QP708供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序

1、深圳市興亞星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名稱：供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序 文件編號(hào)：QP 708 制訂日期：2008年03月03日會(huì) 簽 欄部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)部市場部資材部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準(zhǔn)品質(zhì)部深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第1頁 共14頁1.目的:通過對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估,確保供應(yīng)商做到質(zhì)量合格、供貨及時(shí)、價(jià)格合理、配合度優(yōu)良，保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合本公司規(guī)定的要求。2.范圍:適用于對(duì)供應(yīng)商選擇與評(píng)估的各項(xiàng)控制

2、活動(dòng).3.職責(zé):3.1.資材部負(fù)責(zé)原材料、輔料、外協(xié)加工等供應(yīng)商的尋找與背景資料審核，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選并參與評(píng)估。3.2.品質(zhì)部負(fù)責(zé)重要供應(yīng)商或問題供應(yīng)商評(píng)審的安排與組織執(zhí)行,負(fù)責(zé)評(píng)估工作匯總與總結(jié).3.3.其它部門參與職責(zé)范圍的供應(yīng)商的選擇與評(píng)審工作。4.定義(術(shù)語):無5.工作程序:5.1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估作業(yè)流程圖:(附件一).5.2.本公司將提供原材料、輔料、外協(xié)加工品的供應(yīng)商分類為：.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大或單價(jià)較高的供應(yīng)商及獨(dú)占市場供應(yīng)商列為重要供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)專門列表說明。.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小且單價(jià)較低的供應(yīng)商列為普通供應(yīng)商.5.3.供應(yīng)商的選擇與登錄作業(yè):.資材部從已有業(yè)務(wù)往來的供

3、應(yīng)商或廣告媒介等信息中,選擇數(shù)家同類材料的供應(yīng)商列入候選,向其發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，要求供應(yīng)商如實(shí)填寫供應(yīng)商調(diào)查表并提供有關(guān)企業(yè)概況與行業(yè)信譽(yù)的資料，資材部分析上述信息作出初選并通知送樣。.資材部采購收到樣品后,送技術(shù)部或品管部依據(jù)樣品確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行樣品確認(rèn)，合格者出具樣品確認(rèn)書。.資材部采購根據(jù)樣品確認(rèn)書將相應(yīng)供應(yīng)商登錄在合格供應(yīng)商注冊(cè)表上。.對(duì)于重要供應(yīng)商，在列入合格供應(yīng)商注冊(cè)表之前，一般由品質(zhì)部組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察。對(duì)于在合作過程中出現(xiàn)品質(zhì)問題的供應(yīng)商，根據(jù)需要也可進(jìn)行實(shí)地考察。深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第2

4、頁 共14頁.由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商或外協(xié)廠商進(jìn)行實(shí)地考察，將評(píng)審結(jié)果記錄在供應(yīng)商評(píng)審檢查表及供應(yīng)商評(píng)審結(jié)案報(bào)告上，并作評(píng)審結(jié)論。.評(píng)審結(jié)論為合格供應(yīng)商時(shí)，將合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商注冊(cè)表,不合格者不予登錄。.所有原材料的采購或外協(xié)加工只可與合格供應(yīng)商進(jìn)行,如有例外,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行.5.4.供應(yīng)商考核評(píng)分作業(yè)：.資材部月底發(fā)出供應(yīng)商考核評(píng)分表交品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)分鑒定后，作為評(píng)估供應(yīng)商或外協(xié)廠商的重要依據(jù)。對(duì)于月供貨不足10批的，每季度考核評(píng)分一次。.考核評(píng)分方法:考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)總分評(píng)分部門品質(zhì)分得分= 1-(不合格批次/總來料批次)70分品質(zhì)部交期分得分= 1-(遲交批次/總來

5、料批次)20分資材部配合度分實(shí)情評(píng)分10分.評(píng)分等級(jí):等級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)E級(jí)總分90分以上80分-89分70分-79分60分-69分60分以下.評(píng)為A級(jí)為本公司優(yōu)先采購對(duì)象,當(dāng)A級(jí)供應(yīng)商供貨有問題時(shí),以B、C級(jí)代替（注：B、C級(jí)品質(zhì)得分在50分以上）.對(duì)D、E級(jí)供應(yīng)商,由品質(zhì)部發(fā)出改進(jìn)要求通知書，并追蹤改進(jìn)結(jié)果。如仍不合格，由品質(zhì)部提交撤消合格供應(yīng)商之資格，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽意見后，廠長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行撤消，并從合格供應(yīng)商注冊(cè)表中刪除此供應(yīng)商資料。.對(duì)供應(yīng)商來料中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)三次出現(xiàn)不合格現(xiàn)象,由品質(zhì)部發(fā)出改進(jìn)要求通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改善。如連續(xù)出現(xiàn)不合格且改善不力的供

6、應(yīng)商，品質(zhì)部可提出撤消其合格供應(yīng)商資格，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽意見后，廠長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行撤消，并從合格供應(yīng)商注冊(cè)表中刪除此供應(yīng)商資料。深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第3頁 共14頁5.5.合格供應(yīng)商的年度復(fù)審:每年4月公司對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一年一度復(fù)審，由品質(zhì)部組織各相關(guān)部門對(duì)一年來該供應(yīng)商供貨的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、合作態(tài)度等方面進(jìn)行綜合評(píng)議，必要時(shí)可其進(jìn)行實(shí)地考察。復(fù)審結(jié)果填入合格供應(yīng)商年度復(fù)審表。復(fù)審合格者，在合格供應(yīng)商注冊(cè)表注明，復(fù)審不合格者，由品質(zhì)部發(fā)出改進(jìn)要求通知書，并追蹤改進(jìn)結(jié)果。如仍不合格，由品質(zhì)部提交撤消合

7、格供應(yīng)商之資格，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽意見后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行撤消，并從合格供應(yīng)商注冊(cè)表中刪除此供應(yīng)商資料。6.相關(guān)文件:6.1.采購控制程序QP-704 6.2.樣品確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書7.質(zhì)量記錄:7.1.供應(yīng)商調(diào)查表FM708-01 7.2.合格供應(yīng)商注冊(cè)表FM708-027.3.供應(yīng)商評(píng)審檢查表FM708-03 7.4.供應(yīng)商評(píng)審結(jié)案報(bào)告FM708-047.5.供應(yīng)商考核評(píng)分表FM708-05 7.6.改進(jìn)要求通知書FM708-06深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第4頁 共14頁撤消供 貨登 錄實(shí)地考察改進(jìn)通知定期評(píng)估樣品確認(rèn)

8、繼續(xù)供貨供應(yīng)商初選附件一、供應(yīng)商選擇與評(píng)估作業(yè)流程圖： 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說明 質(zhì)量記錄 資材部 供應(yīng)商調(diào)查表 NO 技術(shù)部 樣品確認(rèn) 樣品確認(rèn)書 作業(yè)指導(dǎo)書 供應(yīng)商評(píng)審檢查表 品質(zhì)部（組織） 供應(yīng)商評(píng)審結(jié)案報(bào)告 Yes 資材部 合格供應(yīng)商注冊(cè)表 NO 資材部 采購控制程序 品質(zhì)部/資材部 合格供應(yīng)商年度復(fù)審表 供應(yīng)商考核評(píng)分表 NO Yes 品質(zhì)部 改進(jìn)要求通知書 Yes NO 總經(jīng)理 /廠長 合格供應(yīng)商注冊(cè)表 資材部采購 采購控制程序 深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第5頁 共14頁附件（一） 深圳市興亞星科技有

9、限公司供應(yīng)商調(diào)查表名稱地址法人代表聯(lián)系人電話傳真企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資金開戶銀行及帳號(hào)營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)稅務(wù)登記證號(hào)公司成立時(shí)間廠房面積 租賃 自己現(xiàn)有人數(shù)管理人員品管人員設(shè)備清單設(shè)備名數(shù)量購入年度制造年度制造商生產(chǎn)能力品 名單位生產(chǎn)能力訂單提前期原材料供應(yīng)品 名單位月需要量供應(yīng)商供貨狀況主要供貨商供貨品名占有率品質(zhì)控制是否獲得ISO9000認(rèn)證:填表日期 FM708-01深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第6頁 共14頁附件（二）深圳市興亞星科技有限公司合格供應(yīng)商注冊(cè)表供貨商編號(hào)供貨商名稱供應(yīng)產(chǎn)品承認(rèn)日期登錄人員承認(rèn)方式 FM708-

10、02深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第7頁 共14頁附件（三） 深圳市興亞星科技有限公司供應(yīng)商評(píng)審檢查表 1/5供應(yīng)商名稱考察項(xiàng)目物流控制日期NO考察內(nèi)容每項(xiàng)分值實(shí)得分1是否制訂物料需求計(jì)劃以滿足生產(chǎn)對(duì)物料的需求？ 優(yōu)：12分良：8分差：4分2是否編制有生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，生產(chǎn)能否按計(jì)劃進(jìn)行？優(yōu)：9分良：6分差：3分3物料到位是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否經(jīng)常停工待料？優(yōu)：10分良：7分差：3分4物控部門是否參與生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審，是否依據(jù)物料需求計(jì)劃制訂采購計(jì)劃并執(zhí)行？優(yōu)：9分良：6分差：3分5對(duì)供應(yīng)商是否進(jìn)行過全面系統(tǒng)的評(píng)審，是否有書面材

11、料，是否有明確的評(píng)審結(jié)論？優(yōu)：9分良：6分差：3分6是否編有合格供應(yīng)商清單，所有物料是否均由合格供應(yīng)商提供，同一物料合格供應(yīng)商是否有兩家以上？優(yōu)：9分良：6分差：3分7是否定期舉行各種盤點(diǎn)，核查帳目？優(yōu)：8分良：5分差：3分8所有物料是否做到帳目清楚，入、出手續(xù)完備，標(biāo)識(shí)俱全？優(yōu)：9分良：6分差：3分9物料、產(chǎn)成品保存環(huán)境如何，是否明文規(guī)定保存環(huán)境等條目并嚴(yán)格執(zhí)行？優(yōu)：8分良：5分差：3分10采購、運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、倉儲(chǔ)等工作是否嚴(yán)格按照現(xiàn)行工作程序或方法開展工作，是否有作業(yè)指導(dǎo)書或類似文件？優(yōu)：8分良：5分差：3分11根據(jù)臨時(shí)緊急生產(chǎn)任務(wù)，迅速配齊物料投入生產(chǎn)的能力如何？優(yōu)：9分良：6分差：

12、3分考察人審核人滿分：100綜合評(píng)估：深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第8頁 共14頁深圳市興亞星科技有限公司供應(yīng)商評(píng)審檢查表 2/5供應(yīng)商名稱考察項(xiàng)目質(zhì)量體系日期NO考察內(nèi)容每項(xiàng)分值實(shí)得分1公司規(guī)模、經(jīng)營狀況、內(nèi)外環(huán)境如何優(yōu)：10分良：7分差：3分2有無獨(dú)立而完善的品質(zhì)保障系統(tǒng)，ISO9000執(zhí)行情況如何優(yōu)：10分良：7分差：3分3公司組織結(jié)構(gòu)如何，品質(zhì)地位及質(zhì)量意識(shí)如何優(yōu)：8分良：5分差：3分4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)貫徹情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分5公司從業(yè)人員素質(zhì)與培訓(xùn)情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分6員工素質(zhì)與穩(wěn)

13、定情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分7質(zhì)量體系文件建立情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分8公司現(xiàn)場管理“5S”情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分9公司文件管理如何，技術(shù)文件等重要文件和資料受控、保密情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分10現(xiàn)場有無正確、完善、可操作性的指導(dǎo)性文件優(yōu)：8分良：5分差：3分11公司內(nèi)部審核情況如何及其他評(píng)審情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分12公司最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的重視情況如何優(yōu)：8分良：5分差：3分考察人審核人滿分：100綜合評(píng)估：深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第9頁 共14頁深圳市興亞星科技有限公

14、司供應(yīng)商評(píng)審檢查表 3/5供應(yīng)商名稱考察項(xiàng)目生產(chǎn)部門日期NO考察內(nèi)容每項(xiàng)分值實(shí)得分1部門職能和組織架構(gòu)是否合理優(yōu)：8分良：6分差：3分2部門管理人員的素質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)變能力優(yōu)：8分良：6分差：3分3生產(chǎn)線產(chǎn)能和實(shí)際月產(chǎn)量優(yōu)：8分良：6分差：3分4質(zhì)量目標(biāo)及QA通過率優(yōu)：10分良：8分差：4分5每月合格品率，廢品率，物料損耗是否正常優(yōu)：8分良：6分差：3分6質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到，是否進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施優(yōu)：8分良：6分差：3分7勞動(dòng)效率，員工操作熟練度，上崗前是否培訓(xùn)優(yōu)：8分良：6分差：3分8員工隊(duì)伍的穩(wěn)定性和員工的工作面貌優(yōu)：8分良：6分差：3分9是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并進(jìn)行檢查監(jiān)督優(yōu)：8分

15、良：6分差：3分10在制品占有量，現(xiàn)場物料管理，不合格品處理優(yōu)：8分良：6分差：3分11生產(chǎn)記錄及相關(guān)報(bào)表是否完整清楚優(yōu)：8分良：6分差：3分12管理人員對(duì)產(chǎn)量與質(zhì)量的矛盾所持態(tài)度優(yōu)：10分良：8分差：4分考察人審核人滿分：100綜合評(píng)估：深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第10頁 共14頁深圳市興亞星科技有限公司供應(yīng)商評(píng)審檢查表 4/5供應(yīng)商名稱考察項(xiàng)目工程技術(shù)日期NO考察內(nèi)容每項(xiàng)分值實(shí)得分1部門職能和組織架構(gòu)是否合理優(yōu)：10分良：8分差：4分2部門人員的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)：10分良：8分差：4分3生產(chǎn)線布置是否合理優(yōu)：10分

16、良：8分差：4分4設(shè)備工作狀態(tài)及計(jì)量器具的管理優(yōu)：10分良：8分差：4分5對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)，技術(shù)要求是否形成正式文件優(yōu)：10分良：8分差：4分6技術(shù)更改是否及時(shí)變更相應(yīng)的文件并跟進(jìn)優(yōu)：10分良：8分差：4分7工序安排是否合理，是否有明確的作業(yè)指導(dǎo)書優(yōu)：10分良：8分差：4分8工時(shí)定額，材料損耗定額是否合理優(yōu)：10分良：8分差：4分9對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題處理是否及時(shí)，有效優(yōu)：10分良：8分差：4分10關(guān)鍵工位的控制和產(chǎn)品的一次通過率優(yōu)：10分良：8分差：4分考察人審核人滿分：100綜合評(píng)估：深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第

17、11頁 共14頁深圳市興亞星科技有限公司供應(yīng)商評(píng)審檢查表 5/5供應(yīng)商名稱考察項(xiàng)目品質(zhì)控制日期NO考察內(nèi)容每項(xiàng)分值實(shí)得分1品質(zhì)部門對(duì)品質(zhì)處理能否獨(dú)立行使職權(quán)優(yōu)：10分良：7分差：3分2品質(zhì)檢驗(yàn)員是否受過相應(yīng)培訓(xùn),是否有培訓(xùn)記錄優(yōu)：10分良：7分差：3分3是否配備品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)品質(zhì)技術(shù)及品質(zhì)分析優(yōu)：10分良：7分差：3分4所使用之儀器設(shè)備是否經(jīng)過校正，檢測(cè)能力是否滿足檢驗(yàn)要求優(yōu)：10分良：7分差：3分5所使用之原材料是否進(jìn)行過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是否有成文的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并有檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)分析優(yōu)：10分良：7分差：3分6生產(chǎn)過程品質(zhì)控制是否得力，檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置是否合理，檢驗(yàn)要求是否詳細(xì)、明確優(yōu)：10分良：7分差：

18、3分7QA合格率與客戶退貨率比較，是否差別較大優(yōu)：10分良：7分差：3分8對(duì)客戶投訴處理是否及時(shí),是否有改進(jìn)措施回復(fù)優(yōu)：10分良：7分差：3分9是否建立完整的質(zhì)量保證體系，是否實(shí)行過ISO9000、5S管理優(yōu)：10分良：7分差：3分10通過交談、了解，該公司負(fù)責(zé)人及品質(zhì)部門的質(zhì)量意識(shí)如何優(yōu)：10分良：7分差：3分考察人審核人滿分：100綜合評(píng)估：深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序文件編號(hào)QP - 708版次A本頁修改碼0頁碼第12頁 共14頁附件（四） 深圳市興亞星科技有限公司供應(yīng)商評(píng)審結(jié)案報(bào)告供應(yīng)商名稱傳 真廠 址電 話產(chǎn)品類別聯(lián) 系 人評(píng)審結(jié)果評(píng)審項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分評(píng)分等級(jí)評(píng)審部門/人質(zhì)量體系品質(zhì)控制生產(chǎn)系統(tǒng)工程技術(shù)物流控制綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 合格 不合格 原因： 限期整改 需要改進(jìn) 限改期限： 改進(jìn)項(xiàng)目： 評(píng)審組織評(píng)審方負(fù)責(zé)人備注1、 評(píng)審項(xiàng)目全部合格，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論