LOT不合格判定及處理基準(zhǔn)

1、章節(jié)數(shù)對照上版修訂內(nèi)容初版發(fā)行正本持有人DCC受控副本品技部 IQC,生產(chǎn)部 ,倉庫 ,采購部制訂：職務(wù)：日期：審核：職務(wù)：日期：生產(chǎn)審核：日期：工程審核：日期倉庫審核：日期：核準(zhǔn)：1.0目的 :加強(qiáng)倉庫 LOT 不合格物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料損失，保證LOT 不合格物料出入庫及存庫期間的安全與準(zhǔn)確。2.0范圍 :所有泰州市順和機(jī)械制造有限公司物料。3.0定義 :1. LOT 不合格物料 : 不能直接用于生產(chǎn)使用的物料 , 包括來料不合格品 , 加工不合格品2.來料不合格 :來料時就已經(jīng)不能直接生產(chǎn)使用物料, 包括來料時由IQC 進(jìn)料 檢驗出的不合格品, 在生產(chǎn)過程及 最

2、終檢驗 挑選出未使用的不合格品, 生產(chǎn)過程返修時由供應(yīng)商認(rèn)可的加工不合格品, 出廠檢驗等檢驗工作中發(fā)現(xiàn)之不合格品。3. 加工不合格 : 生產(chǎn)過程中因 在制造、加工、裝配 不合格操作將良品物料損壞 , 不能再用于生產(chǎn)使用的 , 責(zé)任屬于生車間 .4. 技術(shù)、品質(zhì)等單位用于試驗、測試等工作之良品，試驗、測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不合格品。5. 倉庫盤點(diǎn)等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不合格品 , 存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不合格品。6. 客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生不合格品。7. 其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生之不合格品。8采購部物控員負(fù)責(zé)定期召開會議處理倉庫不合格品( 呆料 ) 。9. 報廢物料 :

3、 加工不合格品 , 已經(jīng)沒有使用價值并且不能退回給供應(yīng)商 , 副總確認(rèn)可以報廢處理 , 經(jīng)部門會簽報廢處理的物料3.1不合格品判定依據(jù)品質(zhì)部判定不合格品的依據(jù)，有：1) 設(shè)計指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)。2) 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3) 客戶提供之檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品。4) 品質(zhì)歷史資料。5) 同行業(yè)或同類型產(chǎn)品樣品。6) 不可簡單修復(fù)及其他可供參考之依據(jù)。4.0權(quán)責(zé) :生 產(chǎn):1. 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書來生產(chǎn)產(chǎn)品2. 將不合格物料分類整理 ,交巡檢和 IQC 確認(rèn)物料狀態(tài)后退不合格倉庫巡檢 :1. 生產(chǎn)的首件確認(rèn) .2. LOT 不合格物料確認(rèn) ,嚴(yán)格確認(rèn)來料不合格及加工不合格品,在確認(rèn)的不合格品中

4、簽名核實(shí)3. 批量性不合格材料開出加工異常處置單, 協(xié)助車間將不合格品退給不合格倉庫工 程:1. 按生產(chǎn)要求寫出作業(yè)指導(dǎo)書2. 對于生產(chǎn)異常的分析和給出改善措施, 協(xié)助巡檢確認(rèn)不合格材料的狀態(tài).不合格倉庫 :1. 確認(rèn)車間退給不合格倉庫的物料,嚴(yán)格區(qū)分來料不合格和加工不合格2. 將 LOT 不合格物料分類整理 ,提交不合格物料清單3. 主導(dǎo)不合格品退給供應(yīng)商，確保公司利益.4. 不合格倉庫由品技部 IQC 主導(dǎo)管理5.0不合格倉庫作業(yè)流程1. 對于來料不合格 ,經(jīng)不合格處置單判斷為退供應(yīng)商物料1. 11.2由供應(yīng)商直接送貨到順和機(jī)械物料,經(jīng) IQC 檢驗不合格 , 不合格處置單判定為退貨移單將

5、此批物料由良品倉庫轉(zhuǎn)移到不合格倉庫,不合格倉庫收到不合格處置單后真、 mail 或電話通知供應(yīng)商和相關(guān)采購員由 IQC 主管與供應(yīng)商協(xié)商什么時間和什么方式退回供應(yīng)商.倉庫以轉(zhuǎn),立即以傳1.3退貨時 ,由不合格倉庫開出退貨單及開出放行條,經(jīng)公司正常手續(xù)完成退貨1.4若供應(yīng)商直接送貨到順和機(jī)械物料,經(jīng) IQC檢驗不合格 , 不合格處置單判定結(jié)果為挑選, 由倉庫開出轉(zhuǎn)移單 , 將此批產(chǎn)品由良品倉庫轉(zhuǎn)移到不合格品倉庫,IQC 在主導(dǎo)完成挑選動作后,再用轉(zhuǎn)移單將良品轉(zhuǎn)移給良品倉庫,不合格品暫存不合格倉庫 , 由 IQC 主管與供應(yīng)商 , 客戶協(xié)商退貨的日期及方法 .2. 對于生產(chǎn)過程中的不合格品2.1巡

6、檢確認(rèn)車間的不合格材料狀態(tài),在每個材料上標(biāo)示清楚不合格原因是來料還是加工不合格2.2生產(chǎn)部物料組將巡檢確認(rèn)好的物料按巡檢確認(rèn)的狀態(tài)（區(qū)分好供應(yīng)商），填寫不合格物料處置單于當(dāng)日 4:00pm 之前退給不合格倉庫，晚班的不合格物料于10:30am 之前退給不合格倉庫2.3 生產(chǎn)車間物料組在退料過程中, 部分特殊的物料雖然是加工造成,但是供應(yīng)商同意以來料不合格退給供應(yīng)商的，必須附上（有供應(yīng)商確認(rèn)）加工異常處置票，以便在退料時有依據(jù).若沒有加工異常處置票的，必須以加工不合格來區(qū)分.2.4不合格倉庫確認(rèn)不合格物料的狀況，嚴(yán)格分清加工不合格和來料不合格,理清物料的狀態(tài)與數(shù)量2.5在確認(rèn)過程中有不同的意見,

7、 由 IQC 主管、工藝工程師、巡檢, 生產(chǎn)主管協(xié)商處理2.6每周四不合格倉庫盤點(diǎn) , 當(dāng)天不合格物料計入下周盤點(diǎn)的報表中。將不合格材料清單分發(fā)以下部門 : 倉庫，采購 , 品技 , 抄送生產(chǎn)主管，報告不合格材料處理的進(jìn)度及遇到的困難, 報告必須有不合格產(chǎn)生的原因和預(yù)計的處理方法和時間.3. 完成確認(rèn)動作的不合格物料的處理3.1將清理的 LOT不合格材料做出材料清單, 分發(fā)倉庫 , 品技部 , 采購部。3.2由 IQC 主管與客戶（供應(yīng)商）協(xié)商LOT不合格材料的處理方法及時間, 原則上一個星期必須將物料處理在本周內(nèi)退走, 或者是客戶 ( 供應(yīng)商 ) 確認(rèn)好 , 簽名暫放在不合格倉庫 . 此類物

8、料計為已經(jīng)退走處理 .3.2若與客戶不能達(dá)成一致，并且客戶確認(rèn)不能夠退供應(yīng)商的材料, 則由 IQC 寫出不能處理的報告 ,確認(rèn)清楚原因及客戶意見，每周報告一次, 經(jīng)副總確認(rèn) ,由來料不合格轉(zhuǎn)為加工不合格3.3每周確認(rèn)加工物料中沒有可能退供應(yīng)商，并且沒有再次使用價值的, 由 IQC 提出報廢 , 經(jīng)生產(chǎn)審核 , 經(jīng)副總批準(zhǔn) , 轉(zhuǎn)到報廢倉庫 , 定期報廢處理 .3.4不合格材料的退料作為IQC 的月度考核內(nèi)容之一 .4. 在下列情況下 , 不合格倉庫有權(quán)拒收不合格物料 :4.1單據(jù)確認(rèn)流程未完成4.2 LOT 不合格物料區(qū)分有誤, 來料不合格與加工不合格未分清楚4.3物料編號 / 供應(yīng)商與實(shí)物不

9、一致4.4物料無巡檢確認(rèn)的不合格標(biāo)簽5. 來料不合格判別標(biāo)準(zhǔn)：5.1車間未使用 , 功能或者外觀 LOT不合格的物料5.2物料一定在裝配過程才出現(xiàn)的不合格，因而返修拆下，但無造成二次破壞的不合格物料( 如：導(dǎo)軌滾輪 , 前提是沒有導(dǎo)軌滾輪測試夾具，在裝配過程中發(fā)現(xiàn)無顯示，換另外1 個導(dǎo)軌滾輪 , 但拆下的過程中將導(dǎo)軌滾輪弄破裂了，這就是二次破壞)5.3由客戶確認(rèn)可判為來料不合格的物料, 并且附有客戶認(rèn)可簽名的不合格物料5.4IQC 抽檢或檢驗損耗的不合格物料( 經(jīng)客戶認(rèn)可的檢驗方法 )5.5 挑選出的未使用的物料5.6 除以上 5 項外，其余判為加工不合格6. IQC 對來料不合格物料確認(rèn)流程和要求6.1 物料有否不合格標(biāo)簽，標(biāo)簽是否清晰，填寫是否完整6.2 供應(yīng)商（客戶）/ 物料編號 / 實(shí)物是否一致，并分開擺放6.3物料退倉庫包裝是否按照或接近原包裝方式6.4對功能不合格的物料，IQC 有權(quán)要求退料部門重裝（重焊）不合格品，以再次確認(rèn)不合格現(xiàn)象。抽檢數(shù)量一般不超過20，接收標(biāo)準(zhǔn)為0收1退7. 原料倉庫與不合格品倉庫走帳規(guī)定：7.1各部門退料（批退、維修退料、車間退料）由各部門填寫物料轉(zhuǎn)移單, 將物料轉(zhuǎn)移到不合格倉庫7.2挑選物料由不合格品倉庫填寫物料轉(zhuǎn)移單, 首先由倉庫將來料批轉(zhuǎn)移到不合