TS16949烏龜圖

1、附件三目 錄1、 文件與數(shù)據(jù)管理烏龜圖22、 記錄管理烏龜圖33、 經(jīng)營計劃管理過程烏龜圖44、 管理評審過程烏龜圖55、 人力資源管理過程烏龜圖66、 機(jī)器設(shè)備、模具、工裝管理過程烏龜圖77、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程烏龜圖88、 客戶財產(chǎn)管理過程烏龜圖99、 制程過程管理烏龜圖1010、 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程烏龜圖1111、 采購與供應(yīng)商管理過程烏龜圖1212、 內(nèi)部審核管理過程烏龜圖1313、 倉儲及出貨管理過程烏龜圖1414、 產(chǎn)品監(jiān)視與測量過程烏龜圖1515、 監(jiān)視與測量及測量系統(tǒng)分析過程烏龜圖1616、 客戶服務(wù)管理過程烏龜圖1717、 合約審查管理過程烏龜圖1818、 不合格品管理過程

2、烏龜圖1919、 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)過程烏龜圖2020、 糾正和預(yù)防管理過程烏龜圖21文件與數(shù)據(jù)管理烏龜圖資源人員電腦、紙張、文件柜、文件夾質(zhì)量體系文件、新增/修改/廢止之需求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件與資料管制程序品保部、各相關(guān)部門輸出輸入符合要求之質(zhì)量體系文件:經(jīng)核準(zhǔn)、版本正確、清晰、容易鑒別、儲存/保護(hù)良好、符合保存期限要求、調(diào)閱管制等文件與數(shù)據(jù)管理過程評價方法文件版本出錯情況風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦程序出錯。2. 人員：不清楚相應(yīng)質(zhì)量體系文件的制作與批準(zhǔn)要求3. 輸入：錯誤接受修改/廢止之需求4. 輸出：質(zhì)量體系文件不符合要求，文件及版本保管不當(dāng)5. 方法：規(guī)定不全面6. 評價：指標(biāo)不足以反映

3、文件記錄過程的績效記錄管理烏龜圖資源人員電腦、紙張、文件柜、文件夾質(zhì)量記錄（含技術(shù)數(shù)據(jù)）、新增/修改/廢止之需求記錄管理程序各部門人員輸出輸入符合要求之質(zhì)量記錄:填寫完整、版本正確、清晰、容易鑒別、儲存/保護(hù)良好、符合保存期限要求、調(diào)閱管制等記錄管理過程評價方法質(zhì)量記錄填寫、保存情況風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦程序出錯。2. 人員：不清楚相應(yīng)質(zhì)量記錄的填寫與保存要求3. 輸入：錯誤接受修改/廢止之需求4. 輸出：質(zhì)量記錄填寫不符合要求，保管不當(dāng)5. 方法：規(guī)定不全面6. 評價：指標(biāo)不足以反映文件記錄過程的績效經(jīng)營計劃管理過程烏龜圖資源人員電腦1、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（客戶

4、/社會法規(guī)），2、管理評審，3、客戶要求、品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作績效狀態(tài)質(zhì)量手冊總經(jīng)理、管理者代表、品保部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部輸出輸入1、事業(yè)計劃，2、策略目標(biāo)，3、經(jīng)理會議記錄，4、管理評審報告。經(jīng)營計劃管理過程評價方法營業(yè)額達(dá)標(biāo)情況、公司經(jīng)營計劃遵守情況、目標(biāo)達(dá)成情況風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦程序出錯2. 人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗。3. 輸入：對客戶了解不深入、SWOT分析不準(zhǔn)確4. 輸出：策略目標(biāo)太保守或太激進(jìn)5. 方法：經(jīng)營計劃分解不詳細(xì)、監(jiān)督不夠6. 評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)有誤管理評審過程烏龜圖資源人員計算機(jī)會議室審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報告、資源

5、配置的合理性、有效性報告內(nèi)部稽核與管理評審管制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序最高管理者管理者代表、品保部各相關(guān)部門輸出輸入質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求管理評審過程評價方法管理評審不符合項的糾正預(yù)防措施完成率風(fēng)險分析： 1. 資源：計算機(jī)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致投影無法顯示。2. 人員：未具備相應(yīng)的總結(jié)和思考能力。3. 輸入：報告評估不合理或不全。4. 輸出：未真正對各方面管理評審的資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出未來的趨勢和糾正方案。5. 方法：未掌握真正的統(tǒng)計方法。6. 評價：管理評審不符合項的糾正預(yù)防措施完成率人力資源管理過程烏龜圖資源人員人才交流中心、網(wǎng)絡(luò)、報紙1、經(jīng)營

6、計劃，2、人力需求，3、基礎(chǔ)設(shè)施需求4、培訓(xùn)計劃人力資源管制程序基礎(chǔ)設(shè)施管制程序工作環(huán)境管制程序行政部相關(guān)部門輸出輸入1、合格之員工，2、場所，3、設(shè)備，4、資金 ，5、安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境、培訓(xùn)記錄、合格之員工訓(xùn)練計劃、資金、原物料、工模夾治量具、廠房、公共設(shè)施、安全/整潔之工作環(huán)境人力資源管理過程評價方法人員流動率培訓(xùn)達(dá)成率風(fēng)險分析： 1. 資源：影響力度不大，人才的收集不全面2. 人員：不具備必有的技能3. 輸入：對實際需求人才不清晰4. 輸出：不是公司需求的人才、資源5. 方法：程序規(guī)定不清晰6. 評價：指標(biāo)不足以反映資源管理過程的績效機(jī)器設(shè)備、模具、工裝管理過程烏龜圖資源人員設(shè)備、備

7、件、維護(hù)修理工具設(shè)備保養(yǎng)計劃；PFMEA；控制計劃；設(shè)備說明書；工裝/模具制作、維護(hù)計劃基礎(chǔ)設(shè)施管制程序模具生產(chǎn)管制程序項目部、工模部、生產(chǎn)部輸出輸入對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障；提供合格的模具與工裝及適當(dāng)?shù)木S護(hù)管理機(jī)器設(shè)備、模具、工裝管理過程評價方法設(shè)備保養(yǎng)情況、設(shè)備故障率、模具按時試模率、修模合格率風(fēng)險分析： 1. 資源：維護(hù)修理工具保養(yǎng)不好2. 人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗3. 輸入：現(xiàn)場使用信息未得到保留4. 輸出：設(shè)備未得到好的維護(hù)5. 方法：設(shè)施保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書實用性差6. 評價： 指標(biāo)計算不準(zhǔn)確產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程烏龜圖資源人員電腦、計算機(jī)軟件、測量儀器顧客

8、技術(shù)要求、顧客圖紙、APQP計劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序項目部、品保部、各相關(guān)部門輸出輸入技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、PFMEA、過程特殊特性、制程控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程評價方法承認(rèn)書送交準(zhǔn)時率、承認(rèn)書送交合格率、新產(chǎn)品T3合格率風(fēng)險分析： 1. 資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達(dá)到。2. 人員：審核人員考慮不周到、或理解錯誤。3. 輸入：圖紙參數(shù)與本身要求不符、參數(shù)自行更改未溝通。4. 輸出：產(chǎn)品的特殊特性的識別失誤、設(shè)計人員輸入錯誤。5. 方法：分析方法失誤。6. 評價：是否及時、準(zhǔn)確客戶財產(chǎn)管理過程烏龜圖資源人員傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文件、物料存

9、放場地顧客財產(chǎn)信息（客供規(guī)格書、原材料、模具等）、客戶需求信息客戶財產(chǎn)管制程序品保部、倉務(wù)部、項目部、業(yè)務(wù)部輸出輸入客戶財產(chǎn)清單、客戶聯(lián)絡(luò)書、客供料檢驗報告、合適的保管方式客戶財產(chǎn)管理過程評價方法客戶模具保養(yǎng)情況、客戶財產(chǎn)保存情況風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦信息故障，不合格的存放場地；2. 人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗；3. 輸入：相關(guān)人員未得到相關(guān)溝通信息；4. 輸出：相關(guān)人員未及時溝通相關(guān)信息，物料保管方式不當(dāng)；5. 方法：未掌握相應(yīng)的溝通技巧；6. 評價：指標(biāo)要求判定不合理。制程過程管理烏龜圖資源人員生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件

10、要求、顧客的安全庫存要求制程管制程序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部、項目部品保部、生管部等輸出輸入滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品制程管理過程評價方法成品合格率、制程報廢率、廢膠頭退倉重量風(fēng)險分析： 1. 資源：機(jī)器出現(xiàn)故障、機(jī)器零件損壞、模具出現(xiàn)異常、待料。2. 人員：員工工作不細(xì)心、看錯圖紙、新員工對工序不熟。3. 輸入：圖紙、生產(chǎn)單有誤、領(lǐng)錯料。4. 輸出：不合格品5. 方法：作業(yè)指導(dǎo)書有偏差。6. 評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程烏龜圖資源人員電腦、計算機(jī)軟件、測量儀器顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、PPAP要求生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序項目部、業(yè)務(wù)部、采購部輸出輸入客戶同意函、零件提交保證書、外觀件批準(zhǔn)報告、散裝材料

11、臨時批準(zhǔn)表生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程評價方法PPAP資料提交準(zhǔn)時性和合格率風(fēng)險分析： 1. 資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達(dá)到。2. 人員：審核人員考慮不周到、或理解錯誤。3. 輸入：圖紙參數(shù)與本身要求不符、參數(shù)自行更改未溝通。4. 輸出：產(chǎn)品的特殊特性的識別失誤、PPAP資料輸入錯誤。5. 方法：分析方法失誤。6. 評價：是否及時、準(zhǔn)確。采購與供應(yīng)商管理過程烏龜圖資源人員運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、工位器具、傳真、電話、電腦、電子郵件采購資料、合格供應(yīng)商清單；采購合同、顧客訂單、生產(chǎn)計劃、庫存情況、采購信息、供方供貨質(zhì)量狀況、供方供貨交期達(dá)成狀況、供方供貨價格狀況采購管制程序供應(yīng)商管制程序采購部、

12、品保部、項目部、各相關(guān)責(zé)任部門輸出輸入采購計劃、訂購單、到貨記錄；質(zhì)量合格、交期準(zhǔn)確、價格合理的產(chǎn)品。采購與供應(yīng)商管理過程評價方法TS產(chǎn)品進(jìn)料合格率、進(jìn)料檢驗批合格率、原材料準(zhǔn)時到達(dá)率風(fēng)險分析： 1. 資源： 運(yùn)輸車故障。2. 人員：報價員考慮不周到、理解錯誤或計算錯誤。3. 輸入：模具材料用量計算錯、鋼材單價不穩(wěn)定及工期等估算錯誤、模具設(shè)計思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確?？蛻魳影宀馁|(zhì)或其他參數(shù)不明確。4. 輸出：材料采購價格偏高、質(zhì)量有問題、采購回材料有偏差5. 方法：成本估計錯誤、方法不相符。評價：及時、準(zhǔn)確、合理。內(nèi)部審核管理過程烏龜圖資源人員電腦、會議室1、審核之需求；2、合格之內(nèi)審人員

13、；3、內(nèi)審檢查表；4、作業(yè)指導(dǎo)書；5、法律法規(guī)要求；6、國際標(biāo)準(zhǔn)；7、質(zhì)量管理系統(tǒng)執(zhí)行之狀態(tài)。內(nèi)部審核程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品和過程審核作業(yè)指導(dǎo)書管理者代表品保部各相關(guān)部門內(nèi)審員輸出輸入1、內(nèi)部審核計劃；2、稽核查檢表；3、內(nèi)審總結(jié)報告；4、稽核矯正措施通知書內(nèi)部審核管理過程評價方法內(nèi)審計劃完成率、不符合項整改關(guān)閉及時率、不符合項的糾正預(yù)防措施完成率、產(chǎn)品審核符合率、過程審核符合率風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦程序出錯。2. 人員：審核經(jīng)驗不足3. 輸入：內(nèi)審檢查表有漏失項，不全面4. 輸出：不合格項未得到確認(rèn)5. 方法：規(guī)定不充分評價：指標(biāo)統(tǒng)計不準(zhǔn)確倉儲及出貨管理過程烏龜圖資源人員搬

14、運(yùn)工具、膠箱、紙箱、庫房、交付設(shè)備與設(shè)施、工位器具入庫單、產(chǎn)品標(biāo)識要求、庫存管理辦法、物料保存期限表、顧客訂單、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求倉務(wù)部、品保部、生管部輸出輸入庫存臺帳、出入庫流水帳、物料卡、送貨單、準(zhǔn)時交貨的合格產(chǎn)品倉儲及出貨管理過程評價方法倉庫管制程序、檢驗與測試管制程序、手動叉車操作工作指示、倉庫物料搬運(yùn)作業(yè)指引、先進(jìn)先出作業(yè)規(guī)定貨物存放準(zhǔn)確率、交期達(dá)成率、超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)、客戶退貨率風(fēng)險分析： 1. 資源：原材料/成品環(huán)境溫濕度過高，造成變形，庫存過高造成資金積壓，收發(fā)錯誤造成報廢。2. 人員：工作態(tài)度不認(rèn)真造成點數(shù)的偏差。3. 輸入：收發(fā)數(shù)量不對。4.

15、輸出：統(tǒng)計報表數(shù)量錯誤，不良品的混入。5. 方法：保存、運(yùn)輸方法不當(dāng)。6. 評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否正確。產(chǎn)品監(jiān)視與測量過程烏龜圖資源人員卡尺、投影儀、三次元等各測量儀器生產(chǎn)計劃、檢驗指導(dǎo)書、制程管制計劃、圖紙、樣品、客戶其它要求、之前生產(chǎn)的實物質(zhì)量信息品保部生產(chǎn)部輸出輸入合格的產(chǎn)品、首件記錄、巡檢記錄、成品檢驗報告、全尺寸檢驗記錄等產(chǎn)品監(jiān)視與測量過程評價方法檢驗與測試管制程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、檢驗指導(dǎo)書客戶退貨率、客戶投訴率、品質(zhì)失敗成本風(fēng)險分析： 1. 資源：檢測設(shè)備有誤差，精度達(dá)不到客戶的要求，溫濕度對設(shè)備造成不良影響。2. 人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗。3. 輸入：圖紙

16、不清楚，客戶標(biāo)準(zhǔn)不明確。4. 輸出：混料，標(biāo)識不清楚，錯誤，不完整，后工序退貨，檢驗誤判。5. 方法：作業(yè)指導(dǎo)書不明確。評價：數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤。監(jiān)視與測量及測量系統(tǒng)分析過程烏龜圖資源人員檢驗、試驗和測量設(shè)備等測量設(shè)備臺帳、測量設(shè)備年度檢驗計劃、MSA計劃、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程、專用量具量測與監(jiān)控設(shè)備管制程序MSA作業(yè)指導(dǎo)書品保部輸出輸入合格的監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備驗收記錄、校準(zhǔn)記錄 、產(chǎn)品檢測報表、MSA結(jié)果監(jiān)視與測量及測量系統(tǒng)分析過程評價方法定期校準(zhǔn)計劃的完成率在用測量設(shè)備校驗情況在用測量設(shè)備受檢合格率MSA計劃執(zhí)行率風(fēng)險分析： 1. 資源： 測量設(shè)備有誤差，測量設(shè)備達(dá)不到客戶要求的精度2. 人員

17、：未具備相應(yīng)資格3. 輸入：測量設(shè)備年度檢驗計劃、控制計劃不合理4. 輸出：計劃落實不徹底，執(zhí)行效果不好5. 方法：程序文件規(guī)定不到位，MSA管理辦法實用性不好6. 評價：指標(biāo)流于表面，未真正反映測量儀器管理過程績效客戶服務(wù)管理過程烏龜圖資源人員傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文件顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨客戶服務(wù)管制程序 客戶投訴處理程序糾正與預(yù)防措施控制程序業(yè)務(wù)部品保部項目部輸出輸入客戶滿意度調(diào)查表、客戶反饋項目的改善報告、客戶投訴處理單、給用戶及時的返工、退換貨，使用戶滿意客戶服務(wù)管理過程評價方法客戶滿意度客戶投訴率風(fēng)險分析： 1. 資源：電腦信息故

18、障，未及時收到相關(guān)溝通信息。2. 人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗。3. 輸入：信息錯誤、不及時、含糊不清。4. 輸出：回復(fù)不滿意，再次投訴。5. 方法：渠道不暢通。評價：未能得到客戶的真實信息。合約審查管理過程烏龜圖資源人員傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文件1、客戶的特定要求；2、客戶評估通知單；3、圖面或樣品；4、法律法規(guī)要求；5、客戶訂單（傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布）合同訂單評審控制程序業(yè)務(wù)部/設(shè)計部/項目部/各相關(guān)部門輸出輸入1、報價單； 2、訂單評審計劃表；3、新建料號申請表； 4、模具訂單&合同評審表；5、新模訂購單合約審查管理過程評價方法合同評審準(zhǔn)確情況、合同履約情況，交期達(dá)成率、回款

19、達(dá)成率風(fēng)險分析： 1. 資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達(dá)到。2. 人員：審核人員考慮不周到或理解錯誤。3. 輸入：價格、數(shù)量、付款方式不符、交期短促。4. 輸出：訂單評審表內(nèi)容不完整、有誤。5. 方法：評審時各部門職責(zé)、權(quán)限不清楚6. 評價：是否及時、準(zhǔn)確。 不合格品管理過程烏龜圖資源人員標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識的料箱采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序、客戶投訴處理程序品保部生產(chǎn)部輸出輸入異常聯(lián)絡(luò)書返工返修通知單客戶投訴處理單不合格品管理過程評價方法客戶投訴、客戶退貨率、OQC檢驗合格批率、風(fēng)險分析： 1. 資源：區(qū)域設(shè)置不合理。2. 人員：不具備處理不合格的經(jīng)驗。3. 輸入：錯誤的判斷。4. 輸出：非有效的糾正和預(yù)防措施。5. 方法