企業(yè)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)一、目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的口常管理規(guī)定要求。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。購物申清單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格，一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理

2、與運作中心總監(jiān)時行審批。供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)貴部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。四、采購人員管理要求潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事：能及時按

3、質(zhì)按量地采購到所需物品；嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量：加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查；處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決定的問題：認(rèn)真分析采購.匚作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議：做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本：所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各

4、請購部門依計劃提出清購，然后集中辦理采購：采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商：五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；注冊資金達(dá)到50萬以上的般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源：相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位：積極的合作態(tài)度；六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對

5、不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見供應(yīng)商考核辦法及考核表。1、供應(yīng)商檔案管理要求對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表、供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商考核表、詢價記錄、采購記錄、到貨檢驗報告和終止供應(yīng)商的報告），以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔.表格按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。供應(yīng)商選擇流程選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表4Q一生自覆員匚二R士口注備|也為二13有貨4rV果結(jié)注備721給格3T4結(jié)果 備注評價辦法一目里水平業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象對售前咨詢有沒有

6、耐心講解有沒有完善的貨物進出流程員工是不是大小事情都要請示批示意見商務(wù)經(jīng)理意見簽名:運作中心總監(jiān)意見簽名:考察結(jié)推薦為c類認(rèn)可供應(yīng)商口推薦為D類果認(rèn)可供應(yīng)商口不能推薦為供應(yīng)商5、供應(yīng)商資料卡合格供應(yīng)商名錄表格更新日期：年月日rr編企業(yè)等地提供的聯(lián)系電備號號名稱級址產(chǎn)品及折扣人話注供應(yīng)商資料卡曲建卡日期：產(chǎn)品類別建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司用址電傳真?zhèn)}庫地址電傳真開戶行帳號公司類別代理商代理級別二產(chǎn)商7口創(chuàng)立時間K法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人員構(gòu)成管厘層技術(shù)人員普通員工合計人數(shù)比例經(jīng):宜范B序號考核年度品質(zhì)月艮務(wù)總分評等核注備6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財年度考核辦法，由采購中心

7、征集各方意見匯總成考核評語，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO：PURKS流水號供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分時貨車準(zhǔn)交率質(zhì)務(wù)它品服其合價是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門7、終止供應(yīng)商的報告終止供應(yīng)商的報告年月日供應(yīng)商編號.供應(yīng)商名稱：建立聯(lián)系時間：最初聯(lián)系人：前目關(guān)k來往主要業(yè)務(wù)：終止原因:目前來往財、物、帳等情況:終止該供應(yīng)商可能造成的影響:終止供應(yīng)商終止供應(yīng)商的步驟:商務(wù)經(jīng)理簽申請人簽字：運作總監(jiān)批示:七、采購流程1、采購原則采購經(jīng)辦人員接獲”請購單八后應(yīng)依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的

8、供應(yīng)商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價。采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時,采購經(jīng)辦人員要及時轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂”訂購廠商2交貨期限"與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核3、小額應(yīng)急采購八.貨物檢驗1抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)來料名稱抽樣數(shù)驗收準(zhǔn)則接收數(shù)量計算機主機100%1) 運行測試正常，配置正確2) 機箱無破不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收 不合格拒收100CPU%100內(nèi)存100主板一100硬盤%板卡（顯示100卡'網(wǎng)卡、聲%卡等）軟盤

9、驅(qū)動器100變形3）全新設(shè)備1） 運行測試正常，配置正確2） 外觀無破損、變形1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形1）運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形1)運行測試正常，配置正確2) 外觀無破不合格拒收100光盤驅(qū)動器%損、變形1)運行測試正鍵盤 50%常，配置正確2)外觀無破不合格拒收損、變形1)運行測試正鼠標(biāo)50%常，配置正確2)外觀無破不合格拒收損、變形1)運行測試正100顯示器常，配置正確2)外觀無破不合格拒收損、變形1)運行測試正

10、UPS100常，配置正確2)機箱無破不合格拒收損、變形網(wǎng)絡(luò)交換機路由器集線器網(wǎng)線接插件（面板、模塊等）1）運行測試正100常，配置正確%2）機箱無破損、變形1）運行測試正100常，配置正確%2）機箱無破損、蛆1）運行測試正100常，配置正確%2）機箱無破損、變形1）機箱無破損、變形30%2）原廠包裝和無開箱痕跡3）全新產(chǎn)品1）機箱無破損、變形30%2）原廠包裝和無開箱痕跡不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收3）全新產(chǎn)品2貨物檢驗報告0：供應(yīng)商檢驗日期：年月日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格來貨數(shù)量來貨日期抽樣數(shù)量險hE記錄序號驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求實測結(jié)果結(jié)論驗也復(fù)核E結(jié)論：檢驗人：?:不另11，格批

11、攵級E理意UL：口可用口挑選口換貨目批：九、采購中心職責(zé)與績效考核i.建立供應(yīng)廠商與價格記錄；1采購中心工作職責(zé)ii.采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii.詢價、比價、議價、訂購工作;iv.送貨進度控制與逾送督促；V .來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理;VI 付款整理、審查；vii提交采購工作報告。2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)采購主管的績效標(biāo)準(zhǔn)工作職競績效指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)完成項目所需的采購工作便申請部門得到所需的設(shè)備和材料1. 一個月內(nèi)各部門投訴沒有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過1次；2. 一年內(nèi)因采陶的設(shè)備型號錯誤造成的退貨次數(shù)不超過2次；3. 項目采購的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)-優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：盡

12、可能把推遲付款時間：控制進貨速度，使軍存最??；向多方供貨商詢價得到性價比最佳的供貨.改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級主管人員對以下方面表示滴意：*所有的采購有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進行一次修訂；*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中能夠考慮到對不同情況的區(qū)別對待供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系L對大的供貨商能定期進行拜訪；2.供應(yīng)商總數(shù)減少«使供貨更為集中-優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：能夠析助供貨商解決一定的問題.向管理層提供采購報告管理層所得到的信息管理層對如下方面表示滿盤：*提供的采購報告有童義：水報告有助于改進本公司以及供貨商的服務(wù)水準(zhǔn)-十'采購報告必須具備要素及分析圖表采購主管須將每個月的采購