檢修外委管理制度(新格式定稿含附件)

1、.2208014檢修外委管理制度編號： XSC-SBC-014（第四版）（受控）2015-04-30發(fā)布2015-05-01 實施新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部Word 文檔.修改改前改前改后改后修改前內(nèi)容簡要修改后內(nèi)容簡要修改日期序號版次章節(jié)版次章節(jié)文件修改簡要Word 文檔.02001.04.112制度完善整理012006.11.223制度更新30制度更新，替換原2015.03.334外委工程管理制度17檢修外委管理制度編號： XSC-SBC-014Word 文檔.（第四版）1 目的為了規(guī)范設(shè)備的外委檢修的項目申報、審批、招標、實施及驗收、預決算、合同管理等各項管理工作，通過嚴格

2、管理，降低檢修費用。特制定本管理制度。2 適用范圍本制度適用于新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所轄各單位設(shè)備現(xiàn)場檢修外委管理。由工程管理部負責的防水、零星土建等項目的管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。3 管理程序3.1 項目申報及審批申報原則，各單位根據(jù)公司年度設(shè)備計劃預算和實際情況，對公司內(nèi)部沒有能力或條件不允許而確需外委的項目，可申報外委實施。各單位的設(shè)備的檢修外委申報項目，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管要認真調(diào)查、研究、平衡，在確定無法內(nèi)部實施的情況下，進行外委實施。確定外委實施的項目，應(yīng)由相應(yīng)單位填寫設(shè)備檢修外委招（議）標申請表，特殊情況不通過招標辦的需做出書面說明，由相應(yīng)管理人員簽字批準

3、，國家法律法規(guī)要求強制實施的檢驗檢測等項目參照收費文件由主管業(yè)務(wù)牽頭可直接簽訂合同或協(xié)議，其他可不招標的情況以招標辦制定的招投標管理辦法實施細則第六條為依據(jù)。申報計劃主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量、工期要求等。外委檢修準備實施前， 各單位應(yīng)打呈批件或報告注明外委項目的內(nèi)容及費用，必要時應(yīng)附附件說明，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處審查，主管副部長同意、公司主管副總經(jīng)理批準后立項實施。Word 文檔.3.2 項目招標與合同簽訂各單位的外委檢修項目提出后，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)業(yè)主單位提報的設(shè)備檢修外委招（議）標申請表(本申請表由業(yè)主單位填寫，內(nèi)容包括：項目名稱、申請負責人、項目具體內(nèi)容、設(shè)備現(xiàn)狀、

4、技術(shù)及質(zhì)量要求、工期要求、資質(zhì)要求、推薦承修單位、業(yè)主單位意見等 )，提請招標辦組織業(yè)主單位相關(guān)負責人以及競標單位等進行招標或議標選定，具體的辦法參照招標辦制定的招投標管理辦法實施細則和電子招標投標管理辦法實施。 參與競標單位應(yīng)上報費用明細表，以委托方標書或提供的參考規(guī)范為準，首次報價應(yīng)加蓋公章，實施中出現(xiàn)特殊情況，以招標辦要求為準。競標方出現(xiàn)弄虛作假、影響公平競爭等情況根據(jù)招標辦制定的招投標管理辦法實施細則條款第五十五條，中標無效、取消參與項目的投標資格等。競標方中標后棄標的，根據(jù)招標辦制定的招投標管理辦法實施細則條款第三十一條，棄標方應(yīng)承擔違約責任，三年內(nèi)不得參加我公司的任何招標活動。中標

5、方應(yīng)制定實施方案，方案一般應(yīng)包括：項目名稱、時間安排、安全措施、檢修準備、檢修具體方案、工種人員計劃、機械設(shè)備儀器準備、質(zhì)量標準、技術(shù)要求等。實施方案、工期等由業(yè)主單位、生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處等共同審核。外委項目的質(zhì)量標準、技術(shù)要求由業(yè)主單位審定并把關(guān)，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處監(jiān)督實施。已立項的外委項目選定承修單位后，由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管人員根據(jù)呈批件和招標結(jié)果起草合同；合同約定條件要清楚，數(shù)量準確，質(zhì)量標準嚴格，價格公平合理，必要時附加技術(shù)協(xié)議。合同起草后首先由委托單位主管領(lǐng)導簽字后，再由生產(chǎn)管理部主管設(shè)備副部長審核簽字，報公司主管副總經(jīng)理批準，有關(guān)副總聯(lián)簽后經(jīng)審計處審查合格Word 文檔.

6、加蓋合同章后生效。項目招標其他事宜詳見公司的招投標管理辦法實施細則和電子招標投標管理辦法。合同簽訂具體要求詳見公司的合同簽訂管理辦法及流程。3.3 項目實施合同書簽定生效后，承修單位及時辦理安全開工手續(xù)，現(xiàn)場檢修項目，承修單位應(yīng)結(jié)合業(yè)主單位積極著手準備，需要強調(diào)的原則是工作量要準確，檢修所需的主材及備品備件一般由委托單位備齊。特殊情況需由修理方提供備件、材料等主材時必須在合同附表中列出詳細的材料名細。開工后各單位派相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量、核定數(shù)量。凡由檢修方提供主材的必須有委托單位管理人員進行點收。承修方應(yīng)嚴格按工期要求和質(zhì)量標準組織安全檢修。3.4 驗收檢修項目竣工后業(yè)主單位應(yīng)嚴格按照國

7、家標準、部頒標準或圖紙、說明書規(guī)定的技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議等組織試車、驗收，承修方必須積極配合。試車完畢后，承修單位才能夠退場。檢修項目驗收完畢后， 業(yè)主單位要結(jié)合承修單位填寫項目竣工單，由業(yè)主單位的相關(guān)管理人員和承修單位負責人簽字后交財務(wù)作為結(jié)算憑證。列修理費的技改技措項目驗收合格后承修單位應(yīng)提交竣工圖、實施記錄、交工驗收單等資料，甲乙雙方審查后入檔。3.5 預決算合同規(guī)定需要通過預決算審核把關(guān)的，開工前，承修單位需編報施工方案、施工預算，報業(yè)主單位主管人員審閱。需要進行預決算的檢修項目竣工驗收合格后，承修單位立即編制 檢修簽Word 文檔.證單，簽證單交業(yè)主單位，由經(jīng)辦檢修的業(yè)主單位相關(guān)技術(shù)人

8、員核實檢修項目和工作量，單位主管領(lǐng)導簽字認可后，由承修單位按照檢修簽證單編制檢修決算，編制決算要認真、準確。檢修決算首先報到委托單位審核， 然后報送生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師審核簽字。再由承修單位報預算處審核。經(jīng)預算處審批后，設(shè)備檢修處主管報設(shè)備主管部長與公司主管副總簽字后由業(yè)主單位辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。3.6合同管理與評審呈批件原件及合同在檢修結(jié)束連同驗收單等資料一并交財務(wù)掛帳，期間，呈批件原件流向經(jīng)手單位必須建立完善的臺帳。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處留合同復印件備查。對不能按工期完成、不能保證修理質(zhì)量的承修單位按照合同約定進行扣罰，情形嚴重的取消以后的承修資格。合同第一聯(lián)留存審計處， 設(shè)備檢修處

9、要保留合同復印件至少3 年備查。每個外委現(xiàn)場檢修項目結(jié)束后應(yīng)按照外委檢修項目（隊伍）評價辦法進行評價。3.7 考核嚴禁張冠李戴，嚴禁先干活后呈批、簽合同，緊急情況需經(jīng)公司主管副總同意，未經(jīng)公司主管副總同意，查出一次按所發(fā)生費用的10%扣罰責任單位，并與單位主管領(lǐng)導掛鉤考核1%。未按上述規(guī)定發(fā)生的修理項目設(shè)備檢修處有權(quán)不予受理，造成的后果由責任單位和責任人自負。Word 文檔.3.8 附件設(shè)備檢修外委招（議）標申請表外委檢修項目（隊伍）評價辦法以上引用條款內(nèi)容及附件表格隨公司相關(guān)流程、制度更新為準，此制度由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負責解釋。本制度起草人：李青松本制度審核人：張利強本制度審批人：申愛國

10、Word 文檔.附件：外委檢修項目（隊伍）評價辦法1 目的對外委檢修項目進行有效評價，增強對外委檢修隊伍安全、質(zhì)量、工期與服務(wù)的管理。外委項目結(jié)束，對外委檢修隊伍及項目實施情況做出客觀公正的評價，把評價結(jié)果作為檢修款結(jié)算的一項依據(jù)，形成閉環(huán)管理機制。促進外委隊伍工作改進的同時，也為下一次檢修提供改進意見，為外委檢修隊伍的使用管理總結(jié)經(jīng)驗及提供依據(jù)。2 適用范圍本辦法適用于新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)各單位現(xiàn)場檢修外委隊伍管理。由工程管理部負責的防水零星土建等項目的隊伍管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。不適用于設(shè)備、備件離開廠區(qū)外委修理的管理。3 相關(guān)評價項目現(xiàn)場安全管理評價：以雙方的安全

11、協(xié)議內(nèi)容為評價依據(jù)。如：檢修隊伍必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，無安全措施或未交底的嚴禁實施，要為檢修人員配備勞動防護用具、安全用具，安全隱患必須及時整改等。Word 文檔.現(xiàn)場環(huán)保管理評價：以雙方的環(huán)保協(xié)議內(nèi)容為評價依據(jù)。如：現(xiàn)場衛(wèi)生、檢修現(xiàn)場定置管理、廢油處理、漏油措施等。檢修質(zhì)量控制評價：按技術(shù)協(xié)議、相關(guān)對應(yīng)的國家技術(shù)規(guī)范，檢修后及質(zhì)保期內(nèi)是否發(fā)生影響生產(chǎn)的檢修質(zhì)量問題等為評價依據(jù)。進度與工期控制評價：以檢修計劃與合同工期進度要求為評價依據(jù)。檢修人員技術(shù)技能水平評價：以檢修人員的技術(shù)等級、實際經(jīng)驗、是否按規(guī)范要求、檢修實施是否井然有序等為評價依據(jù)。檢修手續(xù)完整性評價：以安全資質(zhì)備

12、案、合同簽訂、開工手續(xù)齊全、公司資質(zhì)及人員資質(zhì)符合性等是否合乎本公司要求為評價依據(jù)。文明行為規(guī)范評價：以股份公司的行為規(guī)范管理辦法為參考及各管理部門對外工隊伍的相關(guān)管理內(nèi)容為評價依據(jù)。如：不得在廠區(qū)范圍打架、偷盜、不得違反門崗的管理規(guī)定等。評價人：為負責此項檢修的主要具體負責人、檢修主管工程師或主管領(lǐng)導、設(shè)備處項目主管工程師。4 管理程序4.1 施行“一項目一跟蹤、一合同一評價”的常態(tài)化評價方式?！耙缓贤辉u價”即對每個施工合同評價一次。項目竣工后10 日內(nèi)，各管理部門要從現(xiàn)場安全管理、現(xiàn)場環(huán)保管理、檢修質(zhì)量控制、進度與工期控制、檢修人員技術(shù)技能水平、檢修手續(xù)完整性、文明行為規(guī)范等7個方面對外

13、委隊伍進行全面綜合的評價。4.2 每個方面采用 5 分制的評分方法將每個評價欄目分為優(yōu)、良、中、差四個等級進行評價，對應(yīng)分值分別為5 分、4 分、3 分、 2 分，此外，該套評價機制要求項目責任部門對每一個外委施工隊伍承接的每一個檢修項目進行必要的跟蹤、監(jiān)督，項目一完結(jié)，應(yīng)立即對承接該檢修項目的施工隊伍進行全面、系統(tǒng)的評價，并把評價結(jié)果作為項目結(jié)（決）算的一項必不可少的資料，也作為檢修隊伍加強管理、提高質(zhì)量、改善服務(wù)的依據(jù)。Word 文檔.4.3 評價結(jié)果以總得分為準，按照不同得分，分為四類評價結(jié)果：優(yōu)秀：得分總分90 分以上（含 90 分）良好：得分總分80-90 分（含 80 分）合格：得

14、分總分65-80 分（含 65 分）不合格：得分總分在65 分以下。發(fā)生安全事故和質(zhì)量事故一票否決，直接評價為不合格。4.4 在每次檢修完畢即公布一次外委隊伍評價結(jié)果，連續(xù)兩次評價為不合格單位的施工隊伍，取消其承接本單位任何檢修項目的資質(zhì)，列入不合格供方黑名單。評價中出現(xiàn)的問題及時與外委隊伍溝通，并指出其存在的主要問題和不足，促其改正。到年終時，對平時評價進行匯總，并得出年度評價結(jié)果，對于年度評價進入前三名的，在來年檢修中給予優(yōu)先考慮。4.5 對外委項目每月進行匯總，應(yīng)包含：業(yè)主單位、承修單位、檢修項目名稱、檢修內(nèi)容、開始及結(jié)束日期、費用、評價情況等。4.6 本辦法及評價表作為公司設(shè)備管理制度

15、中，檢修外委管理制度的附件。本辦法可根據(jù)實踐中存在的問題進行修改。參考表格：Word 文檔實業(yè)部：項目名稱：序號項目1 現(xiàn)場安全管理2 現(xiàn)場環(huán)保管理3 檢修質(zhì)量控制4 進度與工期控制5 檢修人員技術(shù)技能水平6 檢修手續(xù)完整性7 文明行為規(guī)范合計* 分滿分100 分評價人簽名評價結(jié)果：.檢修外委隊伍評價表檢修隊伍名稱：日期：工段打分實業(yè)部打分設(shè)備處打分備注*分*分*分30分35分35分評價人：評價人：評價人：注：檢修隊伍存在的問題請簡要在備注中說明。第 7Word 文檔.項工段不打分。評價標準：每個方面采用5 分制的評分方法將每個評價欄目分為優(yōu)、良、中、差四個等級進行評價，對應(yīng)分值分別為5 分、 4 分、3 分