巴馬縣疾病預(yù)防控制中心VIP

1、巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年部門(mén)決算第一部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支由決算總表表二：收入決算表表三：支由決算表表四：財(cái)政撥款收入支由決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表第三部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支由決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支由決算情況。三、2016年度政府性基金支由決算情況。四

2、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分、名詞解釋。第一部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心概況一、主要職能貫徹預(yù)防為主方針，擬訂全縣疾病防治、負(fù)責(zé)計(jì)劃免疫、傳染病、地方病和慢性非傳染性疾病及與公共衛(wèi)生相關(guān)的疾病的防治規(guī)劃和措施。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成免疫規(guī)劃管理科負(fù)責(zé)轄縣內(nèi)疫苗使用管理，指導(dǎo)組織實(shí)施全縣計(jì)劃免疫工作。傳染病預(yù)防控制科負(fù)責(zé)全縣傳染病監(jiān)測(cè)、地方病防治管理工作以及縣內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。性病艾滋病防治科負(fù)責(zé)全縣艾滋病病例管理、疫情監(jiān)測(cè)、健康教育宣傳及其他相關(guān)工作。結(jié)核病防治科負(fù)責(zé)全縣結(jié)核病防控及宣傳

3、工作。檢驗(yàn)科開(kāi)展病原微生物、重點(diǎn)傳染病采集樣品、疑似食物中毒采集樣品、碘鹽樣品的常規(guī)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)。健康教育與促進(jìn)科負(fù)責(zé)全縣健康教育與健康促進(jìn)、慢性病防治、學(xué)校常見(jiàn)病預(yù)防控制工作開(kāi)展。皮膚性病門(mén)診部負(fù)責(zé)皮膚性病診治工作，麻風(fēng)病防治督導(dǎo)。#第二部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年部門(mén)決算報(bào)表收入決算表、支由決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支由功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款602.86一、一般公共服務(wù)支出80.98二、事

4、業(yè)收入261.93一、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0三、教育支出四、其他收入0四、科學(xué)技術(shù)支出五、上級(jí)補(bǔ)助收入13.50五、文化體育與傳媒支出六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出807.55七、住房保障支出31.31本年收入合計(jì)878.29本年支出合計(jì)919.85用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)95.91年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余54.36收入總計(jì)974.2支出總計(jì)974.2注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。5單位：萬(wàn)元表二：收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)878.29602.8613.5261.

5、93000201一般公共服務(wù)支出80.9880.980000020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)80.9880.982010302一般行政管理事務(wù)80.9880.98210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出766490.5713.5261.9300021004公共衛(wèi)生752.27476.8413.5261.930002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)669.82394.3913.5261.930002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)81.4581.45000002100499其他公共衛(wèi)生支出110000021005醫(yī)療保障13.7113.71000002100501行政醫(yī)療單位13.7113.7100000

6、21007計(jì)劃生育事務(wù)0.020.02000002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.020.0200000221住房保障支出31.3131.310000022102住房改革支出31.3131.312210201住房公積金31.3131.31注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況單位：萬(wàn)元表二：支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)919.85795.84124.01000201一般公共服務(wù)支出80.9880.980.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)80.9880.980.002010302一般行政管理

7、事務(wù)80.9880.980.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出807.55683.55124.0121004公共衛(wèi)生793.83669.82124.012100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)669.82669.820.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)123.010.00123.012100499其他公共衛(wèi)生支出1.000.001.0021005醫(yī)療保障13.7113.710.002100501行政單位醫(yī)療13.7113.710.0021007計(jì)劃生育事務(wù)0.020.020.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.020.020.00221住房保障支出31.3131.31000022102住房改革支出

8、31.3131.3100002210201住房公積金31.3131.31000注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情7單位：萬(wàn)元表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1602.86一、一般公共服務(wù)支出1880.9880.980二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20一、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出237七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24532.13532.1382592610271128本年收入合計(jì)12602.86本年支出合計(jì)：296

9、44.42年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1395.91年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3054.36一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1495.9131政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17698.78合計(jì)34698.78注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一8單位：萬(wàn)元表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)644.42520.41124.01201一般公共服務(wù)支出80.9880.980.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)80.9880.980.002010302一般行政管理事務(wù)80.9880.980.002

10、10醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出532.13408.12124.0121004公共衛(wèi)生518.40394.39124.012100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)394.39394.390.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)123.010.00123.012100499其他公共衛(wèi)生支出1.000.001.0021005醫(yī)療保障13.7113.710.002100501行政單位醫(yī)療13.7113.710.0021007計(jì)劃生育事務(wù)0.020.020.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.020.020.00221住房保障支出31.3131.310.0022102住房改革支出31.3131.310.00221

11、0201住房公積金31.3131.310.00注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一9表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出333.3302商品和服務(wù)支出151.2430101基本工資238.6130201辦公費(fèi)3.6230102津貼補(bǔ)貼30202:印刷費(fèi)2.6830104其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.7130205水費(fèi)0.3530206電費(fèi)3.6930107績(jī)效工資80.9830207郵電費(fèi)0.5130199其他工資福利支出30299其他商品和服務(wù)支出40.97303對(duì)個(gè)人和家庭的

12、補(bǔ)助35.8730211費(fèi)21.8130301離休費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)0.4930302退休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)2.6330218專用材料費(fèi)3730305生活補(bǔ)助2.3430266勞務(wù)費(fèi)1030311住房公積金31.3130227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5307債務(wù)付息支出30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息399其他支出39901贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)369.17公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)151.24注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。#單位：萬(wàn)元表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決

13、算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接彳函合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)彳小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)彳1234567891011127.507.507.50007.507.50注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類款項(xiàng)注：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心沒(méi)有政府性基

14、金安排的財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金安排的財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)#第三部分：巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計(jì)974.20萬(wàn)元，比上年收入總計(jì)935.95多38.25萬(wàn)元，增加了4%。1 .財(cái)政撥款收入602.86萬(wàn)元，為巴馬縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2 .事業(yè)收入261.93萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：皮防性病門(mén)診收入。3 .經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4 .其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：5 .用事

15、業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6 .上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.91萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計(jì)974.20萬(wàn)元，比上年收入總計(jì)935.95多38.25萬(wàn)元，增加了4%。包括：1 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由（類）807.55萬(wàn)元

16、，主要用于本單位開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng)發(fā)生的日常業(yè)務(wù)支由、管理費(fèi)用。如職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支由，保持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公經(jīng)費(fèi)等管理費(fèi)用支由，藥品成本，衛(wèi)生材料，醫(yī)療器械及醫(yī)療設(shè)備折舊費(fèi)等醫(yī)療業(yè)務(wù)支由。2 .一般公共服務(wù)支由80.98萬(wàn)元3 .住房保障支由（類）31.31萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支由。4 .結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5 .年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.36萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用

17、的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016年度一般公共預(yù)算支由決算情況。巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年度一般公共預(yù)算支由644.42萬(wàn)元，其中：基本支由520.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支由124.01萬(wàn)元。1 .一般公共服務(wù)支由80.98萬(wàn)元。2 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由532.13萬(wàn)元3 .住房保障支由31.31萬(wàn)元。3、 2016年度政府性基金支出決算情況。巴馬縣疾病預(yù)防控制中心2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。4、 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支

18、出520.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)369.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼.；公用經(jīng)費(fèi)151.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等；五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出7.5萬(wàn)元。主要用于機(jī)

19、要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，平均每輛 151.875萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支由。萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次。次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。（四）本年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元少0萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)0萬(wàn)元增加7.5萬(wàn)元,增加100%主要原因是2016年疾病預(yù)防工作量增加，需公務(wù)用車次數(shù)多，導(dǎo)致了公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增多。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

20、費(fèi)支由259.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算CS05表部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第22行金額一致），比2015年增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%o主要原因是：201奔疾病預(yù)防工作量增加。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況2016年，本單位無(wú)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指自治縣財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。5、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按