市干線公路項(xiàng)目[001]

1、個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 1 / 6 20XX 年衡水市干線公路項(xiàng)目 第二次質(zhì)量綜合督查安排 為貫徹落實(shí) 20XX 年度全市公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作安排 ，進(jìn)一步做好對市管在建干線公路新改建 及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)管，落實(shí)對 “迎國檢 ”項(xiàng)目的監(jiān)管督導(dǎo)職責(zé)，市局決定于 20XX 年 9 月 21 日至 24 日組織進(jìn)行質(zhì)量綜合督查。具體安排如下： 矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。 一、督查范圍 干線公路新改建工程：邢衡高速公路龐家村互通連接線、 G106 線衡水湖區(qū)改線工程（含 SG1 標(biāo)、 SG2 標(biāo)）、濱榆公路阜城縣城至阜城武邑界段工程。 聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測。 干線公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目：邢德公路故城

2、段養(yǎng)護(hù)改造工程一標(biāo)段、富德公路衡水段（景縣、阜城段）養(yǎng)護(hù) 改造工程 FD1 至 FD3 標(biāo)段、S040 線辛莊坡道橋（右）維修加固工程、 G106 線 20XX 年迎國檢項(xiàng)目 （含 GJL1 標(biāo)至 GJL3 標(biāo)）、正港線 20XX 年迎國檢項(xiàng)目（ GJL4 標(biāo)至 GJL6 標(biāo)） 。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭 騍。 二、督查內(nèi)容 （一）施工單位質(zhì)量行為情況 1 、在建工序管理情況。 施工單位的人員質(zhì)量安全責(zé)任登記及變更審批情況、 質(zhì)量保證體系建立及落 實(shí)情況；開展在建工序的技術(shù)交底、技術(shù)培訓(xùn)等情況；原材料質(zhì)量控制情況；工地測試檢質(zhì)量保證 資料規(guī)范整理情況；上級管理文件歸檔學(xué)習(xí)情況；在建工序工藝規(guī)范執(zhí)

3、行情況進(jìn)行檢查。 釅錒極額閉 鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。 檢查各項(xiàng)目落實(shí)市局組織的 “路面基層、橋梁梁板質(zhì)量觀摩會(huì) ”各項(xiàng)要求的落實(shí)情況。 2、 建設(shè)程序履行情況。檢查各項(xiàng)目總體開工報(bào)告、首件開工報(bào)告及總結(jié)、分項(xiàng)開工報(bào)告編批情況。 檢查已開工各結(jié)構(gòu)層（分項(xiàng)工程）配合比設(shè)計(jì)資料及報(bào)批情況。 彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。 3、 工地試驗(yàn)室管理情況。檢查已備案各工地試驗(yàn)室工作條件持續(xù)符合情況，重點(diǎn)是 “試驗(yàn)檢測儀器 設(shè)備管理情況、工地試驗(yàn)檢測人員到崗情況、有環(huán)境條件要求場所的達(dá)標(biāo)符合情況 ”等。 謀蕎摶篋飆鐸 懟類蔣薔點(diǎn)鉍。 4、 工程實(shí)體及原材料監(jiān)督抽查。根據(jù)項(xiàng)目在建情況，對路基或路面基層（面層）監(jiān)督抽檢（每

4、項(xiàng)目 對已經(jīng)監(jiān)理抽檢合格的各在建結(jié)構(gòu)層抽檢 3 個(gè)壓實(shí)度、 厚度）；構(gòu)造物抽檢 （實(shí)測成型鋼筋 （已監(jiān)理 抽檢認(rèn)可）主筋間距、已完工混凝土構(gòu)件的幾何尺寸。每橋或構(gòu)造物抽檢 10-20 點(diǎn)）和構(gòu)造物外觀 質(zhì)量的檢查。 廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。 原材料抽取：對施工單位在用的水泥、鋼筋重要原材料及質(zhì)量可疑的路用原材料進(jìn)行現(xiàn)場抽樣。 5、 現(xiàn)場文明施工情況 項(xiàng)目部規(guī)范化建設(shè)及平安工地建設(shè)情況， 材料場、 拌和場和施工現(xiàn)場的原材料保管及規(guī)范存放情況， 施工現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)及安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況，臨時(shí)用電、防火、防墜落等措施落實(shí)情況。 煢楨廣鰳鯡選塊 網(wǎng)羈淚鍍齊。 （三）監(jiān)理單位質(zhì)量行為情況 檢查監(jiān)理單位的履

5、約變更報(bào)批情況；檢查監(jiān)理單位根據(jù)工程實(shí)際情況整理的測試檢資料情況，重點(diǎn) 督查資料規(guī)范性、數(shù)據(jù)真實(shí)性、與工程實(shí)際的符合性等方面；檢查監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室日常運(yùn)行及 備案條件持續(xù)保持情況；檢查監(jiān)理人員旁站和巡視情況；檢查監(jiān)理人員的監(jiān)理工作日志和監(jiān)理安全 日志記錄情況。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。 （四）本次督查側(cè)重內(nèi)容 1 、施工過程中建設(shè)程序執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)批、變更手續(xù)報(bào)批、工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)等） 。 2、 路基工程過程中重點(diǎn)做好 “加寬路基新舊部位結(jié)合質(zhì)量、分層回填壓（夯）實(shí)、涵頂及構(gòu)造物臺 背回填夯實(shí) ”的質(zhì)量督查。路面工程重點(diǎn)做好基層拌合料級配、現(xiàn)場攤鋪碾壓及養(yǎng)護(hù)情況。 籟叢媽羥為 贍僨蟶練淨(jìng)

6、櫧撻。 3、 橋梁工程過程中重點(diǎn)做好 “鋼筋保護(hù)層厚度控制、構(gòu)造物外觀質(zhì)量 ”的質(zhì)量督查。 4、 施工、 監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料整理情況， 重點(diǎn)是內(nèi)業(yè)資料整理與工程建設(shè)進(jìn)展的符合情況， 內(nèi)業(yè)資 料與規(guī)范規(guī)程的符合性。 預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 2 / 6 、督查順序及時(shí)間安排 時(shí)間 督查項(xiàng)目 9 月 21 日 上午 GJL1 S040 線辛莊坡道橋（右）維修加固工程、 G106 線 20XX 年迎國檢項(xiàng)目 標(biāo) G106 線 20XX 年迎國檢項(xiàng)目 GJL2 標(biāo)、3 標(biāo) 9 月 22 日 上午 下正港線 20XX 年迎國檢項(xiàng)目 GJL4 標(biāo)、5 標(biāo) 正港線 20XX

7、年迎國檢項(xiàng)目 GJL6 標(biāo)、邢衡高速公路龐家村互通連接線 9 月 23 日 上午 下濱榆公路阜城縣城至阜城武邑界段工程 富德公路衡水段（景縣、阜城段）養(yǎng)護(hù)改造工程 FD1 至 FD3 標(biāo)段 9 月 24 日 上午 下G106 線衡水湖區(qū)改線工程（含 SG1 標(biāo)、SG2 標(biāo)） 邢德公路故城段養(yǎng)護(hù)改造工程一標(biāo)段 （注：檢查順序遇有臨時(shí)調(diào)整將事先通知有關(guān)項(xiàng)目） 四、 督查人員分工 卜寶峰：負(fù)責(zé)檢查總體組織協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工工藝執(zhí)行情況、現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)情況 等的督查，檢查市局質(zhì)量觀摩會(huì)有關(guān)措施的落實(shí)情況。 滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。 艾密藏：負(fù)責(zé)施工單位質(zhì)量資料（表 1）及安全資料（表 2

8、）督查。 李 濤：負(fù)責(zé)監(jiān)理單位質(zhì)量資料（表 3）及安全資料督查（表 4）。 趙廣祿：負(fù)責(zé)施工、監(jiān)理工地實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行情況檢查。 周德龍：開展現(xiàn)場施工工藝執(zhí)行情況、現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)情況等的督查（表 5）。 孫光、張麗紅：負(fù)責(zé)施工單位重要原材料的抽取，現(xiàn)場實(shí)測指標(biāo)的檢測，協(xié)助督查現(xiàn)場安全情況。 五、 督查結(jié)果處理 本次督查結(jié)束后，匯總督查情況發(fā)布全市質(zhì)量督查通報(bào)，必要時(shí)現(xiàn)場簽發(fā)質(zhì)量抽查意見通知書 。 六、 其他要求 1、本次督查實(shí)行 檢查結(jié)果確認(rèn)制”，從業(yè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要認(rèn)真核實(shí)對本單位的督 查結(jié)果情況，在督查表格上簽字確認(rèn)。 鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。 督查組成員對分管督查工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，簽字確

9、認(rèn)。 2、 各項(xiàng)目（標(biāo)段）的建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位都要按照督查的內(nèi)容和要求， 認(rèn)真做好資料（放 在一個(gè)固定地點(diǎn)）等的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備相關(guān)儀器設(shè)備和車輛配合督查人員完成督查工作。建設(shè)單位 和監(jiān)理單位的相關(guān)資料都集中在施工單位項(xiàng)目部會(huì)議室備查。 擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。 3、 本次督查嚴(yán)格執(zhí)行 八項(xiàng)規(guī)定”及有關(guān)要求，堅(jiān)持務(wù)實(shí)、精簡、高效原則。 二0五年九月十四日 施工單位質(zhì)量管理行為督查表（表 1） 工程名稱：施工單位名稱： 檢查內(nèi)容 檢查情況 主要檢查開工報(bào)告報(bào)批是否及時(shí)；工程開工前施工單位 是否對水準(zhǔn)點(diǎn)和導(dǎo)線點(diǎn)進(jìn)行了復(fù)測和完成水準(zhǔn)點(diǎn)加密 工作。檢查各工序試驗(yàn)段（梁）的開工申請及總結(jié)資料。

10、 檢查質(zhì)量責(zé)任分解情況。 個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 3 / 6 檢查在建工序及待開工序標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的開展及報(bào)批情況， 冋時(shí)重點(diǎn)檢查已審批標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（組成設(shè)計(jì)）及實(shí)際材料 及工藝的符合性，有無變化后未調(diào)整情況。 個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 4 / 6 重點(diǎn)檢查工地試驗(yàn)室備案工作條件持續(xù)符合情況，試驗(yàn) 檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)持續(xù)有效性（即試驗(yàn)室環(huán)境是否 整潔，設(shè)備擺放、養(yǎng)護(hù)是否利于工作開展；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生室 溫、溫度控制是否滿足規(guī)范要求，設(shè)備檢定校準(zhǔn)是否達(dá) 標(biāo)等）；試驗(yàn)室人員、設(shè)備與備案核準(zhǔn)文件是否一致； 檢測工作環(huán)境是否繼續(xù)達(dá)標(biāo)等。 對在建工序的分項(xiàng)檢測資料進(jìn)行檢查，看檢測指標(biāo)是否 齊全、檢測頻率滿

11、足要求，是否與工程冋步，是否存在 虛假問題；檢查原材料自檢頻率是否滿足要求；出具的 試驗(yàn)檢測報(bào)告簽字齊全，并有真實(shí)可靠的原始記錄資 料；檢查是否存在超范圍開展試驗(yàn)冋題。 重點(diǎn)檢查原材料進(jìn)料臺帳、工序報(bào)驗(yàn)臺帳、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)臺 帳等。 檢查市局組織路面、 橋梁”質(zhì)量觀摩會(huì)的有關(guān)措施落實(shí) 情況。 督查人（簽字）：被督查單位負(fù)責(zé)人（簽字） 時(shí)間：年月日 施工單位安全管理行為督查表（表 2） 工程名稱： 施工單位名稱: 檢杳內(nèi)容 檢查情況 檢查項(xiàng)目經(jīng)理及專職安全員的考核合格證復(fù)印件；特種作業(yè) 人員花名冊及考核合格證復(fù)印件；特種設(shè)備清單及檢測驗(yàn)收 資料。 檢查項(xiàng)目部有無安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳，是否對施工人員投

12、保意外傷害保險(xiǎn)； 檢查安全生產(chǎn)管理文件情況。查安全法律、法規(guī)、規(guī)章；交 通局、質(zhì)監(jiān)站有關(guān)施工安全的規(guī)定；各級安全生產(chǎn)來往文件。 查項(xiàng)目部安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)材料。 檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。制度包括：安全生產(chǎn)責(zé) 任制、安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安 全生產(chǎn)檢查和隱患排查及整改制度、 設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收登記制度、 施工現(xiàn)場危險(xiǎn)告知制度、消防安全責(zé)任制度、安全生產(chǎn)事故 報(bào)告制度和調(diào)查處理制度、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和演練制 度、特種作業(yè)人員管理制度、安全防護(hù)用品發(fā)放和管理制度、 安全生產(chǎn)操作規(guī)程、重大危險(xiǎn)源安全檢測和監(jiān)控管理制度、 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、意外傷害保險(xiǎn)制度等制度

13、；查以上建立 制度是否具有較強(qiáng)的針對性，是否已落實(shí)到位；查安全操作 規(guī)程。 個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 5 / 6 檢查技術(shù)交底及安全教育培訓(xùn)情況。 檢查安全技術(shù)交底記錄、 安全教育培訓(xùn)記錄、安全會(huì)議記錄。檢查是否落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)告知 制度;是否書面將風(fēng)險(xiǎn)告知作業(yè)人員 檢查項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查及整改記錄。檢查專職安全員的施 工安全檢查日記；項(xiàng)目部安全檢查記錄及整改情況記錄；管 理部門及業(yè)主、監(jiān)理檢查及整改情況記錄。是否存在因安全 問題停工未經(jīng)驗(yàn)收又擅自開工建設(shè)的情況 督查人（簽字）：被督查單位負(fù)責(zé)人（簽字） 時(shí)間：年月日 監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為督查表（表 3） 工程名稱：監(jiān)理單位名稱： 檢查內(nèi)容 檢查

14、情況 檢查監(jiān)理實(shí)施細(xì)則認(rèn)真查看是否與項(xiàng)目實(shí)際情況 相符合，是否存在套用冋題；對工程中涉及到的 關(guān)鍵工序是否有詳細(xì)的可操作性強(qiáng)的監(jiān)理手段； 質(zhì)量責(zé)任疋否分解洛頭。 對在建工序的各種標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)配合比是否及時(shí)復(fù)核 并通知結(jié)果，是否存在停工待檢現(xiàn)象。 工程開工前是否對水準(zhǔn)點(diǎn)和導(dǎo)線點(diǎn)進(jìn)行了復(fù)測工 作，是否履行對施工單位試驗(yàn)段（梁）的審批工 作。 工程質(zhì)量抽檢是否及時(shí)規(guī)范，并且資料齊全；檢 查原材料抽檢頻率是否滿足要求；出具的試驗(yàn)檢 測報(bào)告應(yīng)簽字齊全，并有真實(shí)可靠的原始記錄資 料。重點(diǎn)檢查簽字及數(shù)據(jù)的真實(shí)性、是否與工程 同步、資料內(nèi)容是否規(guī)范。 重點(diǎn)檢查工地試驗(yàn)室備案工作條件持續(xù)符合情 況，試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備

15、檢定校準(zhǔn)持續(xù)有效性；試 驗(yàn)室人員、設(shè)備與備案核準(zhǔn)文件是否一致；檢測 工作環(huán)境是否繼續(xù)達(dá)標(biāo)等。 是否按要求進(jìn)行旁站和巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程中的 問題，對發(fā)現(xiàn)處理的問題是否記錄全面準(zhǔn)確；監(jiān) 理日志是否真實(shí)、人手一冊，每日連續(xù)；對所發(fā) 出的監(jiān)理指令是否能夠閉合，并且存檔規(guī)范；對 于上級質(zhì)量管理部門所下發(fā)的問題是否及時(shí)進(jìn)行 落實(shí)的反饋，并且按要求進(jìn)行存檔 督查人（簽字）：被督查單位負(fù)責(zé)人（簽字） 時(shí)間：年月日 監(jiān)理單位安全管理行為督查表（表 4）個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用 6 / 6 工程名稱： 監(jiān)理單位名稱: 檢查內(nèi)容 檢查情況 檢杳監(jiān)理工作計(jì)劃中安全監(jiān)理方案： 安全監(jiān)理 專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則；第一次工地會(huì)

16、議紀(jì)要的安全監(jiān) 理內(nèi)容：監(jiān)理工作總結(jié)的安全監(jiān)理內(nèi)容。 有無安全監(jiān)理責(zé)任制、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制 度、施工組織設(shè)計(jì)安全技術(shù)措施和安全專項(xiàng)施 工方案審查制度、安全生產(chǎn)檢查和隱患排查及 整改制度、監(jiān)理月報(bào)制度；以上制度是否有針 對性或未落實(shí)； 檢查安全監(jiān)理指令及回復(fù)、 復(fù)檢資料；安全例 會(huì)或協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要；安全檢查記錄、安全監(jiān) 理日志和安全巡視檢查日報(bào)； 監(jiān)理月報(bào)中安全 監(jiān)理的內(nèi)容。 檢查安全生產(chǎn)往來文件處理及存檔情況。 督查人（簽字）：被督查單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 時(shí)間：年月日 施工工藝及現(xiàn)場安全、文明施工督查表（表 5） 工程名稱： 施工單位名稱: 檢查內(nèi)容 檢查情況 個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用

17、 7 / 6 時(shí)間：年月日 橋梁質(zhì)量方面：施工工序是否規(guī)范，水泥混凝 土是否拌和均勻、水灰比穩(wěn)定，無明顯離析； 構(gòu)件養(yǎng)生規(guī)范、及時(shí)，養(yǎng)護(hù)時(shí)間是否合理；鋼 筋焊接是否規(guī)范；鋼筋保護(hù)層厚度是否滿足要 求，墊塊數(shù)量和布置是否合格；支架、模板堅(jiān) 固穩(wěn)定，無變形；現(xiàn)場各種記錄是否齊全。 安全方面：1、臨時(shí)用電是否符合 三級配電、 兩級保護(hù)” 2配電箱開關(guān)箱是否違反 一機(jī)、一 閘、一漏、一箱”，電閘箱是否無門、無鎖、無 防雨措施，電線老化、破皮未包扎； 3潮濕作 業(yè)現(xiàn)場照明是否使用 36v 及以下安全電壓；4、 個(gè)人安全防護(hù)是否符合規(guī)定 ；5、預(yù)制場和大型 構(gòu)造物施工現(xiàn)場是否設(shè)有醒目的安全生產(chǎn)宣傳 標(biāo)語及安全標(biāo)志標(biāo)牌，水泥、鋼筋存放符合防 雨要求。 道路質(zhì)量方面：路基土方回填是否超厚，是否 含有雜草或腐質(zhì)土；路基加寬結(jié)合部位的開挖 壓實(shí)工藝執(zhí)行情況；現(xiàn)場施工設(shè)備是否滿足需 要。 路面基層拌合料級配是否均