FTGCLC002工程簽證管理流程

1、 復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊文件編號：FT-GC-LC002版本：1.0工程簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目標(biāo)：規(guī)范現(xiàn)場簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。2 適用范圍：本流程適用公司開發(fā)項目的現(xiàn)場簽證管理。A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時效）R（風(fēng)險）市場調(diào)查的充分性市場定位及方案設(shè)計等的合理性資料的準(zhǔn)確性各階段費用估算的準(zhǔn)確性各部門工作開展的及時性3 術(shù)語和定義：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。4 部門職責(zé)：4.

2、1 區(qū)域項目部：對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；督促承包商每月現(xiàn)場簽證的匯總，并移交審算合約部進(jìn)行結(jié)算。4.2 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證的結(jié)算費用的審核；定期將現(xiàn)場簽證情況分析匯總，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。4.3 區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批一般或權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場簽證，審核權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。4.4 集團(tuán)成本管理中心：負(fù)責(zé)審核區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。4.5 集團(tuán)主管副總：負(fù)責(zé)審批區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。5 工作程序：活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出1 收集簽證信息1.1 項目部負(fù)責(zé)收集來自各方面的簽證信息，簽證可能來源：因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；施

3、工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等項目部現(xiàn)場簽證信息2 進(jìn)行現(xiàn)場簽證立項2.1 項目部對現(xiàn)場簽證進(jìn)行立項，填寫現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項要有銷售管理部負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)），并下發(fā)至施工承包商，同時抄送審算合約部項目部現(xiàn)場簽證單3 報價3.1 施工承包商收到現(xiàn)場簽證后進(jìn)行估價，并報監(jiān)理公司及審算合約部施工承包商報價單4

4、核量4.1 監(jiān)理公司對簽證內(nèi)容所涉及的工作量進(jìn)行審核4.2 項目部在監(jiān)理公司審核對簽證內(nèi)容所涉及的工作量進(jìn)行審核，并將核量意見報審算合約部監(jiān)理公司項目部核量意見5 核價5.1 審算合約部收到現(xiàn)場簽證后結(jié)合監(jiān)理公司、項目部核量意見及時審核承包商報價5.2 審算合約部將現(xiàn)場簽證單、報價情況報相關(guān)部門及人員審批審算合約部核價意見6 審核6.1 現(xiàn)場簽證金額在5萬以內(nèi)的由項目部經(jīng)理審批；在20萬以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過20萬的由集團(tuán)主管副總審批。項目部區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)主管副總審核意見7 執(zhí)行簽證內(nèi)容7.1 項目部與施工承包商進(jìn)行施工協(xié)商7.2 施工承包商接受實施簽證內(nèi)容7.3 施工承包商參照現(xiàn)場

5、簽證單執(zhí)行簽證內(nèi)容7.4 施工承包商完成現(xiàn)場簽證施工后，項目部組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、施工承包商共同簽字確認(rèn)7.5 承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算項目部施工承包商現(xiàn)場簽證單執(zhí)行情況8 匯總每月現(xiàn)場簽證結(jié)算8.1 審算合約部根據(jù)現(xiàn)場簽證單及實施情況編制項目月現(xiàn)場簽證變更匯總表審算合約部項目每月現(xiàn)場簽證變更匯總表9 確認(rèn)每月現(xiàn)場簽證結(jié)算9.1 施工承包商對項目月現(xiàn)場簽證變更匯總表進(jìn)行確認(rèn)簽字項目部10 備案10.1 區(qū)域?qū)徍撕霞s部、集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行備案存檔審算合約部成本管理中心11 進(jìn)入成本動態(tài)管理控制流程11.1 進(jìn)入成本動態(tài)管理控制流程審算合約部6 權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)6.1、10.2重大變更：指導(dǎo)致產(chǎn)品定位，銷售策略上變化的設(shè)計變更6.2現(xiàn)場簽證金額在5萬以內(nèi)的由項目部經(jīng)理審批；在20萬以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過20萬的由集團(tuán)主管副總審批7 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率現(xiàn)場簽證單項目部簽