冶金企業(yè)安全檢查評分表

1、冶金企業(yè)安全檢查評分表受檢單位： 單位人員簽字： 檢查人員： 年 月 日考核項(xiàng)目分值檢查依據(jù)及要求評分標(biāo)準(zhǔn)問題描述及整改要求扣分一 、組織保障與制度建設(shè)1.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備2冶金企業(yè)的從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備不少于從業(yè)人員3比例的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員。未按照規(guī)定配備安全管理機(jī)構(gòu)的扣2分，安全人員配備不符合規(guī)定的扣1分，扣完為止2.安全投入保障3企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入，并用于下列范圍：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；安全評價、重大危險源監(jiān)控、重大

2、事故隱患評估和整改；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。未按規(guī)定建立相關(guān)制度，不得分；建立了制度未執(zhí)行扣2分；有制度、有執(zhí)行，無記錄的扣1分；制度的建立和執(zhí)行情況不良者酌情扣分。3.黨政工團(tuán)齊抓共管1建立部門安全責(zé)任目標(biāo)；建立部門工作措施一個部門無安全責(zé)任目標(biāo)和工作措施扣1分4.安全生產(chǎn)責(zé)任制1各級負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各崗位人員等責(zé)任制度健全無廠級和車間安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分；車間（科室）安全生產(chǎn)責(zé)任未細(xì)化落實(shí)到崗位或個人，每項(xiàng)扣1分5.安全技術(shù)操作規(guī)程3安全操

3、作規(guī)程齊全；安全操作規(guī)程符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求無安全操作規(guī)程不得分；一個崗位或工種無安全操作規(guī)程扣1分；安全規(guī)程修訂滯后、無法落實(shí)，每處扣0.5分；違反國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的扣2分6.安全教育培訓(xùn)制度2廠級、車間安全教育培訓(xùn)制度齊全；廠級、車間制定有年度培訓(xùn)計劃無廠級和車間安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計劃不得分；內(nèi)容不全面、缺一項(xiàng)扣0.5分7.安全檢查隱患整改制度3廠級、車間安全檢查制度齊全；檢查內(nèi)容具有針對性和全面性；能夠形成檢查、整改、驗(yàn)證閉環(huán)管理機(jī)制，明確職責(zé)無廠級和車間安全檢查隱患整改制度不得分；內(nèi)容不全面，缺一項(xiàng)扣0.5分；檢查制度未形成閉環(huán)管理機(jī)制扣2分8.安全獎懲制度1廠

4、級、車間安全獎懲制度齊全無廠級和車間安全獎懲考核制度不得分9.危險作業(yè)安全管理制度4煤氣、氧氣、在線搶修、受限空間、帶電、交叉、動火作業(yè)等危險作業(yè)制度齊全無該項(xiàng)安全管理制度不得分二 、制度落實(shí)與新、改、擴(kuò)三同時執(zhí)行情況10.落實(shí)法律法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定3廠級主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員按期上報培訓(xùn)，持證上崗；特種設(shè)備按期上報檢驗(yàn)（注冊），持證運(yùn)行；危險物品生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、使用符合規(guī)定；落實(shí)重大風(fēng)險控制措施；高溫液態(tài)金屬吊運(yùn)是否使用冶金鑄造專用吊特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員按期上報培訓(xùn)，持證上崗，遺漏1人次扣1分；特種設(shè)備按期上報檢驗(yàn)（注冊），遺漏1臺套扣1分；危險物品生產(chǎn)

5、、儲存、運(yùn)輸、使用違反有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣3分；高溫液態(tài)金屬吊運(yùn)未使用冶金鑄造專用吊扣3分11.安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)3各專業(yè)管理部門責(zé)任落實(shí)；各級管理人員責(zé)任落實(shí)；職工崗位責(zé)任落實(shí)各部門、人員根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制和主管工作區(qū)域，制定并落實(shí)工作措施，做不到不得分；現(xiàn)場安全問題追溯整改，未整改或無記錄可查扣3分12.防火防爆安全管理2涉及煤氣、氧氣、氫氣等危險化學(xué)品生產(chǎn)、輸送、使用、儲存的設(shè)施以及油庫、電纜隧道（溝）等重點(diǎn)防火部位，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定采取有效、可靠的防火防爆措施，配備消防設(shè)施及器材。氧氣系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全措施，防止氧氣燃爆事故以及氮?dú)狻鍤?、珠光砂窒息事故。防火防爆不符合國家法律法?guī)及規(guī)范

6、要求的每處扣2分13.安全生產(chǎn)“五同時”和執(zhí)行力3計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作；保質(zhì)保量完成上級安排的工作做不到“五同時”或上級對安全工作的安排落實(shí)不到相關(guān)崗位扣2分14.安全教育培訓(xùn)4按照教育培訓(xùn)計劃開展工作；三級安全教育制度落實(shí)良好；按照有關(guān)規(guī)定對從事煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用、維護(hù)檢修的人員進(jìn)行專門的煤氣安全基本知識、煤氣安全技術(shù)、煤氣監(jiān)測方法、煤氣中毒緊急救護(hù)技術(shù)等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，方可安排其上崗作業(yè)。1人次未進(jìn)行相應(yīng)安全教育扣1分，教育內(nèi)容不全面扣0.5分；提問受教育人員回答不出主要內(nèi)容扣0.5分；廠級、車間級安全教育培訓(xùn)臺

7、帳、記錄不完善扣1分；班組級安全教育培訓(xùn)記錄不完善扣0.5分；煤氣作業(yè)人員未培訓(xùn)扣3分15.安全檢查及隱患整改3定期、專業(yè)、專項(xiàng)等檢查制度得到落實(shí)；檢查、隱患整改符合程序要求定期、專業(yè)、專項(xiàng)安全檢查、隱患整改不按制度落實(shí)，一項(xiàng)扣3分；記錄不完善一項(xiàng)扣0.5分；班組崗位安全檢查項(xiàng)目不完善，一項(xiàng)扣0.5分16.安全獎懲考核1認(rèn)真落實(shí)廠級、車間安全獎懲制度廠級、車間、班組安全獎懲考核無據(jù)可查不得分；記錄漏項(xiàng)扣0.5分17.建構(gòu)筑物管理3企業(yè)內(nèi)承受重荷載和受高溫輻射、熱渣噴濺、酸堿腐蝕等危害的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行安全鑒定。未定期進(jìn)行安全鑒定的不得分18.現(xiàn)場安全管理3現(xiàn)場照明、物品擺

8、放、安全通道等作業(yè)環(huán)境符合要求；現(xiàn)場無“三違”行為；會議室、活動室、休息室、更衣室等人員密集場所應(yīng)當(dāng)設(shè)置在安全地點(diǎn)，不得設(shè)置在高溫液態(tài)金屬的吊運(yùn)影響范圍內(nèi)；在煤氣儲罐區(qū)等可能發(fā)生煤氣泄漏、聚集的場所，設(shè)置固定式煤氣檢測報警儀，建立預(yù)警系統(tǒng)，懸掛醒目的安全警示牌，并加強(qiáng)通風(fēng)換氣?，F(xiàn)場作業(yè)環(huán)境一項(xiàng)不符合要求扣1分；違章指揮、冒險蠻干作業(yè)每人次扣3分，一般不安全行為每人次扣1分；“三違”及現(xiàn)場隱患認(rèn)真登記，及時處理，無登記記錄不得分；無處理意見或記錄不完善扣1分；人員聚集場所設(shè)在高溫液態(tài)金屬危險區(qū)域的扣3分；煤氣區(qū)域不符合要求的每項(xiàng)扣3分19.檢修、搶修、臨時性工作及危險作業(yè)安全管理5作業(yè)方案中安全

9、組織、危險源辨識、防范措施、安全確認(rèn)等內(nèi)容全面具體；作業(yè)前對職工開展針對性教育，職工明確主要風(fēng)險及防范措施；風(fēng)險控制措施落實(shí)到位；現(xiàn)場監(jiān)護(hù)到位；作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范無作業(yè)方案和安全措施不得分；安全確認(rèn)內(nèi)容不明確扣2分，未對職工進(jìn)行針對性教育扣1分；無安全責(zé)任人、安全監(jiān)護(hù)人扣3分20 新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行預(yù)評價備案5查項(xiàng)目預(yù)評價報告、備案報告及上級安監(jiān)部門批復(fù)無預(yù)評價報告或批復(fù)不得分；有評價報告無批復(fù)扣3分； 21新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行安全設(shè)施專篇設(shè)計備案5查施工圖紙、備案報告及上級安監(jiān)部門批復(fù)未按要求進(jìn)行評審不得分； 22. 新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行驗(yàn)收評價備案5查項(xiàng)目驗(yàn)收評價報告、備案報告及上級安監(jiān)部門批復(fù)有驗(yàn)

10、收評價報告得1分；無驗(yàn)收評價報告或批復(fù)不得分三 、危險源點(diǎn)管理23. 危險源辨識、評價3冶金企業(yè)應(yīng)當(dāng)對本單位存在的各類危險源進(jìn)行定期辨識，實(shí)行分級管理，并定期評價。 未定期組織危險源再辨識扣2分，危險源辨識不充分或職工對崗位危險源了解不全面，一項(xiàng)扣1分；無評價不得分24.控制措施2風(fēng)險控制措施齊全有效并得到落實(shí)；職工掌握風(fēng)險控制措施；危險源（點(diǎn)）明確專人負(fù)責(zé)；定期組織開展風(fēng)險控制措施檢查防范控制措施無針對性或職工對防范控制措施不掌握，一項(xiàng)扣1分；風(fēng)險控制措施未得到落實(shí)每項(xiàng)扣2分；未定期檢查扣一分25. 重大危險源管理2定期組織開展重大危險源辨識、上報、評價；風(fēng)險控制措施齊全有效并得到落實(shí)未開展

11、重大危險源辨識、上報、評價工作扣2分；風(fēng)險控制措施一項(xiàng)不落實(shí)扣2分26.緊急狀態(tài)應(yīng)急處理措施完善、可靠2應(yīng)根據(jù)危險辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，認(rèn)定潛在的緊急情況；針對認(rèn)定的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，并定期評審和更新；加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案宣貫、培訓(xùn)，并定期組織應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)；配備必要的事故救援人員和裝備、設(shè)施（包括煤氣救護(hù)）。應(yīng)急預(yù)案易懂、易記、易操作，不完善、職工對內(nèi)容了解不全面，一處扣1分；應(yīng)急設(shè)備配備不符合要求扣1分四 、抽查提問與監(jiān)督檢查27.放射源管理1計量檢測用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。未取得使用許可證的不得分28.現(xiàn)場提問2職工掌握安全職責(zé)、安全規(guī)程、崗位危險因素、防范措施及事故

12、應(yīng)急措施等良好抽查提問安全職責(zé)、安全規(guī)程、崗位危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施等，1人次不合格扣0.5分29.相關(guān)方管理2從合法的勞務(wù)公司錄用勞務(wù)人員，并與勞務(wù)公司簽訂合同，對勞務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。加強(qiáng)對施工、檢修等工程項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所（以下簡稱工程項(xiàng)目）承包單位的安全管理，不得將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。安全措施費(fèi)用應(yīng)當(dāng)納入工程項(xiàng)目承包費(fèi)用。勞務(wù)人員未按照規(guī)定錄用的扣2分；項(xiàng)目發(fā)包不符合要求的扣2分30.安全設(shè)施、設(shè)備2安全聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)設(shè)施、安全設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)要求安全聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)設(shè)施、安全設(shè)備不

13、齊全、不可靠，一處扣2分31.現(xiàn)場隱患2照明、通道、護(hù)欄、構(gòu)筑物、消防、安全用電、工器具等符合要求照明、通道、護(hù)欄、構(gòu)筑物、消防、安全用電、工器具等存在隱患，一處扣2分32.安全色、安全標(biāo)志2安全色、安全標(biāo)志配備符合要求危險部位無安全標(biāo)志，一處扣1分；污損、不醒目一處扣0.5分五 、事故管理33.事故登記及分析處理2各類事故認(rèn)真登記建檔，及時分析處理廠級和車間無事故登記臺帳不得分；無分析處理意見，一起扣1分；記錄不完善扣0.5分34. 事故報告2按時限報告各類事故遲報、漏報、瞞報、謊報事故，每起扣2分35.事故處理4按照“四不放過”原則處理事故事故原因分析不清，每起扣1分；事故責(zé)任不明或責(zé)任者

14、未受到處理，每起扣1分；事故未在一定范圍內(nèi)通報，責(zé)任者和群眾未受到教育，每起扣1分；防范措施不具體或落實(shí)不到位，每起扣2分六 、安全檔案與信息管理36.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案2組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，并定期評審備案未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的不得分；未定期評審備案的扣1分37.特殊作業(yè)人員檔案1廠級特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案齊全無特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案扣1分；特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案不完善扣0.5分38.特種設(shè)備檔案2廠級特種設(shè)備檔案符合要求無特種設(shè)備檔案扣2分；特種設(shè)備檔案不完善扣1分39.材料、報表1按時、如實(shí)上報各種材料、報表要求上報的材料、報表，遲報一次扣0.5分；拖延不報扣1分；上報材料、數(shù)據(jù)不真實(shí)一次扣0.5分40.安全合理化建議和隱患舉報1建立有