部門(mén)，供銷部一份做為采購(gòu)資料，規(guī)入本批貨物的采購(gòu)檔案文件中。3.原材料的使用部門(mén)，提出采購(gòu)計(jì)劃并提出相關(guān)技術(shù)要求，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)供方的有關(guān)證明文件的要求，包括必備內(nèi)容：a)供方的工商執(zhí)照、衛(wèi)生許可證明、生產(chǎn)許可證明。b)供方產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告c)供方產(chǎn)品合格證可選擇要求內(nèi)容：a)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)b)供方其他顧客的滿意程度調(diào)查c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。5.供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出糾正/預(yù)防處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日

19、期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司合格供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則合格供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，為了確保本企業(yè)采購(gòu)的原料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，增加顧客滿意程度，現(xiàn)將供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定如下：一、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要原料基酒、中草藥和食品添加劑，要對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查，以確保供方提供合格產(chǎn)品的能力。二、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部對(duì)供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力以及以往產(chǎn)品使用的實(shí)際情況和合同兌現(xiàn)能力進(jìn)行了解，并參與供方評(píng)價(jià)。三、對(duì)供方評(píng)價(jià)后，要形成合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為今后采購(gòu)工作的依據(jù)。四、對(duì)供方的供貨情況進(jìn)行考察，對(duì)供方的生

20、產(chǎn)能力進(jìn)行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向供方提出改進(jìn)建議，必要時(shí)重新調(diào)查評(píng)價(jià)和選擇供方。五、對(duì)供方的評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，以確保供方能力始終滿足要求。在特殊情況下，對(duì)供方評(píng)價(jià)可隨時(shí)進(jìn)行，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司食品添加劑的管理制度1、食品添加劑要設(shè)專人管理，把好采購(gòu)這一關(guān)，對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品添加劑必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的合格產(chǎn)品，同時(shí)索取檢驗(yàn)報(bào)告單。2、建立嚴(yán)格的入庫(kù)、出庫(kù)登記手續(xù)，單獨(dú)建帳，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用制度。3、要專庫(kù)專用，貯存于避光陰涼處，不允許與其它原材料混放，更不允許與有毒、有害物質(zhì)混放，以防交叉污染

21、。4、添加劑入庫(kù)時(shí)，檢查標(biāo)簽是否粘貼牢固，內(nèi)容是否清晰可見(jiàn)，要檢斤計(jì)量。5、庫(kù)內(nèi)應(yīng)注意防火、防潮。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司原材料、包裝材料進(jìn)廠的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本廠所使用的原材料、包裝材料的外觀和技術(shù)指標(biāo)的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原材料、包裝材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)，作為合格與否，是否接收的判定依據(jù)。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1食品添加劑按GB2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)的前提下，還要達(dá)到如下指標(biāo)要求：品種感 觀指標(biāo)已酸乙酯無(wú)色透明、香氣純正、無(wú)異味、無(wú)邪雜味98%乙酸乙酯無(wú)色透明、香氣純正、無(wú)異

22、味、無(wú)邪雜味98%乳酸乙酯無(wú)色透明、香氣純正、無(wú)異味、無(wú)邪雜味98%丁酸乙酯無(wú)色透明、具有本品特有的香氣，無(wú)其它異味、雜味98%冰乙酸無(wú)色透明、無(wú)異味、無(wú)邪雜味98%甜蜜素白色固體粉末98%2.2中藥材中藥材外觀要求干凈、無(wú)雜質(zhì)、不霉變，具有該藥材的性狀，來(lái)源要清楚。2.3食用酒精依據(jù)GB10343標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，可根據(jù)檢驗(yàn)條件只檢驗(yàn)以下項(xiàng)目：項(xiàng) 目指標(biāo)要求酒精度（%v/v）95%外觀無(wú)色透明液體氣味無(wú)異臭甲醇g/100ml0.06雜醇油g/100ml0.0082.4包裝材料包裝材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-200

23、5、GB191-1990、GB10344的有關(guān)規(guī)定前提下，還要達(dá)到如下外觀要求：品 種外 觀 要 求備 注酒瓶光潔、均勻透亮、無(wú)砂眼不同品種的數(shù)據(jù)要求以合同方式確定。瓶蓋顏色正、均勻一致、光潔無(wú)雜質(zhì)商標(biāo)顏色正、保持一致、美觀干凈箱子顏色正、保持一致、美觀干凈盒子顏色正、保持一致、美觀干凈編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司不合格管理辦法質(zhì)量是企業(yè)的生命，出現(xiàn)不合格必須及時(shí)糾正和處理，否則會(huì)影響效益，杜絕不合格的產(chǎn)生，首先要抓源頭，然后抓生產(chǎn)過(guò)程，最終抓產(chǎn)成品，發(fā)現(xiàn)不合格，不管到哪個(gè)環(huán)節(jié)，必須采取相應(yīng)的措施及時(shí)糾正。一、原輔材料采購(gòu)的不合格管理1.采購(gòu)

24、基酒必須從有生產(chǎn)許可證的企業(yè)進(jìn)貨，并索要該基酒檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)公司內(nèi)部質(zhì)檢部門(mén)要跟蹤檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)不準(zhǔn)入庫(kù)，立即退回。2.采購(gòu)中藥材必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，方可入庫(kù)。3.采購(gòu)香料，必須從有生產(chǎn)許可證的企業(yè)進(jìn)貨，并索要檢驗(yàn)報(bào)告單，否則不可入庫(kù)。4.包裝物進(jìn)廠前要驗(yàn)收，合格后入庫(kù)，否則退回。以上原輔材料、包裝材料的數(shù)量、重量都要準(zhǔn)確計(jì)量、計(jì)數(shù)。二、生產(chǎn)過(guò)程中的不合格管理1.制酒調(diào)配過(guò)程中，必須嚴(yán)格按配方執(zhí)行，各種量要添加準(zhǔn)確，加料順序要掌握好，一旦出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)要采取措施及時(shí)糾正，理化指標(biāo)不合格或在品評(píng)中發(fā)現(xiàn)色、香、味和上批樣品不相符時(shí)，要找出原因及時(shí)調(diào)整。衛(wèi)生指標(biāo)不合格時(shí)，作報(bào)廢處理。三、包裝車間員工

25、必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，掌握作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，灌裝時(shí)酒瓶刷的不合格時(shí)，返回重新刷洗，再洗不凈淘汰為廢品。燈檢發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、懸浮物等不合格時(shí)要將酒液倒掉，返回制酒車間重新處理。封蓋、貼標(biāo)、裝盒、裝箱不合格時(shí)要改進(jìn)方法，隨時(shí)糾正。經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)產(chǎn)品不合格率接近2%給予警告，抽驗(yàn)不合格率超過(guò)2%，當(dāng)場(chǎng)返工，損失車間負(fù)責(zé)，不發(fā)工資，扣發(fā)資金。四、化驗(yàn)數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如果出現(xiàn)錯(cuò)誤，要查找原因，及時(shí)糾正。五、總之，企業(yè)中出現(xiàn)不合格，必須要糾正，并且要貫穿管理的全過(guò)程，作好記錄，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)少走彎路。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司生產(chǎn)車間質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度質(zhì)

26、量管理工作，由公司經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)檢部具體執(zhí)行，全廠的質(zhì)量獎(jiǎng)懲決定，由質(zhì)檢部做出，經(jīng)理批準(zhǔn)后予以兌現(xiàn)。一、制酒車間質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法1.嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方，酒精度控制在0.5%（VOL）以內(nèi)，其他指標(biāo)合格，獎(jiǎng)勵(lì)100元。2.調(diào)配時(shí)，經(jīng)過(guò)調(diào)整工序后還不合格時(shí)，要分清責(zé)任，對(duì)責(zé)任人罰款20元。3.無(wú)故影響灌裝生產(chǎn)，罰款20元。4.違返工藝紀(jì)律、操作規(guī)程每次罰款5元。5.現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，衛(wèi)生狀況差，每次罰班組10元。二、灌裝車間質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法1. 批次產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須返工，返工的整個(gè)班組不計(jì)工資，罰款200元。經(jīng)檢驗(yàn)合格率達(dá)98%以上，無(wú)任何質(zhì)量事故，獎(jiǎng)勵(lì)100元。2. 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，從市場(chǎng)反饋回的，查清

27、責(zé)任班組，每人罰款50元。3.違反操作規(guī)程、衛(wèi)生管理制度等，每人次罰款5元。4.現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，衛(wèi)生狀況差，每次罰班組10元。三、車間質(zhì)檢人員質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法1.質(zhì)檢員沒(méi)有按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)的，每次罰款20元。2.質(zhì)檢員在進(jìn)行檢驗(yàn)工作時(shí)，不客觀公正，營(yíng)私舞弊者，罰款500元，經(jīng)經(jīng)理決定開(kāi)除。3.質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不及時(shí)匯報(bào)處理，造成影響生產(chǎn)的，罰款20元。4.質(zhì)檢員沒(méi)有按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)各種記錄的，每次罰款10元。5.市場(chǎng)反饋回來(lái)的不合格產(chǎn)品，查清責(zé)任檢驗(yàn)員，罰款100元。四、重要的質(zhì)量活動(dòng)不參加，質(zhì)量專題會(huì)議無(wú)故不到，每次處罰當(dāng)事人20元。五、違反安全生產(chǎn)消防管理制度，按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處罰。編制： 審核：

28、 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司員工培訓(xùn)制度與特殊崗位人員素質(zhì)要求一、員工培訓(xùn)的職能，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。二、員工培訓(xùn)要堅(jiān)持經(jīng)常化、制度化，所有員工進(jìn)廠都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，方能上崗。三、員工進(jìn)廠培訓(xùn)的內(nèi)容為：質(zhì)量管理、質(zhì)量安全、食品衛(wèi)生法規(guī)、衛(wèi)生管理制度、安全消防制度、廠規(guī)廠紀(jì)、操作規(guī)程。四、新員工上崗前，對(duì)所在崗位的工作，要進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，操作規(guī)程的培訓(xùn)，并進(jìn)行實(shí)際操作的演示、練習(xí)。五、新員工經(jīng)培訓(xùn)后，要由熟練工人帶領(lǐng)實(shí)習(xí)三天以上，方可單獨(dú)進(jìn)入崗位。六、員工要不定期進(jìn)行安全生產(chǎn)和消防方面的培訓(xùn)和教育，生產(chǎn)工藝操作技術(shù)的培訓(xùn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)每年年初制定出培訓(xùn)計(jì)

29、劃。七、特殊崗位素質(zhì)要求：1.本公司為食品企業(yè)，按照有關(guān)法規(guī)對(duì)特定崗位人員的要求規(guī)定：化驗(yàn)員必須持相應(yīng)資質(zhì)上崗；調(diào)配人員必須具備勾調(diào)基本知識(shí)和進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。質(zhì)檢員必須有相應(yīng)資質(zhì)或經(jīng)公司培訓(xùn)合格人員。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1.目的對(duì)各類物資的出入庫(kù)驗(yàn)收、帳冊(cè)管理、物品防護(hù)、出庫(kù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和管理，確保庫(kù)存物資質(zhì)量。2.范圍適用于公司內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)的管理（包括原料庫(kù)、包裝庫(kù)、食品添加劑庫(kù)、成品庫(kù)）3.職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)各物資倉(cāng)庫(kù)的管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各類物資的入庫(kù)驗(yàn)收。3.3各倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)分管倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、保管和發(fā)放負(fù)責(zé)

30、。4.管理內(nèi)容與方法4.1物資的入庫(kù)與驗(yàn)收4.1.1各類物資入庫(kù)均需辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)物資入庫(kù)由采購(gòu)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，產(chǎn)成品入庫(kù)，由灌裝車間填寫(xiě)“入庫(kù)單”。4.1.2質(zhì)檢部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并由質(zhì)檢員按供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)，按進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后在入庫(kù)單上簽字后方可入庫(kù)。4.1.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的數(shù)量驗(yàn)收，物資入庫(kù)時(shí)，由保管員按“入庫(kù)單”逐項(xiàng)核對(duì)，并通過(guò)查數(shù)、檢斤確認(rèn)入庫(kù)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，在入庫(kù)單上簽字，方可入庫(kù)。4.1.4”入庫(kù)單”只有經(jīng)辦理物資入庫(kù)人員、質(zhì)檢員、保管員三方簽字后方可視為辦理完入庫(kù)手續(xù)?！叭霂?kù)單”一式三份

31、，辦理入庫(kù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。4.1.5倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)“入庫(kù)單”登記庫(kù)存物資臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)“入庫(kù)單”進(jìn)行核算，對(duì)簽字手續(xù)不全的“入庫(kù)單”，不能辦理結(jié)算手續(xù)。4.1.6對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，由質(zhì)檢員出具檢驗(yàn)報(bào)告單，采購(gòu)部門(mén)按不合格管理辦法同供方聯(lián)系，協(xié)商辦理退、換貨。4.1.7對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的物資，保管員及時(shí)通知采購(gòu)人員同供方協(xié)商處理，處置前妥善保管并由庫(kù)管員加以標(biāo)識(shí)。4.1.8保管員對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)物資要做好到貨記錄。4.2帳冊(cè)管理4.2.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存物資臺(tái)帳，必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，做到日清月結(jié)。4.2.2各倉(cāng)庫(kù)要定期進(jìn)行物資盤(pán)存，報(bào)出動(dòng)態(tài)表必須做到入庫(kù)、出庫(kù)與結(jié)存保持平衡

32、，虧庫(kù)要合理，有說(shuō)明。4.3物資保管4.3.1各類物資要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和防護(hù)要求，存放在適宜的庫(kù)房或場(chǎng)地。4.3.2各類物資保管要做到“兩齊”（庫(kù)容整齊、物資擺放整齊）；“兩清”（數(shù)量清、規(guī)格清）；“三相符”（帳、物、卡相符）。4.3.3對(duì)長(zhǎng)期保存的物資要定期檢查保養(yǎng)，防止腐蝕、變質(zhì)、損壞。4.3.4要根據(jù)物資類別、形狀特點(diǎn)分類碼放，擺放整齊并予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)寫(xiě)明：品名、規(guī)格、數(shù)量等。4.3.5要充分利用倉(cāng)庫(kù)空間面積，注意碼跺高度。4.3.6對(duì)有時(shí)效性要求的庫(kù)存物資，要經(jīng)常檢查并嚴(yán)格控制進(jìn)貨數(shù)量，確保物資在失效前使用。4.3.7對(duì)易燃、易爆及有毒物品，必須放在專用庫(kù)保管并采取特殊的防護(hù)和管理措

33、施。4.3.8各類物資的擺放要有利于執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則。4.3.9各物資倉(cāng)庫(kù)要有適宜的貯存條件，要根據(jù)庫(kù)存物資特點(diǎn)采取必要的防護(hù)措施。4.4物資出庫(kù)4.4.1各類生產(chǎn)用物資出庫(kù)必須貫徹“計(jì)劃用料”和“限額發(fā)料”原則，嚴(yán)格物資出庫(kù)手續(xù)。4.4.2產(chǎn)成品出庫(kù)由銷售人員依據(jù)銷售合同填寫(xiě)“出庫(kù)單”，經(jīng)授權(quán)人員審批后方可出庫(kù)。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1物資存放必須碼放整齊，離墻離地存放。4.5.2庫(kù)內(nèi)要防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)，防止物品損壞。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度一、目的：計(jì)量管理是企業(yè)的重要基礎(chǔ)管理工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)至關(guān)重

34、要，為此特制定本管理制度進(jìn)行嚴(yán)格管理。二、職責(zé)：檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備管理的職能由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。三、檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具的采購(gòu)要有使用部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)理審批，供銷部門(mén)采購(gòu)，購(gòu)進(jìn)后要進(jìn)行登記檢定，方可發(fā)放到使用部門(mén)。四、檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具要登入檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，使其精確程序、檢定期、完好狀況、使用情況等項(xiàng)處在受控狀態(tài)。五、根據(jù)檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具臺(tái)帳，每年制定檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具周檢計(jì)劃。六、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系，作好檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具的檢定工作。七、計(jì)量檢定合格證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。八、計(jì)量器具的領(lǐng)用、發(fā)放由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，計(jì)量器具損壞重新領(lǐng)用時(shí)，必須以舊換新。九、精密的大型的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具，使用單位

35、要制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)違返操作規(guī)程造成器具損壞的，要進(jìn)行賠償。十、國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制檢定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具，要作為重點(diǎn)管理對(duì)象，使其受檢率達(dá)到100%，使用合格率達(dá)到100%，。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司化驗(yàn)室管理制度一、化驗(yàn)人員要經(jīng)過(guò)專門(mén)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)持證方能上崗操作。二、化驗(yàn)員要有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，要有公平、公正的處事原則，要有科學(xué)的、精益求精的工作作風(fēng)。三、化驗(yàn)員要精通各化驗(yàn)儀器的操作規(guī)程，使用方法，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，定期對(duì)儀器的安全性，穩(wěn)定性進(jìn)行檢查，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，檢測(cè)完畢及時(shí)關(guān)閉儀器以防儀器受損。四、化驗(yàn)任務(wù)要

36、及時(shí)完成，不得有拖延現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)由于拖延造成的貽誤生產(chǎn)的，要依照質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處罰。五、化驗(yàn)數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，化驗(yàn)室出據(jù)的化驗(yàn)報(bào)告，為本廠最終檢驗(yàn)結(jié)果，具有權(quán)威性?；?yàn)室對(duì)報(bào)出的數(shù)據(jù)負(fù)有最終責(zé)任。六、化驗(yàn)要科學(xué)采樣，樣品要有充分的代表性，采樣符合有關(guān)抽樣的規(guī)定。七、作好檢驗(yàn)的原始記錄，數(shù)據(jù)要真實(shí)完整，填寫(xiě)要認(rèn)真工整。八、化驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)認(rèn)真，清晰工整，化驗(yàn)員簽字后方能生效，化驗(yàn)報(bào)告要求發(fā)放及時(shí)。九、室內(nèi)要保持清潔、衛(wèi)生，食品設(shè)備要做好防護(hù)保養(yǎng)。十、藥品要放在避光處，注意藥品在有效期內(nèi)使用。十一、經(jīng)常檢查藥品的情況，特別是硫酸要注意嚴(yán)格管理。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXX

37、XXXXXXXXX公司成品酒內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)一、配制灑1.主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司成品酒的技術(shù)要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司成品酒，作為企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本廠產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T20821-2007 液態(tài)法白酒標(biāo)準(zhǔn)GB/T20822-2007固液法白酒標(biāo)準(zhǔn)GB10343食用酒精標(biāo)準(zhǔn)GB10781.2清香型白酒標(biāo)準(zhǔn)GB10345 白酒分析方法GB/T5009.48 蒸餾酒與配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)分析方法GB10344 預(yù)包裝飲料酒標(biāo)簽通則GB2757 蒸餾酒及配件酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)JJF1070 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則國(guó)家質(zhì)檢總局2005第75號(hào)令3

38、.技術(shù)要求表1 感官要求項(xiàng) 目要 求色澤和外觀黃色或棕黃色，清亮透明，無(wú)懸浮物，無(wú)明顯沉淀香氣具有純正、舒適、協(xié)調(diào)的香氣口味具有醇甜、柔和、爽凈的口味風(fēng)格具有本品的獨(dú)特風(fēng)格表2 理化要求項(xiàng) 目高度酒低度酒酒精度（%VOL）41-5225-40總酸（以乙酸計(jì)）/（g/L）0.350.15總酯（以乙酸乙酯計(jì)）/（g/L）0.500.25浸出物/（g/L）2.52.5表3 衛(wèi)生要求項(xiàng) 目高度酒低度酒甲醇/（g/L） 0.30雜醇油/(g/l) 1.50鉛/（mg/L） 1.0錳/(mg/l) 1食品添加劑符合GB2760的規(guī)定注：甲醇指標(biāo)按酒精度60%VOL折算4.凈含量按國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2

39、005第75號(hào)令執(zhí)行5.分析方法感官要求、理化要求的檢驗(yàn)按GB/T10345執(zhí)行。衛(wèi)生要求的檢驗(yàn)按GB/T5009.48執(zhí)行。凈含量的檢驗(yàn)按JJF1070執(zhí)行。6.檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存6.1檢驗(yàn)規(guī)則和包裝、運(yùn)輸、貯存按GB/T10346執(zhí)行。6.2標(biāo)簽應(yīng)符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、GB10344的規(guī)定，酒精度可表示為“%VOL”，酒精度實(shí)測(cè)值與標(biāo)簽示值允許差為1.0%VOL。6.3標(biāo)志應(yīng)符合GB191-1990規(guī)定。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司安全生產(chǎn)及消防管理制度本公司

40、為安全生產(chǎn)消防重點(diǎn)企業(yè)，易燃易爆，因此安全消防是重中之重，安全責(zé)任重于泰山。1.公司劃定嚴(yán)禁煙火區(qū)，在禁煙火區(qū)內(nèi)，所有人員禁帶火種，嚴(yán)禁吸煙，對(duì)違反規(guī)定的罰款500元。2.由于生產(chǎn)和維修的需要，禁煙火區(qū)內(nèi)動(dòng)火，必須先申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，采取防護(hù)措施和在消防人員監(jiān)督下，才允許動(dòng)火。3.酒庫(kù)、制酒車間、包裝車間為重點(diǎn)消防區(qū)域，車間內(nèi)按國(guó)家消防規(guī)定，配備充足的水源，及消防器材。4.重點(diǎn)防火區(qū)域，要安裝防火警示，人人注意安全防火，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取整改措施，防患于未然。5.重點(diǎn)防火區(qū)域內(nèi)的照明設(shè)施要安裝防爆燈和防爆開(kāi)關(guān)，不得使用非防爆級(jí)的照明設(shè)施。6.各部門(mén)區(qū)域內(nèi)的消防用具，各部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，出現(xiàn)故障及時(shí)修

41、理，公司要經(jīng)常進(jìn)行防火、消防知識(shí)的培訓(xùn)，新員工上崗前必須經(jīng)過(guò)消防知識(shí)的培訓(xùn)。7.一旦發(fā)生火災(zāi)，緊急報(bào)119火警，及時(shí)疏散人員，采取有效措施撲救。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)操作控制程序1.目的本公司產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用的工藝點(diǎn)加以控制，確保產(chǎn)品的安全性，并保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。2.范圍確定原料質(zhì)量、浸泡提取、貯存穩(wěn)定、澄清、調(diào)配為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.職責(zé)原料質(zhì)量由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)該關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。制酒車間負(fù)責(zé)浸泡提取、澄清、調(diào)配的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。貯酒車間負(fù)責(zé)貯存穩(wěn)定的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。本程序由生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢

42、部起草各自管理的關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的操作規(guī)程。4.程序4.1原料采購(gòu)工序操作程序4.1.1工序流程圖外購(gòu)原材料檢斤計(jì)量檢驗(yàn)入庫(kù)4.1.2原料工序由原料庫(kù)主任為質(zhì)量責(zé)任人。4.1.3貯存的條件：要求離墻、離地存放，通風(fēng)、防潮。4.1.4操作程序：原材料入庫(kù)前，進(jìn)行嚴(yán)格控制檢驗(yàn)，并索要對(duì)方的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，然后檢斤計(jì)量，方可入庫(kù)。4.2制酒工序操作4.2.1工藝流程圖凈化處理稱量基酒設(shè)備：過(guò)濾機(jī)依操作要求進(jìn)行加活性炭處理設(shè)備：計(jì)量罐酒泵按計(jì)算量加入浸泡、提取分離調(diào)配加漿攪拌、降度陶缸過(guò)濾機(jī)儀器：量筒品酒器具 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)備：勾調(diào)罐、攪拌器，攪拌上下一致合格酒液澄清過(guò)濾貯存穩(wěn)定設(shè)備：貯酒罐達(dá)到要求時(shí)間

43、過(guò)濾機(jī)貯酒罐貯酒罐達(dá)到要求時(shí)間4.2.2制酒工序由調(diào)配人員對(duì)操作過(guò)程負(fù)責(zé)，調(diào)配人員作為本批次產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.3制酒工序工藝參數(shù)中藥材加入量按配方執(zhí)行，浸泡時(shí)間為30天，貯存時(shí)間為20天。4.2.4操作規(guī)程a)認(rèn)真研究配方，弄清楚各項(xiàng)參數(shù)的配比。b)根據(jù)生產(chǎn)的總量，計(jì)算出各種食用中藥材和食品添加劑所加入的量，按先后順序進(jìn)行操作。c)按配方要求進(jìn)行檢測(cè)計(jì)量。d)用泵將合格的基酒，加入酒缸。e)加入食用中藥材，浸泡時(shí)間為30天，然后分離殘?jiān)?。f)按配方和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行酒液調(diào)配。g)如果需要調(diào)整，訂出調(diào)整方案再進(jìn)行操作。h)調(diào)配后經(jīng)品評(píng)化驗(yàn)合格后，進(jìn)入貯存穩(wěn)定期，一般20天為宜。i)取上部澄清液，

44、進(jìn)行過(guò)濾操作，過(guò)濾時(shí)循環(huán)時(shí)間一般為15-20分鐘，要求色澤為黃色或棕黃色酒體，清澈、透明、無(wú)懸浮物、無(wú)雜質(zhì)。j)制酒人員，要嚴(yán)格對(duì)配方保密。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司制酒車間的質(zhì)量管理制度一、制酒車間的質(zhì)量管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。二、保管員對(duì)外購(gòu)基酒入庫(kù)時(shí)，必須有檢驗(yàn)報(bào)告單，合格入庫(kù)，要掛牌管理，保證貯存期，一級(jí)酒精一般貯存7天，普級(jí)酒精一般貯存10天。三、操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方，配方內(nèi)容一定要保密。四、稱量基酒稱量基酒時(shí)，一定要按一級(jí)和普級(jí)的合理比例稱取，必須稱好重量，準(zhǔn)確測(cè)量酒精度。五、凈化處理此道工序需要操作時(shí)

45、，由質(zhì)檢部對(duì)某批基酒需要凈化處理與否提出來(lái)，必須遵照?qǐng)?zhí)行，其方法按本車間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。六、加漿降度按要求加軟化水降至所需的酒精度，上下幅度不超過(guò)0.5度。七、加入食用中藥材和食品添加劑按配方嚴(yán)格依次加入食用中藥材等，計(jì)量必須準(zhǔn)確，加好以后，必須攪拌均勻，嚴(yán)格掌握貯存和澄清的時(shí)間。八、化驗(yàn)品評(píng)操作人員應(yīng)及時(shí)將調(diào)配好的酒液送化驗(yàn)室化驗(yàn)，由化驗(yàn)員出具理化衛(wèi)生指標(biāo)數(shù)據(jù)，是否合格，如不合格需進(jìn)一步調(diào)整。理化衛(wèi)生指標(biāo)和品評(píng)均合格，定型為合格酒液，則不需調(diào)整。九、過(guò)濾過(guò)濾時(shí)循環(huán)不低于15分鐘，然后用量筒接滿觀察，必須達(dá)到清澈透明、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)懸浮物，方可進(jìn)行下一步操作。使用的酒壇和酒罐，必須清潔干凈，根據(jù)情

46、況，定期清洗。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司原材料采購(gòu)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、原材料采購(gòu)工序流程圖入庫(kù)外購(gòu)原材料檢斤計(jì)量檢驗(yàn)二、原材料管理外購(gòu)合格的原材料要掛牌管理，基本情況清楚。三、原材料貯存條件要求庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，怕潮濕的原材料要離墻、離地存放。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司制酒工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、制酒工序工藝流程圖凈化處理計(jì)量取酒加漿降度按基酒比例浸泡提取分離調(diào)配貯存穩(wěn)定過(guò)濾合格酒澄清二、基酒的選擇選擇基礎(chǔ)酒，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，因此每批基酒的質(zhì)量要做到心中有數(shù)，合理選擇，科學(xué)搭配，方可達(dá)到

47、預(yù)期效果。三、藥材的選擇選擇合格的食用中藥材至關(guān)重要，生產(chǎn)用的中藥材必須是不發(fā)霉、不變質(zhì)，符合感觀質(zhì)量要求時(shí)才能投產(chǎn)。四、凈化處理如果酒精質(zhì)量好，則不需要凈化處理，需要凈化處理時(shí)，由質(zhì)檢部下達(dá)通知，其要求是：按稱好的基酒數(shù)量加入2活性炭，攪拌均勻，每批基酒大約攪拌5次，處理48小時(shí)即可，然后過(guò)濾除炭。五、加漿降度按要求加軟化水降至所需的酒精度的基酒，要求0.5度。六、加中藥材浸泡按配方稱量好中藥材，用清水清洗一次，然后依次加入浸泡缸中，再加入稱好的基酒攪拌均勻，浸泡30天。七、分離將浸泡在酒中的中藥殘?jiān)^(guò)濾干凈，等待澄清。八、調(diào)配分離后的酒液，需要進(jìn)行調(diào)配，可補(bǔ)充酸、酯、甜蜜素的用量，然后化驗(yàn)

48、，合格后進(jìn)行貯存和穩(wěn)定性處理，如果品評(píng)不合格時(shí)，本著有什么缺陷就補(bǔ)充什么的原則，直至品評(píng)合格為止。如果衛(wèi)生指標(biāo)不合格時(shí)，不能進(jìn)入下一道工序，找出原因，評(píng)定后處理。九、貯存穩(wěn)定貯存時(shí)間一般為20天左右，特殊情況可延長(zhǎng)10天，以提高酒液穩(wěn)定性。十、澄清處理澄清時(shí)需要加入皂土，除去造成沉淀和混濁的膠體等物質(zhì)，皂土加量為2，時(shí)間為48小時(shí)，中間攪拌第一天3次，第二天1次。十一、過(guò)濾要求：1、過(guò)濾時(shí)要循環(huán)15-20分鐘，然后將酒液接入量筒觀察一下，要求酒體清澈透明、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)懸浮物。2、過(guò)濾用的酒罐，必須清潔干凈，視情況定期清洗。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXX

49、X公司灌裝車間生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、領(lǐng)取包裝物，如果發(fā)現(xiàn)包裝物有污染時(shí)，應(yīng)拒絕領(lǐng)用，如果發(fā)現(xiàn)缺數(shù)，應(yīng)要求及時(shí)補(bǔ)足。二、領(lǐng)取酒液灌裝時(shí)，領(lǐng)用的酒液必須清澈透明、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)懸浮物，還必須有檢驗(yàn)報(bào)告單，否則不能打入高位罐。三、洗瓶1.新酒瓶要經(jīng)過(guò)浸泡處理，浸泡時(shí)間不得低于30分鐘，控掉水后上沖瓶機(jī)進(jìn)行沖洗，沖水的壓力不得小于1.5公斤，以試紙檢驗(yàn)中性為合格，方可轉(zhuǎn)序到一道工序。2.舊瓶要首先進(jìn)行檢驗(yàn)、挑選、去除盛過(guò)農(nóng)藥、油污等不能洗掉的酒瓶，然后浸泡，浸泡時(shí)間不能低于30分鐘，然后去除舊商標(biāo)，殘留的蓋等雜物，瓶?jī)?nèi)外必須經(jīng)過(guò)毛刷，仔細(xì)刷洗，達(dá)到內(nèi)外干凈、光潔透亮方為合格。第三步，上沖瓶機(jī)沖洗，沖洗壓力不

50、得低于1.5公斤，以試紙檢驗(yàn)中性為合格，方可轉(zhuǎn)序到下一道工序。3.特別注意：使用舊瓶，刷洗瓶子是一道非常關(guān)鍵的工序，是產(chǎn)品質(zhì)量的重要影響因素，確定為關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制。四、控瓶控瓶工序，要有以控干沖瓶殘水的設(shè)備作保證，以控干沖瓶殘水為原則，另外還要對(duì)酒瓶進(jìn)一步檢驗(yàn)，挑出不合格酒瓶，報(bào)廢處理。五、灌裝灌裝操作，要按照灌裝操作規(guī)程進(jìn)行，上崗員工必須做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，熟練操作，要求認(rèn)真細(xì)致，注意不得有異物進(jìn)入酒瓶中，并時(shí)刻注意灌裝的液位是否正常，確保瓶中酒液凈含量的準(zhǔn)確性。六、燈檢在燈檢箱前，仔細(xì)觀察瓶中的酒液是否有異物、懸浮物，是否有混濁、失光現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)不合格的要及時(shí)從流水線上去除，作為殘酒交回勾調(diào)車間進(jìn)行過(guò)濾處理。特別注意：燈檢工序是灌裝工藝中的關(guān)鍵工序，是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，應(yīng)配備具有經(jīng)驗(yàn)的，眼力好、細(xì)心穩(wěn)重的檢驗(yàn)人員。七、包裝加蓋、貼標(biāo)、裝盒（蓋）、打箱等操作，統(tǒng)歸包裝工序。包裝工序，是以不同成品酒的包裝裝璜的要求進(jìn)行。統(tǒng)一要求，要嚴(yán)格執(zhí)行：1.蓋子要嚴(yán)，不漏酒；2.商標(biāo)要貼正、貼平、貼緊，不得有飛邊、翹角現(xiàn)象；3.裝盒、裝箱，要將盒、箱的底、