IATF 新項目開發(fā)流程

1、新項目開發(fā)流程1 目的：確保新產(chǎn)品開發(fā)有序地運行，明確各部門職責，使工作達到規(guī)范、高效。適用范圍2 適用范圍：適用于本公司新項目的開發(fā)及涉及到設(shè)計變更的工程更改。3 術(shù)語簡介：SOR：新產(chǎn)品開發(fā)要求書APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或者產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃）。OTS：工裝樣件，手工樣件生產(chǎn)階段，交樣數(shù)10件（套）。PPAP：生產(chǎn)件批準程序，試生產(chǎn)階段，生產(chǎn)數(shù)300件/套。具體可以與SQE協(xié)商。FE階段：全尺寸測量階段，F(xiàn)E訂單交樣需附帶產(chǎn)品全尺寸測量報告。NS階段：非可售車階段。S階段：可售車階段，正式工裝產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴格要求。SOP：標準作業(yè)程序，即按供貨計劃大批量生產(chǎn)階段。MSA：

2、測量系統(tǒng)分析。SPC：統(tǒng)計過程控制。EWO：工程更改指令。4 開發(fā)階段目標序號項目階段階段目標備注1招標階段報價準確 風險分析透徹2啟動階段明確顧客要求計劃全面，實時更新3模具/檢具制造階段模具/檢具按時完成開發(fā)，過程進度可控4OTS階段光板件認可試驗按時完成快速響應(yīng)設(shè)計/過程驗證工裝5FE階段尺寸合格率85%交付及時6NS階段產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定物料交付及時，外觀認可及時工裝包裝完成認可及量產(chǎn)7S階段產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定物料交付及時8PPAP階段試生產(chǎn)準備工作按時完成，符合工藝要求。9SOP前內(nèi)部審查階段存在問題有明確整改計劃和負責人。10SOP階段生產(chǎn)運行穩(wěn)定，交付及時，持續(xù)優(yōu)化。5 工作流程：序號輸入工

3、作流程主導部門職責重點說明輸出1SOR產(chǎn)量預測報價資料招標階段銷售部銷售部銷售部接收客戶的報價邀請，了解相關(guān)車型基本信息后填寫項目建議書，由相關(guān)部門評審后，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，將項目建議書、SOR以及相關(guān)報價資料一起轉(zhuǎn)入技術(shù)部。項目建議書SOR項目建議書技術(shù)部1、 技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的項目建議書及SOR，在3個工作日完成報價清單編制，技術(shù)部負責技術(shù)部分的報價信息填寫，其它報價信息提供給銷售部，由銷售部轉(zhuǎn)到各相關(guān)部門。2、 技術(shù)部負責并風險分析：主要分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風險、生產(chǎn)風險，以及是否有新工藝和新設(shè)備等。3、技術(shù)部負責前期相關(guān)TA/TR編制及協(xié)同設(shè)計開發(fā)工作。4、技術(shù)部依據(jù)銷售部提供更新后的SO

4、R，更新產(chǎn)品報價清單。報價清單風險分析產(chǎn)量預測報價清單生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部提供的產(chǎn)量預測及報價清單，做產(chǎn)能風險評估。2、生產(chǎn)部在接到技術(shù)部提供的外購件報價清單后2個工作日給出相關(guān)外購外協(xié)件報價。產(chǎn)能評估報價清單2項目確認書項目開發(fā)要求項目啟動技術(shù)部技術(shù)部1、 收到項目確認中標信息后，技術(shù)部項目組根據(jù)報價信息，準備好資料參加客戶端項目啟動會。2、 根據(jù)客戶端啟動會議紀要及項目確認書，技術(shù)部在3個工作日內(nèi)完成項目開發(fā)主計劃、初期零件明細表、采購物料清單及技術(shù)文件，組織相關(guān)部門召開內(nèi)部項目啟動會議，明確各個階段的工作要求。3、技術(shù)部項目組依據(jù)項目啟動會議紀要，編制APQP小組名單及APQP計劃

5、表。4、技術(shù)部產(chǎn)品組在啟動會后5個工作日內(nèi)編制下發(fā)初始明細清單。5、技術(shù)部項目管理員負責每周定期組織相關(guān)小組成員進行項目進度通報及風險預警。6、技術(shù)部工藝組在項目啟動后5個工作日內(nèi)提交包裝設(shè)計開發(fā)計劃。會議紀要APQP計劃表明細清單初始工藝文件編制計劃包裝計劃APQP計劃表銷售部1、銷售部在啟動會議前將項目確認書提交到技術(shù)部。2、關(guān)注訂單接收情況及客戶其他需求。項目確認書訂單序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出2APQP計劃表質(zhì)量部1、質(zhì)量部（試驗室）在接收到項目組提交的試驗委托單后5個工作日內(nèi)提交試驗機構(gòu)和初始試驗計劃。2、質(zhì)量部在項目啟動會后5個工作日內(nèi)提交質(zhì)量文件編制計劃。檢驗文件編

6、制計劃試驗計劃APQP計劃表生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部在項目啟動會后5個工作日內(nèi)提交分供方清單，并提交采購零件開發(fā)計劃到項目管理員處；2、生產(chǎn)部在項目啟動后后5個工作日內(nèi)提交特殊設(shè)備、工裝開發(fā)及制作計劃。分供方清單初始工裝計劃3模具進度表檢具進度表模具/檢具制造階段技術(shù)部技術(shù)部1、技術(shù)部產(chǎn)品工程師負責組織人員對產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行評審，如有合理化建議整理匯總后提交客戶，并作內(nèi)部歸檔記錄。2、技術(shù)部工藝組負責組織人員進行模具/檢具數(shù)據(jù)進行評審，如有合理化建議，屬GA類模具/檢具由產(chǎn)品技術(shù)員統(tǒng)一提交至客戶端；屬GB類模具/檢具則直接與廠家進行溝通交流。3、技術(shù)部工裝組負責跟蹤模具開發(fā)進度，要求每周定時提交模具加工情

7、況匯總，以圖片和文字描述的形式提交到項目組。4、由產(chǎn)品工程師統(tǒng)一發(fā)至主機廠PE/SQE、模具組、抄送公司主管領(lǐng)導及生產(chǎn)部/銷售部（業(yè)務(wù)），以便各位知悉項目進度。5、如進度有延誤需要了解原因，制定相應(yīng)對策。需要客戶支持時，匯報主機廠相關(guān)工程師。進度匯報風險分析包裝設(shè)計計劃生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部依據(jù)模具開發(fā)進度進行設(shè)備改造（按需）2、相關(guān)工裝開發(fā)制做工作。設(shè)備改造進度（按需）工裝開發(fā)計劃表序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出4相關(guān)技術(shù)文件封樣件OTS階段技術(shù)部技術(shù)部1、技術(shù)部產(chǎn)品組依據(jù)客戶提供的相關(guān)技術(shù)文件（如圖紙及EWO等）轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)指導文件（如明細表及工程更改通知單等）。2、技術(shù)部下發(fā)試制明

8、細表，同時更新用友U8系統(tǒng)。銷售部按照明細表開始更新產(chǎn)品銷售價。3、技術(shù)部產(chǎn)品工程師依據(jù)項目進度完成OTS認可文件編制與提交。4、技術(shù)部項目組負責匯總批次試制情況及組織相關(guān)區(qū)域人員進行檢討。必要時可以邀請各方召開電話會議/視頻會議，共同商定解決方案、責任人及完成時間。5、技術(shù)部產(chǎn)品工程師負責新產(chǎn)品封樣，質(zhì)量部以封樣件進行監(jiān)控產(chǎn)品狀態(tài)。6、技術(shù)部工藝組在首次訂單試制前完成相關(guān)工藝操作指導書、包裝方案的編制及下發(fā)，如因情況特殊無法在首次試制前完成編制下發(fā)工作，則由產(chǎn)品工程師和工藝工程師在首次試制時現(xiàn)場指導操作工完成，此時工藝工程師需收集相關(guān)信息以便完成工藝文件編制工作。7、技術(shù)部工藝組負責依據(jù)試制

9、情況完成初始工藝定額，下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。備注：階段目標：光板件認可OTS認可試制明細表OTS認可文件初始工藝文件初始工藝定額包裝方案相關(guān)技術(shù)文件封樣件OTS階段技術(shù)部質(zhì)量部1、質(zhì)量部（實驗室）依據(jù)相關(guān)委托單完成相關(guān)試驗安排及進度跟蹤，按期提交相關(guān)試驗報告。2、質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)技術(shù)文件編制初始檢驗文件，并出具批次檢驗報告。新產(chǎn)品交付要求100%全檢。初始檢驗文件產(chǎn)品試驗報告產(chǎn)品檢驗報告技術(shù)文件生產(chǎn)部1、技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的訂單，組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部及銷售部進行訂單交付評審，明確各部門職責，落實交付計劃。如過程有風險，各部門需提前通知生產(chǎn)部。2、生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品要求，結(jié)合內(nèi)部工裝，提供工裝/料架方

10、案及制造計劃。3、生產(chǎn)部采購負責按期提交外協(xié)外購件樣件到技術(shù)部項目組進行樣件確認；經(jīng)產(chǎn)品工程師確認合格后，再填寫試制申請單到技術(shù)部工藝組及質(zhì)量部，以便安排相關(guān)試制及跟蹤工作。生產(chǎn)計劃工裝制作計劃外協(xié)外購件送樣相關(guān)試驗報告序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出4、如過程中發(fā)生分供方變更及生產(chǎn)場地變更，生產(chǎn)部需提前提交過程變更申請單到技術(shù)部。（適用所有階段）5、如外協(xié)外購件的相關(guān)試驗由廠家負責，則生產(chǎn)部負責每周反饋試驗進度到技術(shù)部項目組。4相關(guān)訂單產(chǎn)品需求OTS階段技術(shù)部技術(shù)部1.銷售部將接收到的新產(chǎn)品訂單（模具移交生產(chǎn)部之前）轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部項目組，技術(shù)部項目組根據(jù)訂單需求與項目自身需要，組織各區(qū)域

11、相關(guān)人員進行評審，明確各部門職責，落實交付計劃，同時填寫訂單評審表。2.技術(shù)部項目組根據(jù)訂單評審表所落實的各時間段進行跟蹤，同時填寫訂單跟蹤表，并要求階段性的開展項目小組會議。3.技術(shù)部產(chǎn)品組根據(jù)項目需要，對現(xiàn)階段物料進行封樣，并移交質(zhì)量部。4. 生產(chǎn)部負責安排交樣物料生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后要求質(zhì)量部對其進行檢驗，同時填寫產(chǎn)品檢驗報告，并將產(chǎn)品檢驗報告與零件一起入成品庫。5.銷售部按照訂單要求，將入庫后的合格物料及產(chǎn)品檢驗報告送指定地點，并將簽收后的送貨單，備份發(fā)給技術(shù)部項目組。6.技術(shù)部產(chǎn)品組對已送貨的物料進行跟蹤，直到裝車為止。訂單交付記錄問題反饋訂單評審表訂單跟蹤表入庫檢驗單送貨單生產(chǎn)部銷售部

12、質(zhì)量部5GD&T圖相關(guān)技術(shù)文件相關(guān)FE訂單FE階段技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部FE一般從OTS階段開始到NS階段結(jié)束，分為三個階段，即FE1、FE2和FE3。FE階段重點考查產(chǎn)品與整車的尺寸匹配情況，評估是否滿足GD&T設(shè)計要求。到FE3合格率一般要求達到85%以上。該階段對交樣物料的外觀不作嚴格要求，但必須滿足技術(shù)部封樣。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進行。FE全尺寸測量報告訂單交付記錄問題反饋訂單評審表訂單跟蹤表入庫檢驗單送貨單序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出6NS訂單NS階段技術(shù)部銷售部技術(shù)部NS自O(shè)TS階段后到PPAP前，一般分為三個階段，即NS

13、1、NS2和NS3。該階段對產(chǎn)品外觀有一定要求，必須滿足技術(shù)部封樣或者質(zhì)量部封樣要求。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進行。NS交樣要求訂單交付記錄問題反饋訂單評審表訂單跟蹤表入庫檢驗單質(zhì)量部檢驗記錄銷售部送貨單生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃7S訂單S階段技術(shù)部銷售部技術(shù)部S階段為可售車物料，一般分為三個階段，即S1、S2和S3。該階段產(chǎn)品為正式工裝物料（帶皮紋且外觀得到認可或者臨時認可），對產(chǎn)品外觀質(zhì)量都有嚴格要求，產(chǎn)品各項性能指標必須滿足圖紙要求，如客觀原因無法滿足的，必須滿足客戶封樣要求。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進行。S交樣要求訂單交付記錄問題反饋訂單

14、評審表訂單跟蹤表入庫檢驗單質(zhì)量部檢驗記錄銷售部送貨單生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出8OTS認可報告外觀認可報告EWOPPAP階段技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部1、技術(shù)部產(chǎn)品組負責組織在PPAP前完成產(chǎn)品外觀認可。外觀認可包括顏色（含原材料）及皮紋認可。2、技術(shù)部工藝組負責組織人員根據(jù)模檢、具驗收標準進行模具/檢具驗收。（GA類模具/檢具由客戶組織）3、在模具出運時，由技術(shù)部模具工程師負責將模具出運清單（重量及數(shù)量等信息）及承運司機聯(lián)系方式告知生產(chǎn)部及工藝組，由生產(chǎn)部負責安排接收準備工作，工藝組負責協(xié)助初驗收模具。4、技術(shù)部負責將明細表、工藝文件及工藝定額更新以受控形式下發(fā)至各相關(guān)部

15、門及經(jīng)理處。5、技術(shù)部產(chǎn)品工程師依據(jù)客戶要求負責產(chǎn)品封樣，移交至質(zhì)量部，供質(zhì)量監(jiān)控。6、技術(shù)部項目組負責督促各部門完成PPAP試生產(chǎn)準備工作。7、技術(shù)部產(chǎn)品組負責編制及提交PPAP申請/PPAP認可文件。8、技術(shù)部工藝組依據(jù)相關(guān)運行情況及客戶要求，與客戶簽署包裝方案，并以受控形式下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。9、技術(shù)部產(chǎn)品組負責跟蹤裝車情況及問題匯總。10、技術(shù)部負責協(xié)助相關(guān)部門解決試生產(chǎn)運行過程的技術(shù)難題。PPAP申請PPAP認可文件受控明細表受控工藝文件受控工藝定額封樣件受控包裝方案更新的技術(shù)文件工程更改通知單封樣件質(zhì)量部1、質(zhì)量部依據(jù)技術(shù)部更新的技術(shù)文件及封樣件，更新相關(guān)檢驗文件，以受控形式下發(fā)

16、至車間或者相關(guān)區(qū)域。2、質(zhì)量站站長負責培訓檢驗員、操作員熟悉產(chǎn)品缺陷及質(zhì)量要求，滿足GP12檢查要求。3、質(zhì)量站站長負責依據(jù)產(chǎn)品工程師提供的全尺寸測量計劃及SPC/MSA測量計劃，提交全尺寸測量報告及SPC/MSA測試報告。4、質(zhì)量站站長負責跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，并出具試制報告。5、質(zhì)量站站長負責跟蹤反饋試生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量問題。受控檢驗文件產(chǎn)品檢驗報告SPC/MSA報告試制報告序號輸入工作流程主導部門職責重點說明輸出8訂單計劃技術(shù)文件PPAP階段銷售部1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準備會議，安排生產(chǎn)計劃，各部門配合實施。備注：PPAP試生產(chǎn)一般要求連續(xù)運行8小時或者3

17、00件，具體以技術(shù)部項目組與客戶最終協(xié)調(diào)為準。2、生產(chǎn)部必須嚴格按照認可的分供方進行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個工作日通知技術(shù)部項目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場進行認可。生產(chǎn)計劃變動時也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。3、生產(chǎn)部負責相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反饋計劃給技術(shù)部。交付記錄訂單計劃技術(shù)文件生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準備會議，安排生產(chǎn)計劃，各部門配合實施。2、生產(chǎn)部必須嚴格按照認可的分供方進行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個工作日通知技術(shù)部項目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場進行認可。生產(chǎn)計劃變動時也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。3、生產(chǎn)部負責相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反

18、饋計劃給技術(shù)部。PPAP試生產(chǎn)計劃工裝/料架整改計劃9SOP計劃SOP前內(nèi)部審查階段生產(chǎn)部生產(chǎn)部1、銷售部將SOP計劃，報知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部牽頭，協(xié)調(diào)技術(shù)部及質(zhì)量部，對SOP生產(chǎn)前生產(chǎn)條件進行審查，確認各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)物料（包括原材料，油漆，外協(xié)件及工裝料架等）是否滿足SOP生產(chǎn)要求。不滿足項需及時組織協(xié)調(diào)會議，落實責任人及整改完成時間，確保滿足客戶SOP生產(chǎn)要求。2、如有特殊原因，無法滿足客戶SOP要求的，生產(chǎn)部將信息報銷售部及經(jīng)理層決議，由銷售部與客戶協(xié)調(diào)SOP供貨事宜。內(nèi)部審查問題清單及整改計劃質(zhì)量部技術(shù)部銷售部10月計劃SOP階段生產(chǎn)部銷售部相關(guān)部門1、生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃，組織內(nèi)部按

19、計劃進行生產(chǎn)供貨。2、質(zhì)量部持續(xù)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，做好質(zhì)量缺陷統(tǒng)計分析。3、技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等進行持續(xù)改進。持續(xù)改善按節(jié)拍供貨6相關(guān)支持性文件：QMS316-ZYJS-001-2014 模具驗收標準QMS316-ZYJS-002-2014 檢具、夾具驗收標準7相關(guān)表單：7.1 QMS406-04 會議紀要7.2 QMS409-27 明細清單7.3 QMS409-09 分供方清單7.4QMS409-01 項目建議書7.5 QMS409-05APQP計劃表7.6 QMS409-09材料/零件清單（初始/生產(chǎn)）7. 7 QMS409-17測量系統(tǒng)分析計劃7.8 QMS409-18初始過程能力研

20、究計劃7.9 QMS409-19測量系統(tǒng)評價報告7.10 QMS409-20初始過程能力研究報告7.11 QMS409-21包裝評價報告7.12 QMS409-26項目確認書7.13QMS410-07訂單評審表7.14入庫檢驗單7.15送貨單EWO工作流程1目的為能迅速、正確的完成工程變更，確?？蛻艏跋嚓P(guān)部門能夠適時獲得正確資訊以保障生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶要求。2適用范圍 2.1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計變更、需求變更、交期變更；2.2公司內(nèi)部發(fā)生的過程變更，如：模具變更、工程變更；2.3供方發(fā)生的過程變更。3職責3.1 銷售部負責顧客變更信息及資料的接收。3.2 技術(shù)部組織相關(guān)職能部門對顧客變更信息

21、的評審、跟蹤、確認以及PPAP的重新提交。3.3 公司內(nèi)部過程變更，由相應(yīng)部門提交變更申請，經(jīng)由部門主管批準后，技術(shù)部組織進行評審、跟蹤、確認。4術(shù)語 EWO:（EngineeringWarrantyOrder工程更改授權(quán)指令）5工作流程輸入工作流程職責關(guān)聯(lián)部門重點說明輸出EW0接收EWO/過程更改輸入EWO工作流程EWO評審執(zhí)行EWO及新狀態(tài)零件生產(chǎn)新狀態(tài)零件確認接收斷點通知單發(fā)放斷點通知單銷售部技術(shù)部銷售部接到EWO，與顧客確認EWO內(nèi)容,轉(zhuǎn)交技術(shù)部工程工作指令（EWO)技術(shù)部質(zhì)量部/生產(chǎn)部/銷售部/相關(guān)車間技術(shù)部組織相關(guān)部門對EWO/過程更改通知單進行評審EWO評審表技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車

22、間技術(shù)部編制發(fā)布工程更改通知單，并監(jiān)督EWO執(zhí)行EWO進度計劃表工程更改通知單技術(shù)部質(zhì)量部/相關(guān)車間/生產(chǎn)部技術(shù)部會同客戶確認零件狀態(tài)符合EWO要求，封樣給質(zhì)量部，并共同簽署確認表（報告）。公司內(nèi)部自行更改不需經(jīng)過客戶確認試模試料確認單封樣件質(zhì)量部/相關(guān)車間/PE/SQE質(zhì)量部技術(shù)部質(zhì)量部驗證客戶使用情況,將信息反饋到技術(shù)部信息傳遞單銷售部技術(shù)部銷售部收到顧客的斷點提醒單后，與顧客確認斷點要求,轉(zhuǎn)交技術(shù)部。如無斷點提醒或斷點時間更新通知,斷點時間由EWO指定斷點提醒單（郵件）技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車間/質(zhì)量部技術(shù)部將外部斷點通知轉(zhuǎn)化為內(nèi)部斷點通知信息傳遞單輸入工作流程職責關(guān)聯(lián)部門重點說明輸出召開斷

23、點協(xié)調(diào)會實施物料斷點斷點物料處理生產(chǎn)部銷售部/車間/技術(shù)部/質(zhì)量部/ERB工作組生產(chǎn)部組織召開斷點協(xié)調(diào)會會議紀要/斷點計劃生產(chǎn)部技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)部組織執(zhí)行斷點,質(zhì)量部跟蹤斷點實施過程，技術(shù)部按節(jié)點檢查斷點的執(zhí)行斷點計劃/反饋記錄生產(chǎn)部技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部生產(chǎn)部負責斷點溢出物料的處置物料處理報告7相關(guān)支持文件無8相關(guān)表單QMS409-32 試模試料確認單QMS409-33物料處理報告QMS409-29 輸入資料評審表QMS412-02 工程更改通知單QMS414-31 物料斷點工作表失效模式及后果分析（FMEA）編寫規(guī)范1.目的在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段分析產(chǎn)品/過程中潛在的失效模式及其后果和產(chǎn)

24、生該失效模式的原因/機理，評價其風險程度，找到能夠避免或減少失效發(fā)生的措施，對風險順序數(shù)大的和嚴重度大的失效模式，采取必要的改進措施以預防實際生產(chǎn)時發(fā)生；2.適用范圍適用于本公司過程設(shè)計開發(fā)階段潛在失效模式及后果分析；3.術(shù)語3.1失效：指一個部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計要求；a) 產(chǎn)品在工作范圍內(nèi)，導致零部件的破裂、斷裂、損壞現(xiàn)象；b) 在規(guī)定條件下，（環(huán)境、操作、時間）不能完成既定功能；c) 在規(guī)定條件下，產(chǎn)品參數(shù)值不能維持在規(guī)定的上下限之間；3.2 失效模式：某部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計要求的形式（表現(xiàn)出來的功能與要求不相符）；3.3 FMEA:失效模式及效果分析(FailureModeandEf

25、fectsAnalysis),它是一定的規(guī)則程序，可以預測失效的結(jié)果并預防失效的發(fā)生；3.4 DFMEA：設(shè)計失效模式分析，產(chǎn)品開發(fā)前期進行評估，檢查產(chǎn)品設(shè)計是否滿足所有要求，包括產(chǎn)品功能、性能、法規(guī)符合性、顧客特殊要求、可維修性、可用性等要求，以及有多大的風險及改進措施；3.5 PFMEA：生產(chǎn)失效模式分析，對產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行分析；包括原材料采購、零件生產(chǎn)、制造、處理、成品組裝、運輸、交付等一些列過程，其中對產(chǎn)品性能以及交付能力影響的因數(shù)進行分析，確認有多大的風險以及其改進措施；3.6嚴重度(S):指潛在失效模式對客戶影響后果的嚴重程度評價；3.7頻度(O):指具體的失效起因/機理發(fā)生的頻率

26、；3.8探測度(D):指失效模式控制可能探測出來的可能性；3.9風險順序數(shù)(RPN)：風險順序數(shù)是嚴重度(S)、頻度(O)、和探測度(D)的乘積，RPN=(S)(O)(D)；在單一FMEA范圍內(nèi)，此值(1-1000)可用與設(shè)計中所擔心的事項的排序；4.職責4.1 技術(shù)部：4.1.1 負責統(tǒng)籌分析新產(chǎn)品設(shè)計與過程的失效模式及效果分析；負責負責收集整理各部門對新產(chǎn)品開發(fā)的隱患及改進措施的提報，并分析預防4.1.2負責制定新品隱患的評價準則；4.2 采購：負責對新產(chǎn)品的材料質(zhì)量及供應(yīng)方面的隱患分析提報；4.3 生產(chǎn)部：負責對新產(chǎn)品的制造過程方面的隱患分析提報；4.4 質(zhì)量部：負責對新產(chǎn)品的質(zhì)量的方面

27、的隱患分析提報；5.工作程序5.1工作內(nèi)容和控制要求5.1.1在最初的PFMEA過程中，由項目小組組長負責組織小組成員采用多方論證方法針對(但不限于)設(shè)計、制造、裝配、材料、質(zhì)量、服務(wù)和供方以及負責下一層次的裝配領(lǐng)域，進行PFMEA分析。5.1.2 FMEA分析5.1.2.1根據(jù)輸入要求及小組論證，分析制造過程（包括所有特殊特性）的失效模式。分析的主要內(nèi)容為：a) 該過程可能的失效模式；b) 該失效模式可能引起的后果（包括關(guān)于顧客的）；c) 根據(jù)后果的嚴重程度，確定其嚴重度（S）；d) 確定過程特殊特性級別（如：責任存檔、關(guān)鍵、重要）e) 失效模式的發(fā)生原因/機理；f) 估計失效模式的發(fā)生頻度

28、（O）；g) 現(xiàn)行的過程控制方法；h) 用現(xiàn)在的過程控制方法發(fā)現(xiàn)失效模式可能性，即探測度（D）；i) 計算該失效模式的風險順序數(shù)（RPN）；5.1.2.2對風險評價因素產(chǎn)生影響的措施措施SOD臨時措施長期措施a) 臨時措施：采取臨時措施，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能并沒有發(fā)生改變，所以S也不會改變，但O、D發(fā)生改變；b) 長期措施：長期措施的改變，并不會改變產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和功能，僅會改變發(fā)現(xiàn)缺陷的概率D；5.1.2.3產(chǎn)品正式投產(chǎn)以后,當產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計修改時，F(xiàn)MEA工作小組應(yīng)針對過程修改內(nèi)容進行FMEA分析；5.1.2.4 FMEA分析應(yīng)在不同產(chǎn)品之間相互借鑒，均應(yīng)形成記錄，填寫在FMEA表格中。5.1.

29、2.5 過程FMEA嚴重度（S），探測度（D），頻度（O），評價準則見附錄A；5.1.2.6當設(shè)計方案（工藝流程）初步確定后,應(yīng)開始PFMEA的工作, 在工藝文件、控制計劃形成之前、首次生產(chǎn)之前 ,應(yīng)完成PFMEA工作，形成文件；5.1.3改進措施實施及驗證5.1.3.1確定改進措施當RPN64時,微小的產(chǎn)品經(jīng)營風險,要求評價,不需要采取預防措施;若64RPN125時為一般風險,要求評價并依據(jù)具體情況采取措施。 RPN125為主要風險,必須采取措施。若RPN相近的情況下，應(yīng)優(yōu)先注意S大時的失效模式，當S是9或者說10時必須予以特別注意。當嚴重度S8時原則上可確認為特殊特性,通常當RPN64時,

30、應(yīng)采取改進措施；a) 不可降低的RPN項目，在控制計劃中必須附有明確的控制方法；b) 記錄改進措施及負責部門（個人）及完成日期；5.1.3.2實施并跟蹤改進措施技術(shù)部應(yīng)確保所有的建議措施已被實施或已妥善落實，PFMEA是一個動態(tài)文件，它不僅應(yīng)體現(xiàn)最新的過程設(shè)計狀態(tài)，而且還應(yīng)體現(xiàn)最新相關(guān)措施，包括開始生產(chǎn)后所采取的設(shè)計更改和措施?？刹捎茫ǖ幌抻冢┮韵路绞絹肀ＷC所關(guān)注的問題得到明確并且所建議的措施得到實施： a)保證過程/產(chǎn)品要求得到實現(xiàn)；b)評審工程圖樣，過程/產(chǎn)品規(guī)范以及過程流程；c)確認這些已反映在裝配/生產(chǎn)文件之中；d)評審控制計劃和作業(yè)指導書；在確定和實施了預防/糾正措施以后,應(yīng)重新估

31、計并記錄頻度、嚴重度、探測度值的結(jié)果；計算RPN值，并填寫在FMEA表格中；如有必要，可考慮進一步的改進措施。5.1.4 FMEA的更新/修改出現(xiàn)下列情況，需要更新/修改FMEA文件1 新設(shè)計，新技術(shù)或新過程；2 現(xiàn)有設(shè)計和過程的修改；5.1.5FMEA的更改及記錄5.1.5.1 FMEA及相關(guān)資料需要更改時，由經(jīng)辦人在更改處加標記，并在附頁中注明，當實施一項措施后,簡要記載具體的執(zhí)行情況,并記錄生效日期；5.1.5.2批量生產(chǎn)過程FMEA應(yīng)由技術(shù)部保管和分發(fā)，具體按文件控制程序；5.1.6 參與編制FMEA的有關(guān)人員應(yīng)對有關(guān)資料保密；附錄A:過程FMEA(PFMEA)嚴重度、頻度、探測度評價

32、準則（設(shè)計小組對評定準則和分級規(guī)則應(yīng)達成一致意見，盡管個別過程分析可作修改）；嚴重度(S)：嚴重度是一給定失效模式最嚴重的影響后果的級別。嚴重度是單一的FMEA范圍內(nèi)的相對定級結(jié)果，嚴重度數(shù)值的降低只有通過設(shè)計更改或重新設(shè)計才能夠?qū)崿F(xiàn)，嚴重度的評估分為1到10級；注：不推薦修改為9和10的嚴重度數(shù)值，嚴重度定級為1的失效模式不應(yīng)進行進一步的分析；表1嚴重度評價準則后果評定準則：失效后果的嚴重度當潛在失效模式導致最終顧客和/或一個制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時便得出相應(yīng)的定級結(jié)果。最終顧客永遠是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個嚴重度值事的較高者。（顧客、制造/裝配的后果）嚴 重 度無警告的危

33、害當潛在的失效模式在無警告的情況下影響風機安全運行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時，或可能在無警告的情況下對操作者造成危害；嚴重度定級非常高；10有警告的危害當潛在的失效模式在有警告的情況下影響風機安全運行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時，或可能在有警告的情況下對操作者造成危害；嚴重度定級很高；9很高系統(tǒng)不能工作（喪失基本功能），可能100%的產(chǎn)品需要報廢，顧客非常不滿意；8高系統(tǒng)可運行但性能水平下降，一部分（小于100%）需報廢，顧客不滿意。7中等系統(tǒng)可運行，但維護便利性不能運行，一部分（小于100%）產(chǎn)品可能需報廢，顧客感覺不舒服。6低系統(tǒng)可運行，但維護便利性有所下降，100%的產(chǎn)品可能需

34、要返工；5很低有辨識能力顧客（75%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）需要返工，無需報廢。4輕微有辨識能力顧客（50%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）可能需要返工，無需報廢。3很輕微有辨識能力顧客（25%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）可能需要返工，無報廢。2無或?qū)Σ僮骰虿僮髡叨杂休p微的不方便或無影響。1頻度（O）: 頻度是指某一特定的起因/機理發(fā)生的可能性，描述出現(xiàn)的可能性的級別數(shù)具有相對意義，而不是絕對的。通過設(shè)計變更或過程變更來預防或控制失效模式的起因/機理是可能導致發(fā)生頻度數(shù)降低的唯一的途徑；表2頻度評價準則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度數(shù)很高：持續(xù)性失效

35、，失效幾乎是不可避免的；1/2101/39高：經(jīng)常性失效，一般與以前經(jīng)常發(fā)生失效的過程相似的過程有關(guān)；1/881/207中等：偶然性失效，一般與以前時有失效發(fā)生的，但不占主要比例的過程相類似的過程有關(guān)；1/8061/40051/20004低：相對很少發(fā)生的失效，很少幾次與幾乎完全相同的過程有關(guān)的失效；1/1500031/1500002極低：失效不大可能發(fā)生，幾乎完全相同的過程也未有過失效1/15000001探測度（D）：探測度是與過程控制欄中所列的最佳探測控制相關(guān)聯(lián)的定級數(shù)，探測度是一個在某一FMEA范圍內(nèi)的相對級別，為了獲得一個較低的定級，通常計劃的過程控制必須予以改進；表3探測度評價準則探

36、測性準 則檢查類別探測方法的推薦范圍探測度ABC幾乎不可能絕對肯定不可能探測X不能探測或沒有檢查10很微小控制方法可能探測不出來X只能通過間接或隨機檢查來實現(xiàn)控制9微小控制有很少的機會能探測出X只能通過目測檢查來實現(xiàn)控制8很小控制有很少的機會能探測出X只能通過雙重目測檢查來實現(xiàn)控制。7小控制可能能探測出來XX用制圖的方法,如SPC(統(tǒng)計過程控制)來實現(xiàn)控制。6中等控制可能能探測出來X控制基于零件離開工位后的計量測量，或者零件離開工位后100%的通/止測量。5中上控制有較多的機會可探測出XX在后續(xù)工位上的誤差探測，或在作業(yè)準備時進行測量和首件檢查（僅用于作業(yè)準備的原因）4高控制有較多的機會可探測

37、出XX在工位上的誤差探測，或利用多層驗收在后續(xù)工序上進行誤差探測：供應(yīng)、選擇、安裝、確認。不能接受有差異的零件。3很高控制幾乎肯定能探測出XX在工位上的誤差探測，（自動測量并自動停機）。不能通過有差異的零件。2肯定很高肯定能探測出X由于有關(guān)項目已通過過程/產(chǎn)品設(shè)計采用了防錯措施，有差異的零件不可能產(chǎn)出。1檢驗類別：A. 防錯、B. 量具 、C. 人工檢驗附表B FMEA表（FMEA手冊）中各欄目使用填制說明 1）FMEA編號：填入FMEA文件的編號，以便查詢。按DFMEA和PFMEA分類。 2）項目：填入所分析的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零件的過程名稱、編號。 3）過程責任：填入責任部門和小組，如果知道，

38、還應(yīng)包括供方的名稱。 4）編制者：填入負責準備FMEA工作的工程師的姓名、電話及所在公司名稱。5）關(guān)鍵日期：填入初次FMEA預定完成的日期，該日期不應(yīng)超過計劃開始生產(chǎn)的日期。6）FMEA日期：填入編制FMEA原始稿的日期及最新修訂的日期。7）主要參加人：列出有權(quán)確定和/或執(zhí)行任務(wù)的責任部門和個人姓名。8）項目/功能填入被分析項目的名稱和編號。用盡可能簡明的文字來說明被分析項目要滿足設(shè)計意圖的功能，包括該系統(tǒng)運行的環(huán)境信息。9）過程功能/要求：簡單描述被分析的過程或工序。10）潛在失效模式：所謂潛在失效模式是指過程可能發(fā)生的不滿足過程要求和/或設(shè)計意圖的形式，是對某具體工序不符合要求的描述。它可

39、能是引起下一道工序的潛在失效模式，也可能是上一道工序潛在失效的后果。但是，在FMEA準備中，應(yīng)假定提供的零件/材料是合格的。11）潛在失效后果潛在失效后果是指失效模式對顧客的影響。12）嚴重度嚴重度是潛在失效模式對顧客的影響后果的嚴重程度的評價指標。13）分級（重要程度）本欄目是用來對需要附加過程控制的零部件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)的一些特殊過程特性進行分級的。如果在過程FMEA中確定了某一分級，應(yīng)通知項目主管工程師，因為它可能會影響有關(guān)確定控制項目標識的工程文件。14）潛在失效起因/機理：潛在失效起因是指失效是怎么發(fā)生的，并依據(jù)可以糾正或控制的原則來描述。15）頻度頻度是指具體的失效起因/機理發(fā)生的頻

40、率。頻度的分級數(shù)著重在其含義而不是數(shù)值。16）現(xiàn)行過程控制現(xiàn)行過程控制是對盡可能阻止失效模式的發(fā)生，或者探測將發(fā)生的失效模式的控制的描述。有三種工藝控制方法可考慮，它們是：（1）阻止失效起因/機理或失效模式/后果的發(fā)生，或減小其發(fā)生率；（2）查出起因/機理并找到糾正措施；（3）查明失效模式。17）不易探測度不易探測度是指在零部件離開制造工序或裝配工位之前，列與“現(xiàn)行工藝控制”欄中的第二種現(xiàn)行過程控制方法找出失效原因/機理過程缺陷的可能性的評價指標。18）風險順序數(shù)（RPN）風險順序數(shù)（RPN）是嚴重度（S），頻度數(shù)（O）和不易探測數(shù)（D）乘積。19）建議措施當失效模式按RPN值排出先后次序后，

41、應(yīng)采取措施并首先對排列在最前面的事和最關(guān)鍵的項目采取糾正措施。20）責任（對建議措施）將負責建議措施的組織和個人以及預計完成的日期填在本欄。21）采取的措施當實施一項措施后，簡要記載具體的執(zhí)行情況，并記下生效日期。22）措施結(jié)果：當明確了糾正措施后，估算并記錄糾正后的頻度、嚴重度和不易探測度數(shù)。計算并記錄糾正后的RPN值。所有糾正后的RPN值都必須復查，而且如果有必要考慮進一步的措施，還應(yīng)重復（20）到（22）的步驟。控制計劃編制規(guī)程1. 目的使編制的控制計劃達到統(tǒng)一化、規(guī)范化，使產(chǎn)品/過程中的薄弱環(huán)節(jié)，能在控制計劃的編制中有針對性地提出并采取有效的措施加以控制，保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足設(shè)計要求。

42、2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品在樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制計劃文件的編制。3. 定義過程特性：即與過程有關(guān)，且直接影響產(chǎn)品特性，但本身并不直接附著于最終產(chǎn)品之上的過程中必須控制的特性。產(chǎn)品特性：即經(jīng)過過程的加工/裝配后，附著于產(chǎn)品之上的，最終產(chǎn)品本身具有的特性。4. 職責職責內(nèi)容責任部門產(chǎn)品特性確定（技術(shù)參數(shù)確定）技術(shù)部過程特性確定（工藝參數(shù)確定）技術(shù)部控制計劃的編制、修訂技術(shù)部控制計劃的實施生產(chǎn)部、質(zhì)量部5. 控制計劃的編制流程流程權(quán)責部門工作內(nèi)容描述記錄/表單項目啟動，產(chǎn)品信息輸入技術(shù)部 1、項由技項目組術(shù)部在PFMEA編制完成后根據(jù)過程流程圖及PFMEA進行編制確定控制對象技術(shù)部1、

43、根據(jù)PFMEA中分析的各工序產(chǎn)品在工藝過程中的弱點和不足，確定控制對象。2、 確定控制對象的名稱。3、 確定控制對象的產(chǎn)品/過程特性。采取控制及保證措施技術(shù)部 1、 采取控制及保證產(chǎn)品及過程特性的措施。2、 提供證明措施有效的方法及標準。審批技術(shù)部1、技術(shù)部部門領(lǐng)導對控制計劃進行審批下發(fā)/存檔技術(shù)部1、技術(shù)部將審批過的控制計劃下發(fā)至相關(guān)區(qū)域（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、生產(chǎn)車間），各區(qū)域落實控制計劃的內(nèi)容。2、對下發(fā)的控制計劃進行存檔。 文件發(fā)放收回登記表各階段控制計劃的編制技術(shù)部1、工裝樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個階段的控制計劃均按照以上步驟進行編制?？刂朴媱澋男薷募夹g(shù)部1、技術(shù)部根據(jù)實際情況對控

44、制計劃進行修改。回收舊版本，下發(fā)新版本并存檔技術(shù)部1、回收舊版本，下發(fā)新版本并存檔。文件發(fā)放收回登記表6.編制規(guī)程的細則6.1編制控制計劃的目的6.1.1確定需作控制的產(chǎn)品及過程特性，并采取有效措施進行控制；6.1.2確定實現(xiàn)產(chǎn)品及過程特性的方法及證明產(chǎn)品與過程已經(jīng)滿足設(shè)計要求的方法；6.1.3使現(xiàn)有產(chǎn)品/工藝過程中的薄弱環(huán)節(jié)得到有效的控制，使產(chǎn)品滿足設(shè)計要求；6.1.4防止產(chǎn)品/過程中缺陷及失效的產(chǎn)生；6.1.5降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；6.1.6使控制內(nèi)容及方法文件化，便于持續(xù)改進；6.2控制計劃的編制6.2.1控制計劃的編制由技術(shù)部在PFMEA編制完成后根據(jù)過程流程圖及PFMEA

45、進行編制,質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)部完成；6.2.2以PFMEA所分析的失效后果和所評價的風險順序為依據(jù)；6.2.3過程控制計劃所要控制的對象為每一道工序中的薄弱環(huán)節(jié)；6.2.4在PFMEA分析中風險數(shù)大或嚴重度數(shù)大的以及客戶特別關(guān)心或設(shè)計特別要求的特殊特性，在控制計劃中必須采取措施加以控制。6.2.5對于客戶要求的特殊特性項目必須在控制計劃中，按客戶規(guī)定的符號進行標識，并采用SPC或其它適用的方法對其過程能力進行連續(xù)監(jiān)控。6.2.6一般地，PFMEA分析中風險順序數(shù)較大時就應(yīng)采取措施加以控制，并跟蹤措施實施結(jié)果。在實際應(yīng)用中，不管RPN值如何，當嚴重度數(shù)（S）7時，就應(yīng)予特別注意。6

46、.2.7控制計劃中必須提出有效的控制方法，保證或證明產(chǎn)品及過程特性已經(jīng)滿足規(guī)定要求。6.2.8控制計劃應(yīng)明確具體的控制參數(shù)，標明控制計劃中的主要項目，如測量技術(shù)、檢驗頻次、抽樣名稱等。6.2.9控制計劃中須提出過程失控時的緊急處理方法，如：隔離、報廢等。6.2.10控制計劃中必須標明所控制的是樣件、試生產(chǎn)還是生產(chǎn)過程，并寫明控制計劃編號及日期。6.2.11控制計劃文件的編制由技術(shù)部部使用統(tǒng)一的格式進行編制并形成文件。6.2.12控制計劃編制完成后應(yīng)按APQP參考手冊規(guī)定的“計劃檢查清單”進行檢查。6.2.13控制計劃的評審：由技術(shù)部組織，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門派員參與進行評審。編制完

47、成的控制計劃文件經(jīng)評審通過后，必須由技術(shù)部部審批（必要時由總經(jīng)理批準），并經(jīng)信息中心受控后，方可發(fā)放實施。6.3控制計劃的修改6.3.1出現(xiàn)下列情況，需要修改/重作控制計劃文件6.3.1.1過程流程圖及PFMEA更改。6.3.1.2依據(jù)質(zhì)量目標所制定的技術(shù)文件和要求發(fā)生改變或用戶要求發(fā)生改變。6.3.1.3新的方法已被確認能更有效地實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)或能更好的證明現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)品及過程特性。6.3.1.4現(xiàn)有控制方法不能有效地防止生產(chǎn)過程中缺陷和失效的產(chǎn)生。6.3.1.5過程能力不能滿足規(guī)定要求或過程能力過大時。6.3.2控制計劃的修改程序6.3.2.1需作修改或增加的控制計劃項目和措施，由生產(chǎn)部

48、、質(zhì)量部、技術(shù)部部或相關(guān)部門及人員提出，并由提出部門主管審核，經(jīng)技術(shù)部確認，由技術(shù)部進行修改或增加。6.3.2.2修訂后的控制計劃必須經(jīng)技術(shù)部審批，交由技術(shù)部受控，方可發(fā)放實施。6.3.2.3控制計劃的更改需要時（如進行了PPAP）應(yīng)報顧客批準。6.4控制計劃的實施步驟6.4.1控制計劃文件工程完成編制，由技術(shù)部受控后輸出。6.4.2技術(shù)部部負責控制措施的實施并收集有關(guān)信息。6.4.3質(zhì)量部負責部分控制措施的實施，同時監(jiān)督所有控制措施的實施情況，收集有關(guān)信息并形成記錄。6.4.4生產(chǎn)部跟蹤檢查各項措施的落實并檢查控制措施結(jié)果。7.控制計劃的部分填寫說明7.1樣件工裝生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)：在相應(yīng)的

49、階段前面涂黑“ ”。7.2控制計劃編號：填寫控制計劃編號以用于追溯，按技術(shù)文件進行編號。7.3零件號碼：填入被控制的零件的00級圖號。 7.4零件名稱：填入被控制零件的名稱。7.5供應(yīng)商名稱： 填入制造產(chǎn)品的工廠名稱。7.6核心小組：填入涉及區(qū)域的負責人如項目負責人、相應(yīng)部門領(lǐng)導等。7.7過程編號：與過程流程圖編號一一對應(yīng)。7.8過程名稱/操作描述：與過程流程圖一一對應(yīng)。7.9機器、設(shè)備、工裝、夾具：相應(yīng)步驟使用的對應(yīng)機器、設(shè)備、工裝、夾具的名稱。7.10特性7.10.1產(chǎn)品特性：產(chǎn)品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。如尺寸、外觀、重量、裝配性、性能指標等。7

50、.10.2過程特性：過程特性為與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出來。對于一個產(chǎn)品特性可能有一個或多個過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數(shù)個產(chǎn)品特性。如壓力、溫度、時間、濕度、時間、粘度、氣壓、空氣潔凈度、槍距、槍幅等。7.11特殊特性分類：按顧客指定的特殊特性符號進行標識，或按本公司規(guī)定的符合進行標識。見產(chǎn)品/過程特殊特性清單。不是特殊特性的這一欄可空著。7.12產(chǎn)品/過程標準/公差：從零件工程文件，如產(chǎn)品圖紙、標準、制造/裝配要求中獲得。7.13評估/測量方法：標明用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程特性的檢驗、測量或?qū)嶒炘O(shè)備。它包括量具、檢具、試驗裝置。7

51、.14樣本容量/頻率：列出取樣時產(chǎn)品數(shù)量和測試或監(jiān)控產(chǎn)品的頻率。7.15控制方法：用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程參數(shù)的方法，如過程檢驗記錄、作業(yè)指導書、注塑參數(shù)記錄表、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等。7.16反應(yīng)計劃：規(guī)定在產(chǎn)品或過程變得不穩(wěn)定情況下，應(yīng)采取什么措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（如操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督者）的職責，反應(yīng)計劃可以是返工返修、拒收、停機處理、調(diào)整參數(shù)（設(shè)備、過程參數(shù)）、改變作業(yè)方式、增加檢驗頻次容量、更換材料、更換工裝等。8相關(guān)表單（1） 原料進貨單（2） 原料入庫記錄表（3） 注塑參數(shù)記錄表（4） 崗位工藝記錄表（5） 過程檢驗記錄表（6）加料記錄表（7） 調(diào)漆記錄表（8） 涂裝線參數(shù)記錄表（9） 測量記錄表（10） 成品檢驗單（11）文件發(fā)放收回登記表特殊特性分類及特殊特性符號使用規(guī)范1目的本規(guī)范規(guī)定了我公司汽車零部件（以下簡稱零部件）特殊特性分類、特殊特性的分級原則、特殊特性