ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

1、1.銷(xiāo)售管理系統(tǒng).22.采購(gòu)管理系統(tǒng).63.檢驗(yàn)管理系統(tǒng).94.物料需求系統(tǒng).115.生產(chǎn)管理系統(tǒng).126.委外管理系統(tǒng).161.銷(xiāo)售管理系統(tǒng)1.1銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)工程/財(cái)務(wù)總經(jīng)辦計(jì)價(jià)表商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由工程之BOM 參考工資率及制造費(fèi)用估出銷(xiāo)貨成本并建議報(bào)價(jià)舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單核準(zhǔn)NYN1.2業(yè)務(wù)

2、接單流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)PMC成品倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)貨流程回復(fù)N訂單憑證YY接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：?jiǎn)蝺r(jià)、交期、數(shù)量.等 訂單資料輸入部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷(xiāo)貨 ,無(wú)庫(kù)存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)訂單建立訂單憑證修改Y庫(kù)存訂單憑證N工單開(kāi)立及發(fā)放流程1.3銷(xiāo)售出貨流程作業(yè)說(shuō)明業(yè)務(wù)PMC倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)客戶銷(xiāo)貨單簽回銷(xiāo)貨單預(yù)計(jì)出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到PMCPMC確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉(cāng)庫(kù)備貨，確定出庫(kù)數(shù)量成品出貨輸入銷(xiāo)貨單資料倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷(xiāo)貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷(xiāo)貨單簽收Y銷(xiāo)貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷(xiāo)貨單銷(xiāo)

3、貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改N銷(xiāo)貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單1.4銷(xiāo)售退貨流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)品管成品倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)銷(xiāo)退單確認(rèn)確定入庫(kù)FM,4QC銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退通知判斷銷(xiāo)退原因可接受性接受銷(xiāo)退品者輸入銷(xiāo)退單資料業(yè)務(wù)部長(zhǎng)/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷(xiāo)退單（四聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)主管審核(文件簽核)品管針對(duì)銷(xiāo)退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)別存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷(xiāo)退品入庫(kù)銷(xiāo)退單確認(rèn)銷(xiāo)退單修改Y銷(xiāo)退單建立核準(zhǔn)銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單N審 核點(diǎn)收銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單2.采購(gòu)管理系統(tǒng)2.1采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)工程/業(yè)務(wù)詢(xún)價(jià)單建立由工程或業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購(gòu)進(jìn)行詢(xún)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢(xún)價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易

4、記錄比較采購(gòu)錄入生效的詢(xún)價(jià)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢(xún)價(jià)單歷史價(jià)格修改詢(xún)價(jià)要求詢(xún)價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)備注退回請(qǐng)購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單位手寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部長(zhǎng)審核后（總額1000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品號(hào)、數(shù)量、需求日期等部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)采購(gòu)審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應(yīng)以避免產(chǎn)庫(kù)存存貨為最高原則，請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢(xún),比,議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料拋轉(zhuǎn)成采購(gòu)底稿或采購(gòu)單下接采購(gòu)流程Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單 詢(xún)

5、價(jià)（詢(xún)價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書(shū)面流程走。2.3采購(gòu)下單流程作業(yè)說(shuō)明供貨商采購(gòu)PMC進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理采購(gòu)底稿來(lái)源有以下幾種請(qǐng)購(gòu)單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購(gòu)底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購(gòu)確認(rèn)供應(yīng)商部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)采購(gòu)單來(lái)源有以下幾種：請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單 、采購(gòu)底稿更新、采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購(gòu)需求生成采購(gòu)單采購(gòu)單資料, 以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)別、 預(yù)交日、 數(shù)量、單價(jià)等采購(gòu)部長(zhǎng)（總額1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn), 審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打

6、印采購(gòu)單部長(zhǎng)簽字采購(gòu)單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表 FAX修改N采購(gòu)單NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視確認(rèn)采購(gòu)底稿修改N3.檢驗(yàn)管理系統(tǒng)3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購(gòu)單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開(kāi)立收料單收料單輸入倉(cāng)庫(kù)輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料品管部文員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求 修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單輸入修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單憑證 進(jìn)貨單憑證2N收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改N核準(zhǔn)YN進(jìn)貨

7、單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明品質(zhì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退需求開(kāi)立驗(yàn)退退回單品管部文員輸入驗(yàn)退退回單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生產(chǎn)、廠商倉(cāng)庫(kù)錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核) 列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退需求驗(yàn)退退回單輸入 修改核準(zhǔn)Y驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證 2N驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N修改核準(zhǔn)Y退貨單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證4.物料需求系統(tǒng)4.1物料需求計(jì)算作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明業(yè)務(wù)PMC 采購(gòu)客戶訂單客戶訂單業(yè)務(wù)接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單PMC依內(nèi)部訂單展開(kāi)批次生產(chǎn)計(jì)劃,是用于采購(gòu)物料需求展開(kāi)及訂單交期

8、和生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的設(shè)定執(zhí)行批次需求計(jì)劃,當(dāng)對(duì)庫(kù)存物料數(shù)量有疑問(wèn)時(shí),須選擇凈需求維護(hù)由批次生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生多階料件之生產(chǎn)計(jì)劃,調(diào)整項(xiàng)目主要是開(kāi)工日期,完工日期及生產(chǎn)線。并檢視物料需求是否正確生產(chǎn)計(jì)劃有修改時(shí)若非尾階產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP ,來(lái)源為計(jì)劃來(lái)源如果采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法滿足者, 應(yīng)與PMC進(jìn)行協(xié)商, 修改生產(chǎn)計(jì)劃, 重算采購(gòu)計(jì)劃直到計(jì)劃可執(zhí)行為止確定批次生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放為工單將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放為采購(gòu)單生產(chǎn)計(jì)劃上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生 采購(gòu)流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng) 5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明P

9、MC生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)品管財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)制造需求：1.依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單PMC輸入工單，維護(hù)生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日、預(yù)計(jì)完工日等部長(zhǎng)審核(文件簽核)3.列印工單憑證：(五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求 工單輸入N修改核準(zhǔn)工單憑證工單憑證 2Y工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進(jìn)度表及訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢(xún)參考5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作 業(yè) 說(shuō) 明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)PMC財(cái)務(wù)備 注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，PMC參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料2.PMC輸入領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）3.打印領(lǐng)料單憑證：5.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單、庫(kù)存進(jìn)行發(fā)

10、料6.生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)印：生產(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門(mén) 領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2修改N核準(zhǔn)Y領(lǐng)料單憑證倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單輸入工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1. 廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問(wèn)題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門(mén)于制令系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部長(zhǎng)/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：

11、由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)憑證審核簽收退料單復(fù)印憑證交由各部門(mén)留底工單退料需求修改NY核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證 Y審核退料單憑證2N審核簽收退料單 退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1. 廠內(nèi)工單入庫(kù)需求：廠內(nèi)工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫(kù)需求2.由品管檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)3.生產(chǎn)部門(mén)參照入庫(kù)實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫(kù)單”：部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉(cāng)庫(kù)打印入庫(kù)單憑證4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫(kù)單”，進(jìn)行審核5.入庫(kù)單憑證存查：入庫(kù)單憑證共兩聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫(kù)需求生產(chǎn)進(jìn)度表

12、入庫(kù)單輸入修改N核準(zhǔn)Y入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證核準(zhǔn)否Y/NY2審核入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證6.委外管理 6.1委外送料作業(yè)流程作 業(yè) 說(shuō) 明PMC采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)委外廠商PMC下達(dá)委外計(jì)劃2. PMC輸入委外單，維護(hù)數(shù)量部長(zhǎng)確認(rèn)委外單，維護(hù)數(shù)量，傳送采購(gòu)確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商，同時(shí)傳送倉(cāng)庫(kù)備料倉(cāng)庫(kù)備料采購(gòu)確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商后傳送倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收到確認(rèn)后的委外單后建立委外送料單主管核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）3.打印領(lǐng)料單憑證：連同實(shí)物給委外廠商委外計(jì)劃委外單輸入修改確認(rèn)委外單NY 2確認(rèn)委外單備料委外送料單輸入委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準(zhǔn)委外送料單憑證N 6.2委外進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作 業(yè) 說(shuō) 明委外廠商倉(cāng)庫(kù)品管采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)接委外廠商的送貨單后倉(cāng)庫(kù)輸入委外收料單，維護(hù)數(shù)量，主管核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料IQC將檢驗(yàn)結(jié)果輸入委外檢驗(yàn)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)委外進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入委外進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印委外進(jìn)貨單委外廠商送貨單委外收料單輸入 2委外廠商送貨單修改N核準(zhǔn)Y委外進(jìn)貨單輸入修改N核準(zhǔn)Y委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外收料單委外檢驗(yàn)單輸入Y核準(zhǔn)修改N委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證6.3委外退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明品質(zhì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/生產(chǎn)委外廠商依委外進(jìn)貨檢驗(yàn)單或委外驗(yàn)退需求