第四章__數(shù)據(jù)控制卡--績效考核用

1、第四章：數(shù)據(jù)控制卡只憑感覺下結(jié)論、作決策，是很多企業(yè)管理人員的通病。所以我們推出了專門改變這種習(xí)慣的控制法，叫“數(shù)據(jù)流動法”，對應(yīng)推出“數(shù)據(jù)控制卡”，讓企業(yè)養(yǎng)成憑數(shù)據(jù)做管理的習(xí)慣。表單循環(huán)流動，業(yè)績自然受控。表單中的原始數(shù)據(jù)經(jīng)過統(tǒng)計來考核，就形成了管理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)當(dāng)中所隱含的信息和價值就被充分挖掘出來了。所以，要懂得把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，如果不懂得把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)就浪費了。表單一定要形成一個閉環(huán)，從哪趕里出發(fā)一定要回到哪里去，否則，這個表單就沒有用。一個閉環(huán)其實就是一個自動調(diào)節(jié)回路，它有很強的自我調(diào)節(jié)功能。你的企業(yè)管理為什么那么差？就是因為你這樣的自動調(diào)節(jié)回路太少，很多崗位和事

2、情都沒有形成自動調(diào)節(jié)回路，當(dāng)然就要靠領(lǐng)導(dǎo)拼命地拉著了。管理最終是靠這樣的控制回路不斷的自我調(diào)節(jié)，最后形成一個合理的狀態(tài)。我們很多企業(yè)推出了“數(shù)據(jù)控制卡”這種管理工具，起到了非常好的效果?！皵?shù)據(jù)控制卡”將每一個“考核數(shù)據(jù)”或“核算數(shù)據(jù)”來自原始表單，這些原始表單需要經(jīng)過怎樣的統(tǒng)計處理，由誰傳遞給誰，最后怎樣交到負(fù)責(zé)考核的人事部門手中或者負(fù)責(zé)核算的財務(wù)部門手中，都作了詳細(xì)的描述，然后簡單明了地畫在一張小卡上。大家從這一張小卡片上，一目了然地知道了數(shù)據(jù)怎么提供，怎樣傳遞、怎樣紋計。這對考核和核算起到了很好的作用。1【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡13【制程品異常處理及時率】數(shù)據(jù)控制卡】25【成品檢驗及時

3、率】數(shù)據(jù)控制卡37【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡49【外購模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡2【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書14【制程品異常處理及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書26【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書38【樣品合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書50【外購模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書3【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡15【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡27【成品檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡39【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)控制卡51【內(nèi)制模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡4【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書16【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書28【成品檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書40【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書5

4、2【內(nèi)制模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書5【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡17【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡】29【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡41【工程變更及時率】數(shù)據(jù)控制卡53【外購模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡6【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書18【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書30【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書42【工程變更及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書54【外購模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書7【倉庫備料及時率】數(shù)據(jù)控制卡19【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡】31【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡43【內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡55【設(shè)備維修及時合格率】數(shù)據(jù)控制卡8【倉庫備料及時

5、率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書20【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書32【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書44【內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書56【設(shè)備維修及時合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書9【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡21【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡33【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡45【外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡57【量測儀器維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡10【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書22【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書34【客戶退貨率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書46【外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書58【量測儀器維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書11【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡23【制

6、程檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡35【樣品準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡47【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡12【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書24【制程檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書36【樣品準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書48【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶訂單準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考核PMC部經(jīng)理、計劃員、物控員考核部門銷售部被考核部門PMC部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時進(jìn)入庫單數(shù)/當(dāng)月計劃入庫單數(shù)*100%計劃員生產(chǎn)組長倉管員生產(chǎn)通知單成品入庫單成品入庫單生產(chǎn)主計劃 業(yè)務(wù)員客戶訂單準(zhǔn)交率PMC部客戶訂單成品出入庫明細(xì)表部門績效考核統(tǒng)計表客戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表績效

7、考核專員銷售部經(jīng)理【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)客戶訂單準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考核PMC部經(jīng)理、計劃員、物控員考核部門銷售部被考核部門PMC部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時進(jìn)入庫單數(shù)/當(dāng)月計劃入庫單數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1PMC部計劃員根據(jù)生產(chǎn)主計劃、物料清單、客戶訂單，產(chǎn)依據(jù)物料到位情況制作生產(chǎn)通知單，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。計劃員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)主計劃生產(chǎn)計劃作業(yè)流程2產(chǎn)品生產(chǎn)完成，生產(chǎn)組長填寫產(chǎn)品入庫單，并將成品交品種管部檢驗。成品檢驗合格后，成品品管員在成品入庫單上簽字確認(rèn)；生產(chǎn)組長將簽字確認(rèn)的成品入庫單連同成品，交倉庫辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)組長成品

8、入庫單成品入庫作業(yè)流程3倉管員與生產(chǎn)組長辦理成品入庫手續(xù)。倉管員出貨通知單成品入庫作業(yè)流程4倉管員根據(jù)成品入庫單制作成品出入庫明細(xì)表中，并交倉庫主管審核后，于次日九點分發(fā)銷售文員一份倉庫主管成品率出入庫明細(xì)表成品入庫作業(yè)流程5每月3日銷售部文員根據(jù)上月應(yīng)交貨的客戶訂單統(tǒng)計上月計劃入庫單數(shù)，根據(jù)成品出入庫明細(xì)表統(tǒng)計上月實際按時入庫單數(shù)，計算出“客戶訂單準(zhǔn)交率”，并完成客戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為PMC部“訂單準(zhǔn)交率”的考核依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理客戶訂單客戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)銷售部提供的客戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表完成上月

9、PMC部績效考核統(tǒng)計表，并交PMC經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢TPMC部經(jīng)理PMC部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶訂單變更率指標(biāo)用途考核銷售部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員考核部門PMC部被考核部門銷售部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月客戶訂單變更次數(shù)/當(dāng)月客戶訂單總數(shù)*100%業(yè)務(wù)員PMC部經(jīng)理計劃員訂單變更通知單訂單變更通知單生產(chǎn)主計劃 銷售部客戶訂單變更率部門績效考核統(tǒng)計表客戶訂單變更率統(tǒng)計表績效考核專員PMC部經(jīng)理【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)客戶訂單變更率指標(biāo)用途考核銷售部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員考核部門PMC部被考核部門銷售部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月客戶

10、訂單變更次數(shù)/當(dāng)月客戶訂單總數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1業(yè)務(wù)員接到客戶訂單變更信息后，編制客戶訂單變更通知單。業(yè)務(wù)員訂單變更通知單客戶訂單處理作業(yè)流程2PMC部經(jīng)理對客戶訂單變更通知單進(jìn)行審核。PMC部經(jīng)理訂單變更通知單客戶訂單處理作業(yè)流程3計劃員根據(jù)客戶訂單變更通知單修改生產(chǎn)主計劃。計劃員訂單變更通知單生產(chǎn)主計劃客戶訂單處理作業(yè)流程4每月3日計劃員根據(jù)上月應(yīng)交貨的訂單變更通知單統(tǒng)計上月變更次數(shù)，根據(jù)生產(chǎn)主計劃統(tǒng)計上月客戶訂單的總批次，計算出“客戶訂單變更率”，并完成客戶訂單變更率統(tǒng)計表，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為銷售部“客戶訂單變更率”的考核依據(jù)。計劃員

11、PMC部經(jīng)理客戶訂單變更率統(tǒng)計表績效考核管理辦法5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)PMC部提供的客戶訂單變更率統(tǒng)計表完成上月銷售部績效考核統(tǒng)計表，并交銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T銷售部經(jīng)理銷售部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)物料采購準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門PMC部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時完成的物料批數(shù)/當(dāng)月計劃完成的物料指數(shù)*100%物控員采購員倉管員材料入庫單物料需求計劃物料采購單物料請購單 倉庫主管物控員物料需求計劃每日收貨匯總表物料采購準(zhǔn)交率采購部物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表績效考核專員P

12、MC經(jīng)理【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)物料采購準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門PMC部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時完成的物料批數(shù)/當(dāng)月計劃完成的物料指數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1物控員依據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM表、庫存報表制定物料需求計劃，交采購部申請物料采購（而非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門填寫物料請購單交采購部門申請物料采購）。物控員相關(guān)人員物料需求計劃物料請購單物料管制作業(yè)流程2采購員依據(jù)物料需求計劃或物料請購單填寫采購訂單進(jìn)行物料采購。采購員采購訂單采購作業(yè)流程3物料入庫時，倉管員必須填寫材料入庫單。倉管員材料入庫單收料作業(yè)

13、流程4倉庫主管根據(jù)每日材料入庫單制作每日收貨匯總表。倉庫主管每日收貨匯總表收料作業(yè)流程5每月3日PMC部物控員根據(jù)上月應(yīng)交貨的物料需求計劃統(tǒng)計上月計劃完成的物料批數(shù)，根據(jù)每日收貨匯總表統(tǒng)計上月按時完成的物料批次，計算出“物料采購準(zhǔn)交率”，并完成物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部“物料采購準(zhǔn)交率”的考核依據(jù)。物控員PMC部經(jīng)理物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)部提PMC部提供的物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表完成上月采購部績效考核統(tǒng)計表，并交采購經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T采購部經(jīng)理采購部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【倉庫備料及時率】數(shù)據(jù)

14、控制卡考核指標(biāo)倉庫備料及時率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時配料批數(shù)/當(dāng)月計劃備料總批數(shù)*100%計劃員計劃員物料員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)通知單備料異常記錄表物料員生產(chǎn)主計劃 倉庫倉庫備料及時率部門績效考核統(tǒng)計表倉庫備料統(tǒng)計表績效考核專員生產(chǎn)部經(jīng)理【倉庫備料準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)倉庫備料及時率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時配料批數(shù)/當(dāng)月計劃備料總批數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1PMC部計劃員根據(jù)生產(chǎn)主計劃、物料到位情況、物料清單、客戶訂單制

15、作生產(chǎn)通知單，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。計劃員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)主計劃生產(chǎn)計劃作業(yè)流程2計劃員將生產(chǎn)主計劃、生產(chǎn)通知單下發(fā)倉庫與車間。倉庫依據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行備料，物料員依據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行領(lǐng)料。計劃員物料員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)主計劃領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程3如倉庫未按時備料，物料員將情況記錄在備料異常記錄表。物料員備料異常記錄表領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程4每月3日生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)上月生產(chǎn)通知單統(tǒng)計計劃計劃備料總批數(shù)，根據(jù)上月備料異常記錄表統(tǒng)計倉庫未及時備料批數(shù)，計算出“備料及時率”，并完成倉庫備料及時率統(tǒng)計表，遞交人力資源部作為倉庫“備料及時率”的考核依據(jù)。生產(chǎn)部經(jīng)理倉庫備料及時率統(tǒng)計表績效考核管理辦法5每月5日人力資源績效考核專員

16、依據(jù)生產(chǎn)部提供的倉庫備料及時率統(tǒng)計表完成上月倉庫績效考核統(tǒng)計表，并交倉庫主管簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T倉庫主管倉庫績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財務(wù)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點物料種數(shù)*100% 倉庫主管財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理盤點清單盤點卡盤點計劃表 財務(wù)部經(jīng)理盤點差異匯總表倉庫倉庫賬務(wù)卡相符率賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表財務(wù)部經(jīng)理績效考核專員【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財務(wù)部被考

17、核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點物料種數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1盤點時，財務(wù)部作出盤點計劃表。財務(wù)部經(jīng)理盤點計劃表倉庫盤點作業(yè)管理辦法2盤點時，在實物上掛好盤點卡。財務(wù)部經(jīng)理倉管員盤點卡倉庫盤點作業(yè)管理辦法3盤點結(jié)果匯總成盤點清單。財務(wù)部經(jīng)理盤點清單倉庫盤點作業(yè)管理辦法4財務(wù)部組織對倉庫物料是否賬物卡一致進(jìn)行一次抽查，并將抽查結(jié)果記錄于抽查表上，并匯總成盤點差異匯總單，然后由倉庫主管簽名確認(rèn)。財務(wù)部經(jīng)理盤點差異匯總單倉庫盤點作業(yè)管理辦法5每月3日財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)上月盤點清單統(tǒng)計物料盤點和數(shù)，根據(jù)上月盤點差異匯總單統(tǒng)計倉庫物料賬務(wù)卡不相符

18、種數(shù)，計算出“賬務(wù)卡相符率”，并完成賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計表，遞交人力資源部作為倉庫“賬務(wù)卡相符率”的考核依據(jù)。財務(wù)部經(jīng)理賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計表倉庫績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)財務(wù)部提供的賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計表完成上月倉庫績效考核統(tǒng)計表，并交倉庫主管簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T倉庫主管倉庫績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門PMC部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式該物料當(dāng)月實際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%物料員計劃員計劃員退補料單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計劃物料員 研發(fā)工程師 物控員生產(chǎn)部物料清單

19、物料使用匯總表物料操耗率物料損耗率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表PMC部經(jīng)理績效考核專員【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門PMC部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式該物料當(dāng)月實際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1PMC部下發(fā)生產(chǎn)計劃。計劃員生產(chǎn)主計劃生產(chǎn)周計劃生產(chǎn)計劃作業(yè)辦法2計劃員根據(jù)生產(chǎn)主計劃和物料清單制定生產(chǎn)通知單下發(fā)倉庫與車間；物料員依據(jù)生產(chǎn)通知單到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。計劃員物料員物料清單生產(chǎn)通知單領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程退補料作業(yè)流程3生產(chǎn)不良物料補料時開出退補料單進(jìn)行補料。物料員退補料單

20、退補料作業(yè)流程4物控員根據(jù)領(lǐng)料、補料等單據(jù)，統(tǒng)計物料相關(guān)信息，完成物料使用匯總單，財務(wù)部經(jīng)理物料使用匯總單領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程退補料作業(yè)流程5每月3日PMC物控員根據(jù)上月物料使用匯總單統(tǒng)計實際使用數(shù)量，根據(jù)物料清單統(tǒng)計物料標(biāo)準(zhǔn)使用數(shù)量，計算出該物料的“物料損耗率”，并完成上月物料損耗率統(tǒng)計表，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“物料損耗率”的考核依據(jù)。物控員PMC部經(jīng)理物料損耗率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)PMC部提供的物料損耗率統(tǒng)計表完成上月生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【制程品質(zhì)異常

21、處理及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程品質(zhì)異常處理及時率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月實際按時處理完成的制程異常次數(shù)/當(dāng)月制程品質(zhì)異?？偞螖?shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長制程品質(zhì)異常周報表制程品質(zhì)異常日報制程品質(zhì)異常報告 品管部文員 生產(chǎn)部經(jīng)理工程技術(shù)部制程品質(zhì)異常月報表制程異常處理及時率物料損耗率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【制程品質(zhì)異常處理及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程品質(zhì)異常處理及時率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月

22、實際按時處理完成的制程異常次數(shù)/當(dāng)月制程品質(zhì)異?？偞螖?shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1制程異常時，制程品管員開出制程品質(zhì)異常報告，經(jīng)品管部組長審核后交工程技術(shù)部工藝員進(jìn)行處理。制程品管員制程品質(zhì)異常報告制程異常處理作業(yè)流程2品管組長追蹤工藝員處理進(jìn)度，并將處理狀況記錄于制程品質(zhì)異常日報中。制程品管組長制程品質(zhì)異常日報制程異常處理作業(yè)流程3品管組長每周一將上周制程品質(zhì)異常日報交品管部文員匯總成制程品質(zhì)異常周報表。品管部文員制程品質(zhì)異常報告制程異常處理作業(yè)流程4每周品管部文員將制程品質(zhì)異常周報表匯總成制程品質(zhì)異常月報表，并交生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理制程品質(zhì)異常報告制

23、程異常處理作業(yè)流程5每月3日品管部文員根據(jù)上月制程品質(zhì)異常月報表，計算出“制程品質(zhì)異常處理及時率”，并完成上月制程異常處理及時率表，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“制程品質(zhì)異常處理及時率”的考核依據(jù)。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理制程異常處理及時率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的制程異常處理及時率統(tǒng)計表完成上月工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計表，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。績效考核專員工程技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)來料檢驗及時率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考

24、核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料按時完成檢驗批數(shù)/當(dāng)月報檢來料總批數(shù) *100%來料品管員倉管員倉管員來料檢驗報告來料報檢單收料單成品入庫單 來料品管員 倉管員品管部來料報檢單來料檢驗及時率來料檢驗及時率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表倉庫主管績效考核專員【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)來料檢驗及時率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料按時完成檢驗批數(shù)/當(dāng)月報檢來料總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1供應(yīng)商送貨時，倉管員核對來料是否與送貨單上規(guī)格、數(shù)量一致，并開出出成品入庫單。倉管員送貨單收

25、料單收料作業(yè)流程2倉管員開出來料檢驗報檢單交品管部作來料檢查。倉管員來料檢驗報檢單收料作業(yè)流程3來料品管員依據(jù)來料報檢單、抽樣計劃、來料檢驗規(guī)范對來料進(jìn)行檢驗，并填寫來料檢驗報告來料品管員來料檢驗報告來料檢驗作業(yè)流程/抽樣計劃/來料檢驗規(guī)范4來料品管員將檢驗結(jié)果填寫在來料報檢單中，并交回倉管員，倉管員在來料報檢單上簽署單據(jù)接收時間。來料品管員倉管員來料報檢單收料作業(yè)流程來料檢驗作業(yè)流程5每月3日倉管員根據(jù)上月來料報檢單統(tǒng)計來料報檢總批數(shù)，并將來料報檢單上檢驗完成時間與標(biāo)準(zhǔn)檢驗時間對比，統(tǒng)計出來料及時率檢驗批數(shù)，計算出“來料檢驗及時率”，并完成上月來料檢驗及時率統(tǒng)計表，經(jīng)倉庫主管審核后，遞交人力

26、資源部作為品管部“來料檢驗及時率”的考核依據(jù)。倉管員倉庫主管來料檢驗合格率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)倉庫提供的來料檢驗及時率統(tǒng)計表完成上月品管部績效考核統(tǒng)計表，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)。績效考核專員品管部經(jīng)理品管部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)來料檢驗漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料檢驗漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員來料檢驗漏失周報表制程品質(zhì)異常報告生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員品管部來料檢驗漏失月報表來料檢驗漏失

27、率品管部經(jīng)理來料檢驗漏失率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)來料檢驗漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料檢驗漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量來料品質(zhì)異常時，車間主管開出生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單知會制程品管員，制程品管員確認(rèn)后開出制程品異常報告交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。車間主管生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單制程異常處理作業(yè)流程2制程出現(xiàn)異常時，制程品管員開出制程品異常報告并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。工藝員制程品異常報

28、告制程檢驗作業(yè)流程3生產(chǎn)部文員依據(jù)制程品異常報告及生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)計來料檢驗漏失批數(shù)，并完成來料檢驗漏失周報表生產(chǎn)部文員來料檢驗漏失周報表績效考核管理辦法4每月3日生產(chǎn)部文員將上月來料檢驗漏失周報表匯總成來料檢驗漏失月報表。生產(chǎn)部文員來料檢驗漏失月報表績效考核管理辦法5每月3日生產(chǎn)部文員根據(jù)上月來料檢驗漏失月報表統(tǒng)計來料檢驗漏失批數(shù)，并根據(jù)倉庫統(tǒng)計的來料檢驗總批數(shù)，計算出“來料檢驗漏失率”，并完成上月來料檢驗漏失率統(tǒng)計表，經(jīng)倉庫主管、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗漏失率”的考核依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理倉庫主管來料檢驗漏失率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每

29、月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的來料檢驗漏失率統(tǒng)計表完成上月品管部績效考核統(tǒng)計表，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理品管部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)來料檢驗合格率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料檢驗合格批數(shù)/當(dāng)月來料檢驗總批數(shù) *100%品管部文員來料品管員來料品管組長來料檢驗周報表來料檢驗日報表來料檢驗報告 品管部文員采購部來料檢驗月報表來料檢驗批合格率來料檢驗批合格率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)來料檢驗

30、合格率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來料檢驗合格批數(shù)/當(dāng)月來料檢驗總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1來料品管員依據(jù)來料檢驗規(guī)范對各類物料進(jìn)行檢驗，并在來料檢驗報告中填寫檢驗結(jié)果。檢驗不合格時則開出來料不合格報告交物控確認(rèn)是否召開MRB評審，MRB評審后，將RMB評審結(jié)果填寫在來料檢驗報告中。來料品管員來料報檢單來料檢驗報告來料檢驗作業(yè)流程抽樣計劃來料檢驗規(guī)范2來料品管組長依據(jù)來料檢驗報告統(tǒng)計來料檢驗日報。來料品管組長來料檢驗日報表來料檢驗作業(yè)流程3來料品管組長每周一將上周來料檢驗日報表交品管部文員匯總成來料檢

31、驗周報表生產(chǎn)部文員來料檢驗周報表來料檢驗作業(yè)流程4每月3日品管部文員將上月來料檢驗周報表匯總成來料檢驗月報表。品管部文員來料檢驗月報表來料檢驗作業(yè)流程5每月3日品管部文員根據(jù)上月來料檢驗月報表統(tǒng)計來料檢驗合格批次、來料總批次，計算出“來料檢驗合格率”，并完成上月來料檢驗合格率統(tǒng)計表，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部“來料檢驗批合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理來料檢驗合格率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的來料檢驗合格率統(tǒng)計表完成上月采購部績效考核統(tǒng)計表，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理采購部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【制程

32、檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程檢驗漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來制程驗漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗總批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員制程檢驗漏失周報表制程品質(zhì)異常報告生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員品管部制程檢驗漏失月報表制程檢驗漏失率品管部經(jīng)理制程檢驗漏失率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月來制程驗漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗總批數(shù)

33、 *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量制程品質(zhì)異常時，車間主管開出生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單知會制程品管員，制程品管員確認(rèn)后開出制程品異常報告交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。車間主管生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)異常處理作業(yè)流程2制程出現(xiàn)異常時，制程品管員開出制程品異常報告并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。工藝員制程品異常報告制程檢驗作業(yè)流程3生產(chǎn)部文員依據(jù)制程品異常報告及生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)計制程檢驗漏失批數(shù)，并完成制程檢驗漏失周報表生產(chǎn)部文員制程檢驗漏失周報表績效考核管理辦法4每月3日生產(chǎn)部文員將上月制程檢驗漏失周報表匯總成制程檢驗漏失月報表。生產(chǎn)部文員制程檢驗漏失月報表績效考核管理辦法5每月3日

34、生產(chǎn)部文員根據(jù)上月制程檢驗漏失月報表統(tǒng)計制程檢驗漏失批數(shù)，并根據(jù)生產(chǎn)通知單統(tǒng)計制程檢驗總批數(shù)，計算出“制程檢驗漏失率”，并完成上月制程檢驗漏失率統(tǒng)計表，經(jīng)品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“制程檢驗漏失率”的考核依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理制程檢驗漏失率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的制程檢驗漏失率統(tǒng)計表完成上月品管部績效考核統(tǒng)計表，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)。績效考核專員品管部經(jīng)理品管部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【制程檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程檢驗合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生

35、產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月制程檢驗合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗數(shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長制程檢驗周報表制程檢驗日報表制程檢驗報告 品管部文員采購部制程檢驗月報表制程檢驗批合格率制程檢驗合格率統(tǒng)計表計表表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【制程檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月制程檢驗合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1制程品管員依據(jù)制程檢驗規(guī)范對各車間、工序半成品進(jìn)行檢驗，并在制程檢驗報告中填寫檢驗結(jié)

36、果。制程品管員制程報檢單制程檢驗作業(yè)流程2制程品管組長依據(jù)制程檢驗報告統(tǒng)計制程檢驗日報表。制程品管組長制程檢驗日報表制程檢驗作業(yè)流程3制程品管組長每周一將上周制程檢驗日報表交品管部文員匯總成制程檢驗周報表品管部文員制程檢驗周報表制程檢驗作業(yè)流程4每月3日品管部文員將上月制程檢驗周報表匯總成制程檢驗月報表。品管部文員制程檢驗月報表制程檢驗作業(yè)流程5每月3日品管部文員根據(jù)上月制程檢驗月報表統(tǒng)計出各車間制程檢驗合格數(shù)量，根據(jù)PMC部提供的生產(chǎn)總數(shù)量，計算出“制程檢驗合格率”，并完成上月制程檢驗合格率統(tǒng)計表，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“制程檢驗合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理

37、制程檢驗合格率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的制程檢驗合格率統(tǒng)計表完成上月生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)成品檢驗及時率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月成品按時完成檢驗批數(shù)/當(dāng)月報檢成品總批數(shù) *100% 成品品管員生產(chǎn)組長生產(chǎn)組長成品品管員成品入庫單成品入庫單成品檢驗報告 品管部成品檢驗及時率成品檢驗及時率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表倉庫主管績效考核專員【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)收

38、集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)成品檢驗及時率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月成品按時完成檢驗批數(shù)/當(dāng)月報檢成品總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1裝配車間操作工生產(chǎn)完成成品并自檢、制程品管員檢驗合格后，由包裝負(fù)責(zé)人填寫成品入庫單交生組長審核后報成品品管員檢驗。生產(chǎn)組長成品入庫單成品檢驗作業(yè)流程2成品品管員按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，并填寫成品檢驗報告成品品管員成品檢驗報告成品檢驗作業(yè)流程3成品品管員將檢驗結(jié)果填寫在成品入庫單中，并交回生產(chǎn)組長，生產(chǎn)組長在成品入庫單上簽署單據(jù)接收時間。成品品管員生產(chǎn)組長成品入庫單成

39、品檢驗作業(yè)流程4每月3日裝配車間主管根據(jù)上月成品入庫單統(tǒng)計成品檢驗總批數(shù)，并將成品入庫單上檢驗完成時間與標(biāo)準(zhǔn)檢驗時間對比，統(tǒng)計出成品及時檢驗批數(shù)，計算出“成品檢驗及時率”，并完成上月成品檢驗及時率統(tǒng)計表，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“成品檢驗及時率”的考核依據(jù)。裝配車間主管生產(chǎn)部經(jīng)理成品檢驗合格率統(tǒng)計表績效考核管理辦法5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的成品檢驗及時率統(tǒng)計表完成上月生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理品管部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)出貨檢驗合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生

40、產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月出貨檢驗合格批數(shù)/當(dāng)月出貨檢驗總批數(shù) *100%成品品管員業(yè)務(wù)員倉管員出貨檢驗報告送貨單出貨通知單 倉管員生產(chǎn)部送貨單出貨檢驗批合格率出貨檢驗合格率統(tǒng)計表計表表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月制程檢驗合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1銷售部來業(yè)務(wù)發(fā)出出貨通知單交銷售部經(jīng)理審核后通知相關(guān)部門，準(zhǔn)備發(fā)貨業(yè)務(wù)員出貨通知單成

41、品出貨作業(yè)流程出貨檢驗作業(yè)流程2倉管員將要出貨的產(chǎn)品準(zhǔn)備好后，憑送貨單通知成品品管員進(jìn)行出貨檢驗。倉管員送貨單出貨檢驗作業(yè)流程3成品品管員按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)與客戶訂貨要求對待發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，填寫也貨檢驗報告并在送貨單上簽名確認(rèn)。成品品管員出貨檢驗報告出貨檢驗作業(yè)流程4倉管員接到成品品管員簽字確認(rèn)的送貨單后，安排貨物發(fā)出倉庫。倉管員送貨單出貨檢驗作業(yè)流程5每月3日品管部文員根據(jù)上月送貨單統(tǒng)計出貨檢驗合格批次、出貨總批次，計算出“出貨檢驗合格率”，并完成上月出貨檢驗合格率統(tǒng)計表，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“出貨檢驗合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理出貨檢驗合格率統(tǒng)計表績效考核

42、管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的出貨檢驗合格率統(tǒng)計表完成上月生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理銷售部文員業(yè)務(wù)員客戶投訴周報表客戶投訴處理報告客戶投訴處理單 銷售部文員其它部門客戶投訴月報表客戶投訴率客戶投訴率統(tǒng)計表計表表部門績效考核統(tǒng)計表銷售部經(jīng)理績效考核專員【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)

43、指導(dǎo)書考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1業(yè)務(wù)員接收到客戶投訴時，與客戶溝通確認(rèn)詳細(xì)投訴情況，并開出客戶投訴處理單，根據(jù)投訴類別交品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理主導(dǎo)處理。業(yè)務(wù)員客戶投訴處理單客戶投訴處理作業(yè)流程2品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理接到客戶投訴處理單后進(jìn)行原因分析，并召集相關(guān)部門進(jìn)行處理，形成客戶投訴處理報告。品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理客戶投訴處理報告客戶投訴處理作業(yè)流程3每周一品管部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理將上周客戶投訴處理單

44、交銷售部文員匯總成客戶投訴處理周報表銷售部文員客戶投訴周報表客戶投訴處理作業(yè)流程4每月3日銷售部文員將上月客戶投訴周報表匯總成客戶投訴月報表。銷售部文員客戶投訴月報表客戶投訴處理作業(yè)流程5每月3日銷售部文員根據(jù)上月客戶投訴月報表統(tǒng)計上月客戶投訴批次，并查實上月出貨批數(shù)，分責(zé)任部門計算出“客戶投訴率”，并完成上月客戶投訴率統(tǒng)計表，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為相關(guān)部門“客戶投訴率”的考核依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理客戶投訴率統(tǒng)計表績效考核管理辦法6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)銷售部提供的客戶投訴率統(tǒng)計表完成上月部績效考核統(tǒng)計表，并交部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？冃Э己藢T部經(jīng)理部績效考核統(tǒng)計表績效考核管理辦法【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶投訴