北海合浦白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總

1、北海市合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017年部門決算目 錄第一部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017年度部門決算情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)

2、政撥款基本支出決算情況說明。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。五、2017 年度政府性基金支出決算情況。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所概況一、主要職能合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所主要負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)預(yù)算編制、決算匯總、財(cái)政收入支出管理等工作。二、部門決算單位構(gòu)成2017年度合浦縣白沙鎮(zhèn)部門決算單位分別由以下九個(gè)單位構(gòu)成：合浦縣白沙鎮(zhèn)人民政府、合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所、合浦縣白沙鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、合浦縣白沙鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、合浦縣白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、合浦縣白沙鎮(zhèn)林業(yè)站、合浦縣白沙鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、合浦縣白沙鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、合浦縣白

3、沙鎮(zhèn)水利站。第二部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017年度部門決算報(bào)表（報(bào)表部分可作為附件，附在所有的文字說明后面）注意：收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“XX（局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款2648.66一、一般公共服務(wù)支出3890.16二、事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出65.93三

4、、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.09四、其他收入2273.67九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.81十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.98十二、農(nóng)林水支出187.75十三、交通運(yùn)輸支出76.65十四、資源勘探信息等支出0.96十九、住房保障支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)4922.33本年支出合計(jì)4922.33用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)4922.33支出總計(jì)4922.33注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二：收入決算表 單位：萬元 項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄

5、次1234567合計(jì)4,922.332,648.660.000.000.000.002,273.67201一般公共服務(wù)支出3,890.161,767.020.000.000.000.002,123.1420103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2,786.56762.090.000.000.000.002,024.472010301 行政運(yùn)行2,436.93412.460.000.000.000.002,024.472010302 一般行政管理事務(wù)349.63349.630.000.000.000.000.0020106財(cái)政事務(wù)147.2848.610.000.000.000.0098.6720

6、10601 行政運(yùn)行147.2848.610.000.000.000.0098.6720132組織事務(wù)625.85625.850.000.000.000.000.002013202 一般行政管理事務(wù)625.85625.850.000.000.000.000.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5.005.000.000.000.000.000.002013602 一般行政管理事務(wù)5.005.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.000.

7、000.000.000.00207文化體育與傳媒支出65.9336.120.000.000.000.0029.8120704新聞出版廣播影視65.9336.120.000.000.000.0029.812070404 廣播65.9336.120.000.000.000.0029.81208社會(huì)保障和就業(yè)支出34.0914.200.000.000.000.0019.8920801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)34.0914.200.000.000.000.0019.892080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)34.0914.200.000.000.000.0019.89210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.8

8、195.640.000.000.000.0022.1721007計(jì)劃生育事務(wù)117.8195.640.000.000.000.0022.172100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出117.8195.640.000.000.000.0022.17212城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.98515.400.000.000.000.0033.5821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)149.89116.310.000.000.000.0033.582120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出149.89116.310.000.000.000.0033.5821203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.4719.470.000.000.000.00

9、0.002120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.4719.470.000.000.000.000.0021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.8779.870.000.000.000.000.002120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.8779.870.000.000.000.000.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出271.65271.650.000.000.000.000.002120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出186.83186.830.000.000.000.000.002120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出84.8384.830.000.000

10、.000.000.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2.002.000.000.000.000.000.002121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2.002.000.000.000.000.000.0021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.1026.100.000.000.000.000.002129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.1026.100.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出187.75142.660.000.000.000.0045.0921301農(nóng)業(yè)87.2974.200.000.000.000.0013.092130104 事業(yè)運(yùn)行7

11、2.4159.320.000.000.000.0013.092130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼14.8814.880.000.000.000.000.0021302林業(yè)35.2421.270.000.000.000.0013.972130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)35.2421.270.000.000.000.0013.9721303水利62.1944.160.000.000.000.0018.032130399 其他水利支出62.1944.160.000.000.000.0018.0321305扶貧3.043.040.000.000.000.000.002130599 其他扶貧支出3.043.040

12、.000.000.000.000.00214交通運(yùn)輸支出76.6576.650.000.000.000.000.0021401公路水路運(yùn)輸76.6576.650.000.000.000.000.002140106 公路養(yǎng)護(hù)76.6576.650.000.000.000.000.00215資源勘探信息等支出0.960.960.000.000.000.000.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管0.960.960.000.000.000.000.002150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.960.960.000.000.000.000.00表三：支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)

13、支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)4,922.333,730.761,191.580.000.000.00201一般公共服務(wù)支出3,890.163,172.32717.840.000.000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2,786.562,786.560.000.000.000.002010301 行政運(yùn)行2,436.932,436.930.000.000.000.002010302 一般行政管理事務(wù)349.63349.630.000.000.000.0020106財(cái)政事務(wù)147.2860.2986.990.000.000.0020106

14、01 行政運(yùn)行147.2860.2986.990.000.000.0020132組織事務(wù)625.850.00625.850.000.000.002013202 一般行政管理事務(wù)625.850.00625.850.000.000.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5.000.005.000.000.000.002013602 一般行政管理事務(wù)5.000.005.000.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.000.000.000.002019999 其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.000.000.000.00207文化體育與傳媒支出65.93

15、65.930.000.000.000.0020704新聞出版廣播影視65.9365.930.000.000.000.002070404 廣播65.9365.930.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出34.0934.090.000.000.000.0020801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)34.0934.090.000.000.000.002080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)34.0934.090.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.81117.810.000.000.000.0021007計(jì)劃生育事務(wù)117.81117.810.000.000.000.0

16、02100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出117.81117.810.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.98151.89397.090.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)149.89149.890.000.000.000.002120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出149.89149.890.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.470.0019.470.000.000.002120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.470.0019.470.000.000.0021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.870.0079.870.000.000.002

17、120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.870.0079.870.000.000.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出271.650.00271.650.000.000.002120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出186.830.00186.830.000.000.002120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出84.830.0084.830.000.000.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2.002.000.000.000.000.002121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2.002.000.000.000.000.00212

18、99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.100.0026.100.000.000.002129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.100.0026.100.000.000.00213農(nóng)林水支出187.75187.750.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)87.2987.290.000.000.000.002130104 事業(yè)運(yùn)行72.4172.410.000.000.000.002130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼14.8814.880.000.000.000.0021302林業(yè)35.2435.240.000.000.000.002130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)35.2435.240.000.000.000.00

19、21303水利62.1962.190.000.000.000.002130399 其他水利支出62.1962.190.000.000.000.0021305扶貧3.043.040.000.000.000.002130599 其他扶貧支出3.043.040.000.000.000.00214交通運(yùn)輸支出76.650.0076.650.000.000.0021401公路水路運(yùn)輸76.650.0076.650.000.000.002140106 公路養(yǎng)護(hù)76.650.0076.650.000.000.00215資源勘探信息等支出0.960.960.000.000.000.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管0

20、.960.960.000.000.000.002150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.960.960.000.000.000.00表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,375.01一、一般公共服務(wù)支出281,767.021,767.020.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2273.65二、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出

21、330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出3436.1236.120.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3514.2014.200.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3695.6495.640.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38515.40241.75273.6512十二、農(nóng)林水支出39142.66142.660.0013十三、交通運(yùn)輸支出4076.6576.650.0014十四、資源勘探信息等支出410.960.960.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支

22、出440.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)222,648.66本年支出合計(jì)492,648.662,375.01273.65年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.000.000.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.0051 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)272,648.66總計(jì)542,648.662,375.01273.65表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥

23、款支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)2,375.011,542.07832.94201一般公共服務(wù)支出1,767.021,136.17630.8520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)762.09762.090.002010301 行政運(yùn)行412.46412.460.002010302 一般行政管理事務(wù)349.63349.630.0020106財(cái)政事務(wù)48.6148.610.002010601 行政運(yùn)行48.6148.610.0020132組織事務(wù)625.850.00625.852013202 一般行政管理事務(wù)625.850.0062

24、5.8520136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5.000.005.002013602 一般行政管理事務(wù)5.000.005.0020199其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.002019999 其他一般公共服務(wù)支出325.47325.470.00207文化體育與傳媒支出36.1236.120.0020704新聞出版廣播影視36.1236.120.002070404 廣播36.1236.120.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出14.2014.200.0020801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)14.2014.200.002080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.2014.200.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

25、支出95.6495.640.0021007計(jì)劃生育事務(wù)95.6495.640.002100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出95.6495.640.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.75116.31125.4421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)116.31116.310.002120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出116.31116.310.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.470.0019.472120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.470.0019.4721205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.870.0079.872120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.870.0079.8721299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.1

26、00.0026.102129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.100.0026.10213農(nóng)林水支出142.66142.660.0021301農(nóng)業(yè)74.2074.200.002130104 事業(yè)運(yùn)行59.3259.320.002130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼14.8814.880.0021302林業(yè)21.2721.270.002130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)21.2721.270.0021303水利44.1644.160.002130399 其他水利支出44.1644.160.0021305扶貧3.043.040.002130599 其他扶貧支出3.043.040.00214交通運(yùn)輸支出76.650.

27、0076.6521401公路水路運(yùn)輸76.650.0076.652140106 公路養(yǎng)護(hù)76.650.0076.65215資源勘探信息等支出0.960.960.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管0.960.960.002150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.960.960.00表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)1542.071062.72479.35工資福利支出932.59 基本工資300.75 津貼補(bǔ)貼366.7 獎(jiǎng)金57.86 其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.10 績(jī)效工資33.83機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)112.62 其他工資福

28、利支出20.74商品和服務(wù)支出433.22 辦公費(fèi)147.31水費(fèi)3.07 電費(fèi)9.82 印刷費(fèi)25 差旅費(fèi)4.99 會(huì)議費(fèi)3 公務(wù)接侍費(fèi)11勞務(wù)費(fèi)99.02公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2其他交通費(fèi)用33.59維修(護(hù))費(fèi)24.41培訓(xùn)費(fèi)5.8 其他商品和服務(wù)支出60對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130.13 離休費(fèi)7.36 退休費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助52.47 生產(chǎn)補(bǔ)貼14.88 住房公積金55.42醫(yī)療費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出其他資本性支出46.13 專用設(shè)備購(gòu)置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出

29、國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111217.200.006.200.006.2011.0017.200.006.200.006.2011.00表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)0.00273.65273.652.00271.650.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00273.65273.652.00271.650.0021208國(guó)

30、有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.00271.65271.650.00271.650.002120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出0.00186.83186.830.00186.830.002120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.0084.8384.830.0084.830.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.002.002.002.000.000.002121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.002.002.002.000.000.00注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況第三部分：合浦縣白沙鎮(zhèn)

31、財(cái)政所匯總2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。（一）本部門2017年度總收入4922.33 萬元，其中本年收入4922.33萬元。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入2648.66 萬元，為北海市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加 1314.57 萬元，增長(zhǎng) 36 %。2.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。3.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2

32、016年度決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。4.其他收入 2273.67 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加708.51 萬元，增長(zhǎng) 45 %。如：5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元

33、，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本部門2017年度總支出 4922.33 萬元，其中本年支出 4922.33 萬元。支出具體情況如下：1一般公共服務(wù)（類）3890.16萬元：主要用于主要用于政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)；財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行；組織事務(wù)的其他組織事務(wù)支出；其他一般公共服務(wù)支出。2、文化體育與傳媒（類）65.93萬元；主要用于文化廣播事業(yè)支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）34.09萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及民政管理事務(wù)支出。4、醫(yī)

34、療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）117.81萬元，主要用于計(jì)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。5、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）548.98萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、征地的拆遷補(bǔ)償、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。6、農(nóng)林水（類）187.75萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)事來機(jī)構(gòu)、防汛、其他水利、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、其他農(nóng)林水支出。7、交通運(yùn)輸支出（類）76.65萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出。8、資源勘探信息（類）0.96萬元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出9、結(jié)余分配 0

35、萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017 年度一般公共預(yù)算支出 2375.01萬元，其中：基本支出 1542.07 萬元，項(xiàng)目支出 832.94萬元?；局С霭ㄕ跋嚓P(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行412.46萬元、一般行政管理事務(wù)349.63萬元、財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行48.61萬元、其他一般

36、公共服務(wù)支出325.47萬元、廣播支出36.12萬元、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.2萬元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出95.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.31萬元、農(nóng)業(yè)的事業(yè)運(yùn)行59.32萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼14.88萬元、對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助0萬元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)21.27萬元、其他水利支出44.16萬元、其他扶貧支出3.04萬元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.96萬元。項(xiàng)目支出行政運(yùn)行0萬元、一般行政管理事務(wù)5.00萬元、組織事務(wù)625.85萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生79.87萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.10萬元、交通運(yùn)輸支出76.65萬元。（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目列示分析，較2

37、016年度決算數(shù)增加 474.78 萬元，增長(zhǎng) 24.98 %。）三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1542.07 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1062.72 萬元，較2016年度決算數(shù)增加194.53萬元，增長(zhǎng) 22 %。主要包括：基本工資300.75萬元、津貼補(bǔ)貼366.70萬元、獎(jiǎng)金57.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.10萬元、績(jī)效工資33.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)112.62萬元、其他工資福利支出20.74萬元、離休費(fèi)7.36萬元、生活補(bǔ)助52.47萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼14.88萬元、住房公積金55.42萬

38、元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。公用經(jīng)費(fèi) 479.35 萬元，較2016年度決算數(shù)減少 552.69 萬元，下降 53.55 %。主要包括：辦公費(fèi)147.31萬元、水費(fèi)3.07萬元、印刷費(fèi)25萬元、電費(fèi)9.82萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)4.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)24.41萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)11萬元、勞務(wù)費(fèi)99.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.20萬元、其他交通費(fèi)用33.59萬元、其他商品和服務(wù)支出60萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、其他資本性支出46.13萬元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情

39、況說明。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 17.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.20萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出 11.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：無2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年度決算數(shù)減少18.72萬元，降低了109%。主要原因：減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 0 （局、辦）機(jī)關(guān)、 個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組

40、 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。開支內(nèi)容包括：（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 6.20 萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 6.20 萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總、 9 個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 3 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 6.20 萬元，平均每輛 2.07 萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 11.00 萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2017年度，公務(wù)接待批次 90

41、 次，人次780次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0 次，人次0 次。五、2017年度政府性基金支出決算情況。合浦縣白沙鎮(zhèn)財(cái)政所匯總2017年度政府性基金支出 273.65萬元，其中：基本支出 2.00 萬元，項(xiàng)目支出 271.65 萬元。基本支出包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2.00萬元。項(xiàng)目支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出271.65萬元。（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目列示分析，較2016年度決算數(shù)增加 253.32 萬元，增長(zhǎng) 124%。）六、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 459.93 萬元（與部門決算CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第22行金額一致），比2016年減少119.29萬元，降低20.6%。主要原因是：減少了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購(gòu)情況表并做好與2017 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表