裝飾公司質(zhì)量手冊(cè)

1、修訂一覽表序號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂日期修訂者備注制訂審 核核 準(zhǔn)日 期目 錄0.1頒 發(fā) 令30.2任 命 書(shū)30.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40.3.1質(zhì)量方針：40.3.2質(zhì)量目標(biāo)40.4公 司 簡(jiǎn) 介40.5質(zhì)量手冊(cè)管理51范圍52引用標(biāo)準(zhǔn)63定義64 質(zhì)量管理體系74.1總要求74.2文件要求75.0管理職責(zé)：85.1管理承諾85.2以客戶為中心85.3 品質(zhì)政策85.4策劃85.5職責(zé)、權(quán)限和溝通95.6管理審查9附1公司組織架構(gòu)圖10附2部門(mén)質(zhì)量職能分配表10附3崗位及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限116.0 資源管理146.1 資源管理的目的及范圍146.2 人力資源146.3 基礎(chǔ)設(shè)施14

2、6.4 工作環(huán)境147產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)157.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃157.2與顧客的關(guān)的過(guò)程157.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)167.4采購(gòu)167.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供167.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制178 測(cè)量、分析和改進(jìn)188.1總則188.2 監(jiān)視和測(cè)量188.3不合格品控制198.4 數(shù)據(jù)分析198.5改進(jìn)200.1頒 發(fā) 令廣州市合嘉歡裝飾有限公司【質(zhì)量手冊(cè)】（QM-001）,根據(jù)質(zhì)量管理體系-要求（GB/T19001:2008 idtISO9001:2008）標(biāo)準(zhǔn)制定，闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件與行為準(zhǔn)則，從發(fā)布之日起，公司全

3、體員工必須貫徹執(zhí)行。本公司將通過(guò)培訓(xùn)和溝通，確保上述文件被全體員工正確理解和執(zhí)行：本公司將過(guò)評(píng)審和改進(jìn)，不斷完善上述文件，使之持續(xù)符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)和合同規(guī)定要求。總經(jīng)理：2009年08月 08日0.2任 命 書(shū)為了保證我公司的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 本公司XXX部XX經(jīng)理 X X X 為公司的管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1) 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，確保按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2) 向董事長(zhǎng)/總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；3) 在本公司范圍內(nèi)，促進(jìn)以顧客為中

4、心意識(shí)的形成和提高；4) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009年08月 01日0.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針：質(zhì)量為根、信譽(yù)為本、追求卓越、永無(wú)止境內(nèi)涵解釋：（1）確保施工項(xiàng)目 100 合格。（2）保持室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)檔次處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位和國(guó)際先進(jìn)水平。（3）以一流的設(shè)備和施工工藝創(chuàng)造精品率達(dá)到98以上。（4）真誠(chéng)服務(wù)，合同履約率達(dá)到100，讓業(yè)主100滿意。公司質(zhì)量體系運(yùn)作的過(guò)程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個(gè)部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種，使嚴(yán)格的質(zhì)量管理貫穿于不斷變化的設(shè)計(jì)、施工、

5、服務(wù)的全過(guò)程，真正做到人人有職責(zé)、事事有程序、作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)有規(guī)范、不良有糾正、體系有監(jiān)督！質(zhì)量目標(biāo)1 工程一次驗(yàn)收合格率100%；2 顧客滿意率達(dá)到92%內(nèi)涵解釋：所有工程的一次交驗(yàn)合格率為100%；使92%以上的顧客滿意。0.4公 司 簡(jiǎn) 介廣州市合嘉歡裝飾工程有限公司系國(guó)內(nèi)優(yōu)秀股份制企業(yè)。本公司自創(chuàng)立之初便導(dǎo)入各項(xiàng)優(yōu)秀的系統(tǒng)管理技術(shù)，如：ISO14000：2004環(huán)境管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差、OA辦公自動(dòng)化等，期許能改變目前裝飾行業(yè)規(guī)模小、服務(wù)意識(shí)差、管理混亂的局面。我公司完全依據(jù)ISO9000：2008要求建立了質(zhì)量管理系統(tǒng)。本公司先后榮獲“廣州市成長(zhǎng)最快的裝飾公司、中華人民共和國(guó)裝

6、飾設(shè)計(jì)乙級(jí)單位、中華人民共和國(guó)裝飾施工乙級(jí)單位、中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員、中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)團(tuán)體會(huì)員”等稱號(hào)。營(yíng)業(yè)項(xiàng)目：各項(xiàng)室內(nèi)外裝飾工程及相關(guān)工程材料的經(jīng)營(yíng)。公司主要設(shè)備：高級(jí)精度檢測(cè)儀器和辦公管理設(shè)備一批等。負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：余榮軍企業(yè)宗旨：合嘉歡奉行設(shè)計(jì)是合嘉歡的靈魂、質(zhì)量是合嘉歡的生命、服務(wù)是合嘉歡的形象！企業(yè)使命：成就美麗家園！經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、謙和、求實(shí)、創(chuàng)新！ 核心目標(biāo)：締造精品空間，讓空間改變心態(tài)！認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)三心服務(wù)，即：飾前服務(wù)讓客戶稱心、飾中服務(wù)讓客戶省心、飾后服務(wù)讓客戶放心！一次裝修，終生朋友！市場(chǎng)戰(zhàn)略：先賣質(zhì)量，再賣數(shù)量。經(jīng)營(yíng)哲學(xué)：時(shí)時(shí)念危機(jī)，天天

7、求發(fā)展！設(shè)計(jì)原則：安全、適用、美觀、環(huán)保！我們主張?jiān)瓌?chuàng)，反對(duì)封閉設(shè)計(jì)師獨(dú)立地位的行為！有限空間無(wú)限關(guān)懷，合嘉歡祝您合家幸福安康！發(fā)展動(dòng)力：知識(shí)改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來(lái)！努力將合嘉歡打造成為一個(gè)學(xué)習(xí)型組織！公司地址：中國(guó)廣東省廣州市花都區(qū)寶華路心心大廈八樓。公司電話：（020）36901418、36901428、33253949、33691835。公司傳真：（020）36901418。公司電子郵件地址：YRJYRJ 263.NET 公司網(wǎng)頁(yè)： 0.5質(zhì)量手冊(cè)管理本手冊(cè)由管理者代表組織制訂和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)現(xiàn)行版本為A/0版，有效標(biāo)識(shí)為QM-001.。本手冊(cè)分“受控”和“非受控

8、”兩種狀態(tài)，在封面均有明顯標(biāo)識(shí)，管理辦法規(guī)定如下：手冊(cè)受控版本統(tǒng)一編號(hào)，登記后發(fā)放。發(fā)放范圍為本公司的經(jīng)理、各有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表認(rèn)為需要發(fā)放的人員或崗位。發(fā)放后由行政部文管中心負(fù)責(zé)跟蹤，進(jìn)行換頁(yè)或換版工作，持有者應(yīng)妥善保管。手冊(cè)“非受控”版本根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)出后不追蹤，不收回。手冊(cè)的更改不通知“非受控”本的持有人。手冊(cè)的修改以換頁(yè)或換版的方式進(jìn)行。換頁(yè)時(shí)由文管中心將修改頁(yè)和修改通知發(fā)給“受控”手冊(cè)的持有者，換頁(yè)并經(jīng)發(fā)放人驗(yàn)證后，手冊(cè)持有者和發(fā)放人應(yīng)分別在“質(zhì)量手冊(cè)換頁(yè)修改控制記錄”中“持有人”和“驗(yàn)證人”欄內(nèi)簽字；換版時(shí)，由文管中心統(tǒng)一發(fā)放新手冊(cè)，同時(shí)收回舊版

9、“受控”手冊(cè)。1范圍1.1本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，為保證本公司有效地開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，防止不合格的發(fā)生提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也可作為向顧客提供質(zhì)量保證能力的依據(jù)。1.2 本手冊(cè)的應(yīng)用范圍為本公司所承接的各項(xiàng)室內(nèi)外裝飾工程及相關(guān)工程材料的經(jīng)營(yíng)及承包。0. 3本公司依據(jù)GB/T190012008 (idtISO9001:2008)質(zhì)量管理休系-要求編寫(xiě)。2引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3定義本手冊(cè)及公司其它質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語(yǔ)采用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義以及下述定義：客戶：指同本公司以協(xié)議或合同的形式，將

10、其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的人士及機(jī)構(gòu)（在ISO9001：2008中指顧客）。合同文件：指客戶與本公司達(dá)成一致的條文。合同要求：指客戶和本公司簽定的合同文件中規(guī)定的要求。承包人：指在協(xié)議中約定，被承包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人或取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。供應(yīng)商：以合同或協(xié)議形式向本公司提供材料、貨品或設(shè)備的人士或廠商。建設(shè)單位：工程項(xiàng)目的出資人或組織，亦可稱為客戶（用戶）、甲方和使用單位。隱蔽工程：指將被其它工序或分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢察的工序或工程項(xiàng)目。三檢制：指施工中施工班組自檢、施工員復(fù)檢、質(zhì)檢員終檢（最終檢驗(yàn)）的一種工序控制方法。設(shè)計(jì)單位：指發(fā)包人委托的

11、負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程建立并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。監(jiān)理工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)察工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人與承包人在專用條款中約定。工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定的承包范圍內(nèi)的工作。圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料），或由本公司設(shè)計(jì)室繪制的圖紙。不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立、實(shí)施和保持

12、文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)明確其所需的并適用于本公司的相關(guān)過(guò)程，并規(guī)定此等過(guò)程的順序和相互關(guān)系。為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司必須制定相應(yīng)的管制準(zhǔn)則和方法，并提供充分的資源和資訊，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控。對(duì)此等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)之。必須按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)管理這些過(guò)程。本公司有外發(fā)加工過(guò)程為勞務(wù)分包詳見(jiàn)【采購(gòu)控制程序】4.2文件要求本公司質(zhì)量管理體系文件由以下文件構(gòu)成：a) 質(zhì)量手冊(cè)，編碼為：QM001A；b) 程序文件，編碼為：QPXX（編號(hào)）；c) 作業(yè)文件，編碼為

13、：WIXX（編號(hào)）；闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過(guò)程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過(guò)程的操作文件包括項(xiàng)目策劃書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等文件及記錄文件手冊(cè)程序文件支持性文件d) 記錄表格；編碼為：QFXXX（編號(hào)）。e) 外來(lái)文件。質(zhì)量手冊(cè)a) 闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 描述了本公司質(zhì)量管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及其運(yùn)作方式；c) 說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程的控制方法和程度；d) 向顧客證實(shí)本公司具備滿足其要求的能力；e) 質(zhì)量手冊(cè)的管理參見(jiàn)0.5。文件控制本公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程涉及文件的分類如下：a) 管理性文件

14、；b) 技術(shù)性文件和外來(lái)文件;具體管理詳見(jiàn)文件控制程序。記錄控制.1為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提高工程質(zhì)量符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定質(zhì)量記錄控制作業(yè)程序。.2公司質(zhì)量記錄分為兩大類：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄，如：管理評(píng)審記錄，內(nèi)審記錄、文件發(fā)放記錄等。b) 有關(guān)產(chǎn)品符合性的記錄，如：采購(gòu)申請(qǐng)單、各類驗(yàn)證記錄、確認(rèn)文件、交付文件等。.3質(zhì)量記錄的控制詳見(jiàn)質(zhì)量記錄控制作業(yè)程序。5.0管理職責(zé)：5.1管理承諾本公司最高管理層承諾通過(guò)以下方式, 對(duì)公司品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行展開(kāi)、實(shí)施及有效性持續(xù)改善:a) 對(duì)公司全員宣導(dǎo)“一切為滿足客戶需求及符合法律等要求”精神;b) 制定并貫徹

15、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針(見(jiàn)0.3);c) 明確公司各項(xiàng)品質(zhì)目標(biāo)(見(jiàn)0.3和)及評(píng)核其達(dá)成率;d) 定期進(jìn)行對(duì)公司管理系統(tǒng)進(jìn)行管理評(píng)審(見(jiàn)5.6);e) 提供和確保必要的各項(xiàng)資源(見(jiàn)第6章節(jié)).5.2以客戶為中心公司最高管理層要求各職能部門(mén)通過(guò)管理程序/規(guī)定的執(zhí)行（如“【合同評(píng)審程序】”及“××檢驗(yàn)規(guī)定”等）來(lái)確?？蛻粜枨笠驯唤缍ㄅc實(shí)現(xiàn)，并通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，來(lái)了解及監(jiān)督客戶滿意度的達(dá)成，直至客戶滿意為最終目的。5.3 品質(zhì)政策本公司品質(zhì)政策(見(jiàn)0.3)依以下內(nèi)容制定與實(shí)施：a) 最高管理階層依據(jù)客戶需求、法令要求、公司期望等，搜集企業(yè)內(nèi)、外部之相關(guān)資訊所擬定；b) 強(qiáng)調(diào)提高客戶

16、滿意度與持續(xù)改善品質(zhì)體系；c) 建立與品質(zhì)政策相配套的品質(zhì)總目標(biāo)及定期評(píng)核其達(dá)成率;d) 在公司內(nèi)部確保品質(zhì)政策傳達(dá)給全員并達(dá)成一致的理解；e) 每年的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)品質(zhì)政策的持續(xù)適應(yīng)性和進(jìn)行檢討和必要的修訂;5.4策劃品質(zhì)目標(biāo)公司已建立與品質(zhì)政策相呼應(yīng)和量化的品質(zhì)目標(biāo)（見(jiàn)0.3公司品質(zhì)遠(yuǎn)景總目標(biāo)），并藉由品質(zhì)政策管理展開(kāi)至各層級(jí)及職位,制定出相適應(yīng)的【部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)】（附錄二）,其中包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.質(zhì)量管理體系策劃a) 本公司質(zhì)量管理體系的策劃與建立,是在最高管理階層的直接參與下進(jìn)行的,并通過(guò)確立公司組織結(jié)構(gòu)圖和【要素分配矩陣圖 】、制定【部門(mén)質(zhì)量職能分配表】的基礎(chǔ)上,策劃出品質(zhì)

17、管理系統(tǒng),形成了以“品質(zhì)手冊(cè)”、“程序”、“工作指引”和“品質(zhì)記錄”為內(nèi)容的四級(jí)層次的質(zhì)量管理體系;其中對(duì)于GB/T19001:2008不適用本公司的項(xiàng)目在“品質(zhì)手冊(cè)”中加以說(shuō)明;b) 本公司質(zhì)量管理體系的策劃之中,已對(duì)質(zhì)量管理體系需要變更策劃和實(shí)施時(shí),建立了“內(nèi)部審核”、“管理評(píng)審”、“文件檢討”等程序, 以維持系統(tǒng)的完整性.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限本公司最高管理層通過(guò)確定【組織結(jié)構(gòu)圖】和批準(zhǔn)【崗位及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限】，來(lái)確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。管理者代表本公司最高管理者通過(guò)發(fā)布【任命書(shū)】確定公司管理者代表,并賦予以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得

18、到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí);d) 為品質(zhì)管理系統(tǒng)之對(duì)外聯(lián)絡(luò)人和管理審查會(huì)議之召集人。內(nèi)部溝通1. 公司為確保企業(yè)內(nèi)的有效溝通，對(duì)各部門(mén)職能的劃分及主要責(zé)任作出了明確的規(guī)定(詳見(jiàn)公司組織圖及各職位【崗位及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限】)；2. 根據(jù)公司運(yùn)作實(shí)際情況,通過(guò)定期或不定期的會(huì)議，促進(jìn)溝通有效性的達(dá)成;3. 日常一般溝通可以考慮下列形式:a) 公司要求及通知使用-公告，通知等;b) 部門(mén)之間的相關(guān)工作-內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單;c) 專項(xiàng)議題的小型會(huì)議-項(xiàng)目?jī)?nèi)容及會(huì)議議程;5.6管理審查總則公司最高管理者確定每年至少舉

19、行一次管理審查會(huì)議，于會(huì)中要以各項(xiàng)資訊或結(jié)果、報(bào)告審查品質(zhì)管理系統(tǒng)之合適性、正確性及有效性;檢討包括之內(nèi)容,評(píng)審的結(jié)果記錄在有關(guān)會(huì)議記錄上,由管理者代表保存并同時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)行. 詳見(jiàn)【管理評(píng)審程序】評(píng)審輸入管理審查的項(xiàng)目,須包括下列內(nèi)容:a) 各項(xiàng)內(nèi)部審核及外部審核之結(jié)果;b) 客戶投訴及反饋之內(nèi)容;c) 制造過(guò)程運(yùn)行狀況及產(chǎn)品合格率等方面內(nèi)容;d) 糾正措施及預(yù)防措施之落實(shí)情況;e) 上一次管理審查決議事項(xiàng)落實(shí)程度與效果評(píng)估;f) 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)正常運(yùn)作之項(xiàng)目;g) 各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率的檢討及針對(duì)系統(tǒng)改善的各種建議的討論與決議;評(píng)審輸出通過(guò)對(duì)以上管理審查項(xiàng)目的檢討,須視檢討結(jié)果在以下方面作出決

20、議或改善行動(dòng):a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)的進(jìn)一步改善及各b) 管理流程及生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化改進(jìn);c) 與客戶要求相關(guān)之產(chǎn)品方面的改善;d) 公司資源需求計(jì)劃的制定與落實(shí);附：1公司組織架構(gòu)圖注：財(cái)會(huì)部/后勤部不納到ISO9001:2008質(zhì)量管理體系中。附：2部門(mén)質(zhì)量職能分配表： ISO9001:2008中的章節(jié)與標(biāo)題董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表質(zhì)監(jiān)管理部市場(chǎng)拓展部采購(gòu)管理部項(xiàng)目管理部工程設(shè)計(jì)部人力資源部4品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理階層承諾5.2客戶要求重點(diǎn)5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.5職權(quán)、責(zé)任與溝通5.6管理審查6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施設(shè)備6.4工作環(huán)境

21、7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程之規(guī)劃7.2與客戶相關(guān)之過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)刪除7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)與服務(wù)作業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)提供生產(chǎn)與服務(wù)流程確認(rèn)標(biāo)識(shí)與追溯性客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品之防護(hù)措施 7.6量測(cè)及監(jiān)控設(shè)備之管制8量測(cè)及監(jiān)控8.1 總則8.2量測(cè)及監(jiān)控客戶滿意度衡量?jī)?nèi)部審核流程之衡量及監(jiān)控產(chǎn)品之檢測(cè)與監(jiān)控8.3不符合品之管制8.4資料分析8.5改進(jìn)：表示與部門(mén)主要相關(guān)的要素。：表示與部門(mén)次要相關(guān)的要素。附：3崗位及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限：1) 總經(jīng)理a) 審核公司的決策、質(zhì)量方針。b) 制訂公司組織架構(gòu)和任命管理代表。c) 公司事務(wù)的最終決策和核準(zhǔn)。d) 行使公司章程和董事會(huì)授予的其它權(quán)責(zé)。e) 審核公司的質(zhì)量目

22、標(biāo)，任命各部門(mén)主管/負(fù)責(zé)人。f) 負(fù)責(zé)處理公司所有內(nèi)、外行政事務(wù)。g) 保證公司的經(jīng)營(yíng)管理方針、政策、計(jì)劃在管轄范圍內(nèi)的貫徹、實(shí)施。h) 擬定職責(zé)范圍內(nèi)的管理制度、工作計(jì)劃，并具體實(shí)施。i) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2) 管理者代表a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向公司報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 負(fù)責(zé)使有關(guān)部門(mén)理解顧客的要求；d) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃及組織管理評(píng)審活動(dòng)；f) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃并任命內(nèi)審組長(zhǎng)。3) 人力資源部：a) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)管理程序的實(shí)施；b) 組織開(kāi)展公司人事

23、管理工作，制訂、落實(shí)公司人事管理制度和政策；c) 組織開(kāi)展人員聘用工作；d) 負(fù)責(zé)組織作好公司勞資管理工作；e) 組織開(kāi)展員工考核工作；f) 組織開(kāi)展公司培訓(xùn)工作；g) 逐步開(kāi)展員工個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)工作。4) 工程設(shè)計(jì)部：a) 確定近期和未來(lái)裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的評(píng)估，負(fù)責(zé)新材料、新工藝開(kāi)發(fā)的具體實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)新施工工藝、新創(chuàng)意實(shí)施的進(jìn)度管理和控制。c) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)樣板房設(shè)計(jì)文件、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。d) 負(fù)責(zé)對(duì)材料、零配件和供應(yīng)廠商的技術(shù)考核，并與品質(zhì)管理部、采購(gòu)管理部共同確定供應(yīng)商。5) 客戶服務(wù)部：a) 維護(hù)公司公共形象。b) 貫徹公司的服務(wù)經(jīng)營(yíng)理念。c) 經(jīng)常了解客戶資訊息，盡量把投

24、訴處理在發(fā)生之前。d) 客戶的定期回訪。e) 電話通知相關(guān)合作伙伴來(lái)公司接受培訓(xùn)。6) 采購(gòu)管理部：a) 負(fù)責(zé)按供應(yīng)商的有關(guān)資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，確定合格供應(yīng) 商名單。b) 負(fù)責(zé)下訂貨單，執(zhí)行已經(jīng)審查和核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行跟催工作。c) 對(duì)公司各部門(mén)提出的材料改善問(wèn)題，負(fù)責(zé)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系溝通，以滿足公司相關(guān)部 門(mén)的要求。d) 在保證質(zhì)量的前提下，盡可能地開(kāi)辟貨源，以保證貨源的低成本和供貨的及時(shí)性。e) 負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換不良品或退貨，當(dāng)施工安裝急需作為特采使用時(shí)，與客戶溝通降價(jià)處理來(lái)料。7) 市場(chǎng)拓展部：a) 負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)、建立客戶檔案和樓盤(pán)資料，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝

25、通，確保公司提供的裝飾工程服務(wù)滿足客戶要求。協(xié)助總經(jīng)理對(duì)裝飾合同的內(nèi)容進(jìn)行審查和實(shí)施，確保每筆裝飾b) 工程款及時(shí)回籠，運(yùn)用合同監(jiān)督管理手段防止和減少資金流失。c) 協(xié)助總經(jīng)理，按合同法對(duì)客戶進(jìn)行資格審查。d) 負(fù)責(zé)收集和反饋信息，給總經(jīng)理促成下一輪裝飾工程、簽訂合同的良性循環(huán)，并建立裝飾工程跟蹤服務(wù)。e) 負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳工作，協(xié)助總經(jīng)理建立健全客戶網(wǎng)絡(luò)。8) 項(xiàng)目工程部：a) 組織項(xiàng)目組建策劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，制定、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)施工安裝計(jì)劃、進(jìn)度。；b) 組織對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)審、選擇和管理；c) 組織開(kāi)展公司工程質(zhì)量管理工作；d) 組織開(kāi)展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作；e) 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)

26、程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制；f) 組織公司工程項(xiàng)目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿意度測(cè)評(píng)；g) 在管理者代表的協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。9) 質(zhì)監(jiān)管理部：a) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程和竣工的質(zhì)量檢查和確認(rèn)。b) 負(fù)責(zé)IQC（進(jìn)料）和QA（竣工）檢驗(yàn)文件的制定、審查和核準(zhǔn)，審查本部門(mén)的品質(zhì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)。c) 負(fù)責(zé)全公司量規(guī)儀器的統(tǒng)籌管理、安排校正和統(tǒng)計(jì)工作。d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的技能培訓(xùn)和考評(píng)及日常人事、行政工作。e) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量的矯正、預(yù)防措施的具體實(shí)施。f) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)品質(zhì)記錄的統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理工作。g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定和審查

27、。律的檢查、督導(dǎo)。10) 文控中心a) 建立公司質(zhì)量管理體系文件臺(tái)帳，監(jiān)督各部門(mén)對(duì)有效文件的管理；b) 做好各類受控文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀等工作。c) 做好外來(lái)文件的管理工作；d) 做好文件的修改/修訂工作，并及時(shí)分發(fā)/回收；e) 編制公司的質(zhì)量記錄一覽表，對(duì)質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督。6.0 資源管理6.1 資源管理的目的及范圍本公司實(shí)施資源管理的目的為:a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)涉及的資源管理范圍：a) 人力資源，見(jiàn)6.2；b) 基礎(chǔ)設(shè)施，見(jiàn)6.3; c) 工作環(huán)境，見(jiàn)6.4。6.2 人力資源a. 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗

28、位工作入職要求，入職要求中應(yīng)明確該崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。b. 人力資源部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的入職要求，必需滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、學(xué)歷、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)意識(shí)和能力a. 培訓(xùn)工作由行政部負(fù)責(zé)；b. 培訓(xùn)計(jì)劃；c. 特殊工種的培訓(xùn)；d. 培訓(xùn)記錄；e. 培訓(xùn)評(píng)估，每年年底由行政部組織部門(mén)負(fù)責(zé)人及培訓(xùn)老師等參加年底培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的效果，征求培訓(xùn)的意見(jiàn)和建議；f. 對(duì)影響質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展人員的能力進(jìn)行確認(rèn)；g. 通過(guò)培訓(xùn)確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司需要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需用及質(zhì)量體系運(yùn)作的需求，

29、配置以下所需的設(shè)施：a. 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；b. 設(shè)備硬件和軟件；c. 支持性服務(wù)。6.4 工作環(huán)境 公司組織作業(yè)場(chǎng)所必須的設(shè)施并創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括：a. 安排合適的住所；b. 提供生產(chǎn)必須的工具、設(shè)備、設(shè)施等。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)及使用。 項(xiàng)目工程部保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生和安全，遵守勞動(dòng)法規(guī)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1總則a) 為確保質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件在工程項(xiàng)目中得到貫徹和實(shí)施，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照合同和手冊(cè)要求，針對(duì)每一工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，具體按照項(xiàng)目策劃管理程序執(zhí)行。b) 策劃文件包括：項(xiàng)目策劃書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及

30、技術(shù)交底等。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。c) 施工組織設(shè)計(jì)與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可合并編制，但無(wú)論編制形式如何，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：Ø 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；Ø 實(shí)際運(yùn)作過(guò)程的步驟；Ø 在項(xiàng)目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配；Ø 采用的具體程序和指導(dǎo)書(shū)；Ø 適宜階段（如設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)）的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱；Ø 隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序；Ø 達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法；Ø

31、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施；Ø 對(duì)工程項(xiàng)目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。策劃過(guò)程控制a) 質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行操作，以使設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗(yàn)測(cè)試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運(yùn)作。b) 公司各部門(mén)和項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量策劃工作。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。7.2了解與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客需求識(shí)別，在合同(協(xié)議)正式簽定之前，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，包括：a. 客戶對(duì)工程的需求；b. 客戶未作要求，但是預(yù)期的或工程產(chǎn)品必需的要求；c. 有關(guān)工程產(chǎn)

32、品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。產(chǎn)品要求評(píng)審，在合同（協(xié)議）簽定之前，還需要對(duì)具體工程的要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審確保：a. 合同中規(guī)定的質(zhì)量和工期等要求條件都已明確理解；b. 與合同（協(xié)議）不一致的要求已得到解決；c. 本公司已具備完成合同的能力；d. 客戶真實(shí)、可靠、并具有履約能力；e. 必要時(shí)，同客戶就合同中存在的問(wèn)題進(jìn)行磋商，以便取得一致意見(jiàn)；評(píng)審內(nèi)容要求正確、完整、便于理解和實(shí)施。與顧客溝通，公司應(yīng)就有關(guān)工程信息、合同的變更等有關(guān)事項(xiàng)，同客戶協(xié)商解決，達(dá)成一致意見(jiàn)。.1工程施工合同，必要時(shí)，負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)與工程分承包方和材料設(shè)備供應(yīng)方及客戶協(xié)同進(jìn)行。.2當(dāng)本公司提出改變合同時(shí),必須與客戶協(xié)商,經(jīng)

33、確認(rèn)后,按照合同評(píng)審程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司無(wú)7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，因公司無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資質(zhì)及不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任;只是對(duì)裝修工程進(jìn)行裝飾設(shè)計(jì)。7.4采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商單位的評(píng)價(jià)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行適合性和可靠性的選擇和評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：a. 對(duì)供貨單位的信譽(yù)、資源、業(yè)績(jī)、供貨能力、原來(lái)與之合作的經(jīng)歷等進(jìn)行綜合調(diào)查對(duì)比，擇優(yōu)選用，建立檔案，并定期進(jìn)行復(fù)查，有效控制。b. 對(duì)客戶指定的供應(yīng)商單位同樣要進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足要求和質(zhì)量保證的，應(yīng)將評(píng)審結(jié)果書(shū)面報(bào)告客戶協(xié)商解決，并有文字記錄。市場(chǎng)部信息/資料.1對(duì)直接影響工程質(zhì)量材料的市場(chǎng)部，由項(xiàng)目工程部或項(xiàng)目工程部編制市場(chǎng)部計(jì)劃，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人審批后，按

34、計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)部，并按有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收、保管和發(fā)放。.2工程分包方由項(xiàng)目工程部會(huì)同市場(chǎng)部進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)和選擇。工程分承包合同應(yīng)以總承包合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)文件，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸和遺漏。市場(chǎng)產(chǎn)品的驗(yàn)證.1大宗材料的檢驗(yàn)，大宗材料的市場(chǎng)部，市場(chǎng)部和人力資源部可以在貨源處對(duì)市場(chǎng)部材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求和放行方式，均應(yīng)在市場(chǎng)部文件中做出明確的規(guī)定。但不能把該驗(yàn)證作為已對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，其責(zé)任仍在供貨方。.2客戶對(duì)材料的驗(yàn)證，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在貨源處對(duì)確定要市場(chǎng)部的材料質(zhì)量和已市場(chǎng)部驗(yàn)收的材料質(zhì)量狀況進(jìn)行驗(yàn)證，但不能把該驗(yàn)證作為客戶已對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)

35、行了有效控制的依據(jù)，其責(zé)任仍在我方。.3客戶提供材料的驗(yàn)證，當(dāng)客戶提供有物料或指定供應(yīng)商時(shí)， 由質(zhì)監(jiān)管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，按8.3的要求處理。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.1根據(jù)工程特點(diǎn)和技術(shù)要求進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制施工流程圖。施工流程圖內(nèi)容包括：施工準(zhǔn)備、過(guò)程控制和竣工驗(yàn)收三個(gè)階段。.2嚴(yán)格對(duì)工序停止點(diǎn)進(jìn)行控制。上道工序檢驗(yàn)合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，以施工員和質(zhì)檢員在安裝記錄上簽字為準(zhǔn)。.3對(duì)施工機(jī)械管理要求：對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，該修理的要先修理合格才能使用，要求臺(tái)帳、實(shí)物標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證狀態(tài)相符合。.4單位工程交工驗(yàn)收具備的條件：a. 該單位工程所含分項(xiàng)和分部工程必須全

36、部完成，并經(jīng)全部檢驗(yàn)合格。b. 交工資料齊全、完整、簽字完善、填寫(xiě)清楚并符合規(guī)定要求。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn).1特殊過(guò)程的界定：本公司為焊接為特殊過(guò)程，按國(guó)家有關(guān)規(guī)范及下列方法執(zhí)行：a. 過(guò)程方法確認(rèn)及評(píng)審；b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c. 使用特定的方法和程序；d. 對(duì)記錄的要求；e. 出現(xiàn)不合格時(shí)，再次確認(rèn)過(guò)程。標(biāo)識(shí)和可追溯性.1為防止產(chǎn)品混淆使用或在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的形成過(guò)程進(jìn)行追溯，項(xiàng)目工程部、采購(gòu)管理部等部門(mén)根據(jù)需要確定使用標(biāo)識(shí)的方法。.2對(duì)有追溯性要求的原材料、過(guò)程服務(wù)產(chǎn)品及成品予以唯一性標(biāo)識(shí)，并由相關(guān)部門(mén)有關(guān)人員做好記錄，以便需要時(shí)追溯產(chǎn)品的形成過(guò)程。.3對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，可采用標(biāo)

37、牌、標(biāo)簽、記錄等形式，但應(yīng)保證對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是唯一的。顧客財(cái)產(chǎn).1為識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)顧客提供給本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。.2人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的材料進(jìn)行識(shí)別；項(xiàng)目工程部等部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供圖紙文件資料進(jìn)行識(shí)別，并在工程承包合同中明確規(guī)定。.3本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按8.3的要求處理。.4各相關(guān)部門(mén)按合同要求對(duì)客戶提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，并按合同規(guī)定的用途使用，未經(jīng)客戶同意不得挪作他用或處理。.5若客戶提供的財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞和不適用等情況，有關(guān)人員應(yīng)做好記錄并及時(shí)向客戶報(bào)告，協(xié)商處理辦法。產(chǎn)品防護(hù) .1公司對(duì)

38、原材料提供專用場(chǎng)所堆放，做好標(biāo)識(shí)，并派專人管理。 .2應(yīng)規(guī)定防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì)的準(zhǔn)則。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為維護(hù)本廠量規(guī)儀器的精確度與穩(wěn)定性，以識(shí)別其實(shí)行監(jiān)控之量測(cè)能力與量測(cè)要求一致，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。人力資源部負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的校驗(yàn)和管理。量規(guī)儀器管理要求a. 儀表、設(shè)備等的規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、存放地點(diǎn)、技術(shù)狀況、檢驗(yàn)周期、校驗(yàn)類別、標(biāo)識(shí)等，進(jìn)行詳細(xì)的登記，要求帳物相符。b. 要有適宜的存放環(huán)境條件；c. 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存過(guò)程中，其準(zhǔn)確度和性能應(yīng)保證完好無(wú)損；d. 表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志記錄。在實(shí)施檢測(cè)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)告給部門(mén)主管，由部門(mén)主管立

39、即組織評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，并做好記錄，制訂糾正措施和處理方法。7.6.5本公司沒(méi)有能力校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)亟?jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)，不準(zhǔn)擅自自行檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)校驗(yàn)的部門(mén)要出具校準(zhǔn)證明文件。本公司暫無(wú)用于產(chǎn)品檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件；如在后期有使到將在產(chǎn)品檢測(cè)前進(jìn)行校正確認(rèn)。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程及涉及這些過(guò)程的規(guī)定或要求條款如下：a) 證實(shí)產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，如顧客滿意程度監(jiān)視過(guò)程（見(jiàn)）、不合格品的控制（見(jiàn)8.3）等過(guò)程。b) 確保質(zhì)量管理體系符合性的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，如內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（見(jiàn)）、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(見(jiàn)8.2.3)等過(guò)程；

40、c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的效性的分析和改進(jìn)過(guò)程，如數(shù)據(jù)分析（見(jiàn)8.4）、實(shí)施糾正和預(yù)防措施（見(jiàn)8.5）等過(guò)程。8.2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意的監(jiān)視 .1 顧客滿意的監(jiān)視是指觀察或調(diào)查顧客對(duì)其要求已滿足的程度的意見(jiàn);本公司從以下方面調(diào)查顧客滿意:a) 客戶對(duì)本公司已施工完畢的工程的功能性、安全性、時(shí)間性等的評(píng)價(jià)；b) 客戶對(duì)本公司正在施工的工程的進(jìn)度、安全性等評(píng)價(jià)；c) 客戶對(duì)交付使用的鍍鋁鋅彩色壓型板的功能性、安全性、時(shí)間性等的評(píng)價(jià)。.1調(diào)查采用問(wèn)卷的方式進(jìn)行，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議，并對(duì)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確定客戶的潛在需求和要求，以及公司需改進(jìn)的方面，并組織持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核 .1 內(nèi)部審核至少每

41、年進(jìn)行一次,管理者認(rèn)為需要時(shí),可增加內(nèi)審的次數(shù);.2審核內(nèi)容涉及所有與質(zhì)量體系有關(guān)的過(guò)程,審核的范圍根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)和重要性及運(yùn)行要求確定審核的單位和部門(mén)；.3 審核組成員需經(jīng)專門(mén)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書(shū)，并與被審核活動(dòng)或范圍無(wú)直接的責(zé)任，審核組長(zhǎng)由管理者代表任命。.4 審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，審核組依據(jù)審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核。.5 審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)公司各有關(guān)部門(mén)。公司各部門(mén)就審核結(jié)果涉及本部門(mén)的不合格，制定糾正和預(yù)防措施并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。審核組對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和做出評(píng)價(jià)。 注：內(nèi)審具體參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.1 對(duì)生產(chǎn)/施工工序的檢驗(yàn)或試驗(yàn),實(shí)行由班組“自檢”、施工員“復(fù)檢”和質(zhì)檢員“終檢”的“三檢制”，上道工序不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。.2 確因生產(chǎn)/施工急需而來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)而轉(zhuǎn)序，按過(guò)程控制程序中例外轉(zhuǎn)序規(guī)定要求執(zhí)行（但不適用于隱蔽工序）。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.1進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn) .1.1人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)部物資和合同規(guī)定由客戶提供的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格者,按不合格品控制程序有關(guān)要求執(zhí)行