預(yù)算績效目標(biāo)管理填表說明

1、填表說明一、填報范圍 ：財政安排部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出，由財政 下達(dá)預(yù)算的項(xiàng)目用款單位填寫，經(jīng)區(qū)主管部門審核蓋章后一同 報送區(qū)財政局，填報內(nèi)容必須客觀真實(shí)。二、封面填寫說明（一）年份：項(xiàng)目評價工作具體實(shí)施的年份。（二）評價類型：在項(xiàng)目所屬類型的方框內(nèi)打“”。（三）評價項(xiàng)目名稱：按財政預(yù)算下達(dá)批復(fù)文件（含追加 預(yù)算）的項(xiàng)目名稱填寫。（四）項(xiàng)目用款單位法人代碼：按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒 發(fā)的單位法人代碼填寫。（五）項(xiàng)目用款單位、主管部門：必須填寫全稱，不能省 略，須加蓋單位公章。三、表格填寫說明（一）項(xiàng)目基本情況 1項(xiàng)目類型：按部門預(yù)算中劃分項(xiàng)目支出口徑填列。 2項(xiàng)目起止時間：分項(xiàng)目實(shí)施計劃、實(shí)際起止

2、時間兩部分 填列。3項(xiàng)目概況：簡要說明項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容， 涉及范圍等情況。4項(xiàng)目評價時段：財政部門資金下達(dá)（安排）年度。5預(yù)算支出科目代碼及名稱： 按照財政部統(tǒng)一的預(yù)算支出 科目填寫，應(yīng)與部門預(yù)算項(xiàng)目支出科目的填報口徑相一致。（二）評價工作情況： 1績效總目標(biāo)與階段（當(dāng)年）績效目標(biāo)：應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目資金 管理規(guī)定或申請資金時提出的績效目標(biāo)填寫。2評價指標(biāo)選用情況：其中（1）選用評價指標(biāo)參考范圍： 省財政廳 ?關(guān)于印發(fā) ?廣東省財政支出績效評價試行方案?的通知? （粵財評, 2004? 1號）的附件 ?廣東省財政支出 績效評價指標(biāo)體系? ； 市財政局 ?廣州市政府部門財政支出績效評價辦法（

3、試 行）的通知? （穗財績, 2006? 3 號）的附件 2?廣州市政府部 門財政支出績效評價指標(biāo)體系? ； 區(qū)財政局 ?關(guān)于印發(fā) ?廣州開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支出績 效評價方案（試行） ?的通知? （穗開財預(yù), 2006? 218 號）的附 件 2?開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支出績效評價指標(biāo)體系? ； 政府或行業(yè)對該項(xiàng)目資金的考核評價、管理指標(biāo)等。（2）單位自設(shè)的評價指標(biāo)應(yīng)不含自評表中已列示績效指標(biāo)。（ 3）評價指標(biāo)與績效目標(biāo)相關(guān)性：指選用評價指標(biāo)與反映 項(xiàng)目績效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)程度，應(yīng)是能正確反映績效目標(biāo)的合適評價指標(biāo)，一般表現(xiàn)為正相關(guān)3評價方法選用：可參照區(qū)財政局?關(guān)于印發(fā) ?廣州開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支出績

4、效評價方案（試行）?的通知? （穗開財預(yù), 2006? 218 號）選擇合適的方法。4材料報送質(zhì)量：報送材料是否按期，自評表是否漏填、 錯填，自評報告是否按照大綱要求撰寫，所提供附件材料是否 齊全等。（三）項(xiàng)目資金來源、安排和使用情況1 .預(yù)算安排（12行）為安排給項(xiàng)目實(shí)施單位預(yù)算資金金 額；實(shí)際到位（45行）為項(xiàng)目資金實(shí)際授權(quán)（到達(dá)）項(xiàng)目實(shí) 施單位金額；實(shí)際支出（ 7 8行）為項(xiàng)目實(shí)施單位已完成的支 出，如項(xiàng)目資金通過主管部門分解劃撥到基層用款單位的，則 此項(xiàng)填報口徑為基層用款單位的實(shí)際支出數(shù)；資金結(jié)余（1112 行）為尚未使用的預(yù)算結(jié)余。2“本年”數(shù)為評價年度 1 12 月年內(nèi)資金合計數(shù)；

5、 “累計” 數(shù)為項(xiàng)目實(shí)施期間資金累計數(shù)。3“合計” 欄填列“區(qū)財政資金” 、“上級補(bǔ)助資金”及 “其 他資金”之和；“上級補(bǔ)助資金”欄匯總填列中央、省、市財政資金實(shí)際 安排下達(dá)數(shù)；“其他資金”欄匯總填列銀行貸款、村社集體投入、社會 捐助等資金。4區(qū)財政資金投入乘數(shù)：指區(qū)財政資金所能帶動的全部資 金的倍數(shù)。區(qū)財政資金投入乘數(shù) = 項(xiàng)目投入資金總額 /區(qū)財政投入金 額。5本年預(yù)算完成率（ %） =本年度實(shí)際支出合計 /本年度預(yù) 算安排金額合計X 100%。累計預(yù)算完成率（ % ） =實(shí)際支出累計 /預(yù)算安排金額累計X 100%。6項(xiàng)目資金具體投向（使用）情況：列出已支出（使用） 項(xiàng)目資金的具體明細(xì)

6、（用途） 。（四）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。根據(jù)項(xiàng)目用款單位實(shí)際統(tǒng)計情況和項(xiàng)目具體組織實(shí)施方式填寫。1 項(xiàng)目實(shí)施背景：簡述項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)和項(xiàng)目實(shí)施必要性。2項(xiàng)目調(diào)整情況：說明項(xiàng)目用款單位有無或調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容 及辦理報批手續(xù)，包括項(xiàng)目資金調(diào)整、追加情況。3資金管理辦法名稱及文號：即包括項(xiàng)目資金上級管理規(guī) 定又包括項(xiàng)目用款單位根據(jù)實(shí)際需要自行制定的資金管理辦 法。（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)及完成情況1 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性：主要體現(xiàn)在項(xiàng)目以最低成本達(dá)到目標(biāo)， 即是否節(jié)約了資金。2項(xiàng)目的效率性：主要反映項(xiàng)目的實(shí)施能否按照預(yù)定目標(biāo) 快速、高效組織實(shí)施并完成，主要從實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度方面來反 映。3項(xiàng)目的有效性：主要是指多大程度上達(dá)到政策目標(biāo)、經(jīng) 營目標(biāo)和其他預(yù)期結(jié)果，反映項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。主 要從項(xiàng)目實(shí)施后取得的效果來反映項(xiàng)目的有效性。4經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益，并與立項(xiàng) 目標(biāo)的直接經(jīng)濟(jì)效益相比較，評價其實(shí)現(xiàn)程度。5政治效益：項(xiàng)目在具體實(shí)施中通過有效性所產(chǎn)生的政治 效益，并與目標(biāo)政治效益目標(biāo)相對比，評價其實(shí)現(xiàn)程度。6社會效益：項(xiàng)目在具體實(shí)施中通過有效性所產(chǎn)生的社會 綜合效益，并與目標(biāo)社會效益目標(biāo)相對比，評價其實(shí)現(xiàn)程度。四、計分方法： 項(xiàng)目績效評價總分設(shè)定