外審審核計劃2014

1、管理體系認證審核計劃項目編號： QMS： 20083D6142-2SH 一階段 認證審核 第（ ）次監(jiān)督審核 R 再認證審核EMS： 一階段 認證審核 第（ ）次監(jiān)督審核 再認證審核 OHS： 一階段 認證審核 第（ ）次監(jiān)督審核 再認證審核 FSMS： 2008HACCP-98-2 一階段 認證審核 第（ ）次監(jiān)督審核 R 再認證審核 受審核組織名稱審核日期審核地址郵政編碼注冊地址郵政編碼聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 真審核目的說明：再認證審核：確認受審核方的質(zhì)量/食品安全管理體系是否符合標準要求，運行是否有效，決定是否推薦認證注冊。審核范圍產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和銷售服務。專業(yè)代碼QMS：； FSMS: ；

2、 審核準則RGB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011R GB/T22000-2006R 受審核組織體系文件 R 適用法律法規(guī)R GB/T27306 食品安全管理體系 餐飲業(yè)要求 其他 審核組成員（A）（B）（C）（D）（E）（F）（G）（H）職責/級別注冊證書號QMSEMSOHSFSMS審核員專業(yè)代碼QMSEMSOHSFSMS電話備 注1 審核使用語言： R漢語 英語 其他：（此條款的適用性，可放在其他中）2 技術(shù)專家聘用說明：本次審核未聘用技術(shù)專家/已聘用技術(shù)專家；該專家技術(shù)職稱: ； 離職/在職 所在單位 。 3 請受審核方確認審核計劃，如有

3、異議請與審核組長聯(lián)系。監(jiān)督審核和復評時，審核內(nèi)容還包括對認證證書和標志使用是否符合要求、對上一次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項糾正措施的有效性的驗證。4 請受審核方為審核組成員每人提供1套現(xiàn)行有效版本的管理手冊和程序文件。5 請受審核方配備適宜聯(lián)絡員。67 其他：日期時間受 審 核部門/區(qū)域主要條款審核人員聯(lián)絡員8月13日8:30-9:00中層及以上領導 首次會議9:00-12:00領導層/管代/HACCP 組長/HACCP小組 企業(yè)戰(zhàn)略方針、目標的策劃和實施測量；體系策劃的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；顧客滿意及投訴情況；資源配置情況；體系變更情況；內(nèi)審、管評的實施和效果及持續(xù)改進情況；組織架構(gòu)、職責定

4、位情況；內(nèi)外部環(huán)境變化情況，質(zhì)量和食品安全的績效情況，有關(guān)外部的檢查結(jié)果，證書標志的使用管理等。Q：4.1，5.1-5.6，6.1，7.1，8.1，8.5F：4.1，5.1-5.8，6.1，7.1，7.2，7.3，7.5，7.6，8.1，8.59:00-17:30質(zhì)量控制部（質(zhì)量控制室/化驗室/驗收室）體系的策劃及實施（手冊、程序、規(guī)程、OPRP、CCP、制作流程、質(zhì)量標準、檢驗等文件制度的修訂更新、法規(guī)的更新等），質(zhì)量考核管理，對生產(chǎn)現(xiàn)場公共區(qū)域涉及各單位的標準化檢查，質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析處理，檢驗管理（檢驗計劃、餐食微生物、餐食重量等的檢驗、原輔料進貨檢驗（含索證索票），內(nèi)審客戶投訴處理，不合格

5、品處理，客戶投訴的調(diào)查分析跟蹤、食品的驗證和確認管理等。Q：、5.4、5.6、7.2.3、7.4.3、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5F：、4.2.3、5.2、5.6、5.8、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、8.2、8.4、8.513:00-17:30市場營銷部市場開發(fā)、營銷策略制定、招投標管理、配餐計劃制定和實施（餐種、配比、裝機圖、餐具使用和供應品配備）、餐食計價、客戶關(guān)系管理、客戶需求了解跟蹤、訂單管理、顧客滿意及投訴處理情況等。Q：7.2、8.4F：5.68月14日8:30-15:00(含午休0.5H)餐食制作部部產(chǎn)品研發(fā)及試餐管

6、理、管理，生產(chǎn)（航空餐-加工、熱廚、點心、冷廚、擺盤，地面餐）運行管理（包括具體生產(chǎn)計劃、菜譜的確定、采購需求、制作流程、質(zhì)量標準，生產(chǎn)過程質(zhì)量、保鮮的控制-初加工室/熱廚室/冷廚室/擺盤室及現(xiàn)場、標識，取消或延誤航班的餐食管理），生產(chǎn)設備日常清潔等管理，衛(wèi)生安全管理（消毒、部門人員的培訓、人員衛(wèi)生、餐具清洗、化學品的使用管理、水及冰的使用管理、環(huán)境衛(wèi)生等），CCP的控制，采購的需求計劃，餐食質(zhì)量問題的調(diào)查分析和糾正措施，倉儲管理，現(xiàn)場的應急管理，與市場部、品控部、航機部、供應部等的交接、協(xié)調(diào)溝通。Q：、6.3、7.3、7.5、8.3、8.5F：5.7、15:00-17:30人力資源部組織機構(gòu)

7、設置與崗位管理，培養(yǎng)和選拔，培訓管理、招聘管理、績效管理、薪酬管理、勞保用品管理（標準、發(fā)放）等。Q：6.2F：6.215:00-17:30安全保衛(wèi)部消防管理、治安管理、餐食制作儲存運輸過程安全監(jiān)控、車輛管理（餐食車的安檢簽封）、空防綜合治理等。F：5.78月15日8:30-12:00航機保障部送餐服務保障管理（中航和外航的航班接送、加餐送機、航班餐食溫度檢測-CCP的控制、機供品用具的配備管理、送貨單據(jù)管理、餐具和用具的清洗消毒管理，包括配送的應急管理）、客戶資產(chǎn)和信息管理、部門人員的業(yè)務培訓計劃、操作程序培訓，車輛等的維護、消毒等管理，以及與餐食制作部的協(xié)調(diào)。Q：6.3、F：5.7、7.5

8、、7.6、7.98:30-12:00采購供應部采購管理（原料計劃、采購實施）、采購驗收、倉庫管理、供應商管理（合格供方評定、資質(zhì)管理）、供方的質(zhì)量投訴處理等。Q：7.4、F：、7.913:00-15:00運行控制部調(diào)度管理，接收配餐信息、航班動態(tài)信息、供應品配備等，制定配餐計劃，監(jiān)控餐食制作過程，控制損耗，跟蹤指令的執(zhí)行，及整改，設備管理。Q：、7.5.1、8.2.3、8.5F：5.715:00-17:30綜合事務部行政管理、文件管理，網(wǎng)絡、信息的開發(fā)維護，試餐服務，洗衣房、員工食堂、綠化管理等等。Q：，7.1，7.5F：4.2，5.6，13:00-17:30維修工程部設備檔案管理、設備添置、更新，設施設備維修保養(yǎng)計劃和實施、設備技術(shù)改造管理、設備運行監(jiān)控、及維修保養(yǎng)（含特種或大型設備的委外維保，如電梯、中央空調(diào)）管理，水電煤氣蒸汽機冷暖汽的供給（含汽修、鍋爐），計量器具管理等。Q：6.3、7.6F：6.3、7.2、7.58月16日8:00-12:00相關(guān)部門、場所的補充審核全體13:00-14:30審核組內(nèi)部會議全體14:30-16:00高層領導與高層領導溝通全體16:00-17:00中層以上領導末次會