2022年財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

1、高品質(zhì)文檔2022年財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告 各位代表： 我受縣人民政府的托付，向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出珍貴意見。 一、XX年財(cái)政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行狀況良好 XX年是我縣財(cái)政工作取得顯著成果的一年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，根據(jù)“三個(gè)代表”重要思想的要求，以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神，樂觀落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展大局，依法提高理財(cái)水平，年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)

2、到了6.58億元，比上年增長(zhǎng)25%，財(cái)政收入總量和增幅連續(xù)穩(wěn)居全市前列。 (一)全年預(yù)算變動(dòng)狀況 XX年，縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬(wàn)元，在執(zhí)行中，由于上級(jí)追加?？睢⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收支配預(yù)算等因素，財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬(wàn)元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬(wàn)元，上級(jí)下?lián)軐？?894萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬(wàn)元，當(dāng)年超收支配2056萬(wàn)元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬(wàn)元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬(wàn)元)，調(diào)入資金123萬(wàn)元。對(duì)財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬(wàn)元財(cái)力，經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn)，除列收列支增收部格外，增加支配聞郭

3、線(桐城鎮(zhèn)至陽(yáng)隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬(wàn)元，郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬(wàn)元，神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，姚村11萬(wàn)伏變電站占地費(fèi)用10萬(wàn)元，工程清欠支出443萬(wàn)元，牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元，牌樓街硬化108萬(wàn)元，城市路燈改造60萬(wàn)元，縣城巷道硬化60萬(wàn)元，街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬(wàn)元，四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬(wàn)元，農(nóng)村黨員先進(jìn)性訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，遠(yuǎn)程訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，公教人員爐火費(fèi)80萬(wàn)

4、元，住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分支配40萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。 (二)全年預(yù)算執(zhí)行狀況 XX年，全縣財(cái)政總收入完成65850萬(wàn)元，占年度預(yù)算的113.5%，比上年增長(zhǎng)25%，增收13180萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬(wàn)元，占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中，工商稅收完成58453萬(wàn)元，占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元，占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬(wàn)元，占年預(yù)算的270.1%。 XX年，財(cái)政支出執(zhí)行30489萬(wàn)元，占預(yù)算的95.3%，其中： 基

5、建支出2021萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元，占年預(yù)算的93.2%; 科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 農(nóng)業(yè)支出1105萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 林業(yè)支出1481萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 水利和氣象支出312萬(wàn)元，占年預(yù)算的99.4%; 工交事業(yè)費(fèi)支出102萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬(wàn)元，占年預(yù)算的96.4%; 訓(xùn)練事業(yè)費(fèi)支出5630萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.1%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬(wàn)元，占年預(yù)算的99%; 其他部門的事業(yè)費(fèi)支出343萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.8%; 撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬(wàn)元，占年預(yù)算的94.9%;

6、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.4%; 行政管理費(fèi)支出3742萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 公檢法司支出1540萬(wàn)元，占年預(yù)算的95.6%; 城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 政策性補(bǔ)助支出240萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.8%; 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%; 專項(xiàng)支出1006萬(wàn)元，占年預(yù)算的74.8%; 其他支出3130萬(wàn)元，占年預(yù)算的80.6%。 需要說(shuō)明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的緣由主要是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。 各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)全都，艱苦創(chuàng)業(yè)

7、，進(jìn)展生產(chǎn)，使財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)連續(xù)優(yōu)化，保障力量進(jìn)一步增加，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬(wàn)元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促進(jìn)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)進(jìn)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是樂觀協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)征管力度，確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管，對(duì)20個(gè)單位實(shí)施部門預(yù)算，并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督，實(shí)施績(jī)效反饋制度，有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。 著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來(lái)，我們樂觀履行自己的諾言，堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方

8、百計(jì)調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對(duì)訓(xùn)練、科技、普法、農(nóng)業(yè)進(jìn)展等方面的法定性支出，全年支配訓(xùn)練方面支出5630萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.2%;支配農(nóng)業(yè)進(jìn)展支出100萬(wàn)元，支配普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。 著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們?cè)谥С帧叭r(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。依據(jù)人大代表、政協(xié)委員

9、提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬(wàn)元。同時(shí)又探究改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式，對(duì)98.4萬(wàn)元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國(guó)家開發(fā)銀行資金和國(guó)債資金300萬(wàn)元，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。根據(jù)政策，對(duì)1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”，共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬(wàn)元，同時(shí)，支配235萬(wàn)元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金，用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中學(xué)校危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬(wàn)元資金，

10、支持村級(jí)巷道硬化工程。同時(shí)，撥付124萬(wàn)元，完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金，475萬(wàn)元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金，120萬(wàn)元的整村推動(dòng)扶持資金，230萬(wàn)元的小麥良種補(bǔ)貼資金，61.3萬(wàn)元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬(wàn)元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬(wàn)元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。 著力支持經(jīng)濟(jì)進(jìn)展。一是爭(zhēng)取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭(zhēng)取回資金6150萬(wàn)元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái)，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保

11、公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)供應(yīng)了擔(dān)保;同時(shí)，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓舞申報(bào)專款。全縣爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)專款達(dá)5894萬(wàn)元，比XX年增加2254萬(wàn)元，兩年時(shí)間?？钤黾右话脒€多;四是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過努力，除爭(zhēng)取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬(wàn)元外，首次爭(zhēng)取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬(wàn)元。 各位代表，在確定成果的同時(shí)，我們也糊涂地熟悉到，當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍舊存在一些不容忽視的沖突和問題。主要表現(xiàn)是：財(cái)政體制調(diào)整影響縣級(jí)財(cái)力增長(zhǎng);財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加

12、大，收支沖突依舊突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些沖突和問題都需要引起我們足夠的重視，并實(shí)行切實(shí)有力的措施，努力加以解決。 二、XX年財(cái)政預(yù)算草案 XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順當(dāng)開局具有非常重要的意義。XX年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以科學(xué)進(jìn)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，根據(jù)加快科學(xué)進(jìn)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求，把握戰(zhàn)略機(jī)遇，以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)

13、整，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財(cái)政體制改革，提升依法理財(cái)水平，提高財(cái)政保障力量，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好進(jìn)展，為順當(dāng)實(shí)施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。 依據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財(cái)政收支方案連續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)展”的原則，堅(jiān)持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元，增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬(wàn)元，上劃省級(jí)7321萬(wàn)元，上劃市級(jí)6447萬(wàn)元，一般預(yù)算收入(縣級(jí)收入)11523萬(wàn)元。分征收系統(tǒng)為：國(guó)稅系統(tǒng)61600萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%

14、;財(cái)政系統(tǒng)1800萬(wàn)元。 依據(jù)上述收入方案和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，XX年縣級(jí)預(yù)算財(cái)力23126萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預(yù)算財(cái)力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元，比上年決算財(cái)力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元。從今年財(cái)政收入支配的數(shù)字看，增長(zhǎng)部分主要是增值稅收入，縣級(jí)財(cái)力仍舊增加不多。由于上級(jí)的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒有明確，給我縣的財(cái)政支出支配帶來(lái)了肯定的困難。在這種狀況下，縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先支配個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬(wàn)元;根據(jù)上級(jí)預(yù)算支配要求，預(yù)留提高公務(wù)

15、員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;支配XX年招錄的352名老師工資支出350萬(wàn)元，全年工資性支出需支配16031萬(wàn)元，比上年增加2032萬(wàn)元，個(gè)人部分的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年財(cái)力的增長(zhǎng)。另外，為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費(fèi)支出支配1057萬(wàn)元，主要是公務(wù)費(fèi)271萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)664萬(wàn)元,車經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元。 總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后，可支配各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬(wàn)元。 加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年支配的農(nóng)業(yè)進(jìn)展基金100萬(wàn)元、農(nóng)村低保30萬(wàn)元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)夫健康普查、基層醫(yī)療等51萬(wàn)元以外，今年新增支配農(nóng)夫新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

16、163萬(wàn)元、農(nóng)夫?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬(wàn)元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)夫 大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、路旁綠化150萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，僅涉農(nóng)方面的專項(xiàng)支出就比上年增加426萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.6%。 增加訓(xùn)練投入。在上年首次預(yù)算支配學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、老師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、聞中擴(kuò)建50萬(wàn)元、明德學(xué)校建設(shè)80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，訓(xùn)練方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.5%。 消化歷史債務(wù)，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年支配基金會(huì)還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。 支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)

17、進(jìn)展。主要項(xiàng)目是：企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)230萬(wàn)元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，黨建、學(xué)問分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性訓(xùn)練、宗教對(duì)臺(tái)、文聯(lián)、圖書館等37萬(wàn)元，普法、綜合治理、法律救濟(jì)、信訪經(jīng)費(fèi)等支配36萬(wàn)元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生平安、預(yù)備役、武器代管、方案生育嘉獎(jiǎng)等支配141萬(wàn)元。 支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。基建方面支出支配2255萬(wàn)元(含城市維護(hù)費(fèi)支配項(xiàng)目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元，裴氏開發(fā)200萬(wàn)元，黨政街200萬(wàn)元，神柏陽(yáng)隅路200萬(wàn)元，郭家莊柏林路100萬(wàn)元，黨校改建100萬(wàn)元，牌樓街改造100萬(wàn)元，木材公司至二級(jí)路段改造8

18、0萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。 分科目詳細(xì)的支配意見是： 基本建設(shè)支出1620萬(wàn)元(不含城市維護(hù)費(fèi))，企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬(wàn)元，林業(yè)支出230.54萬(wàn)元，水利和氣象支出150.95萬(wàn)元，工交事業(yè)費(fèi)94.41萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬(wàn)元，訓(xùn)練事業(yè)費(fèi)5936.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬(wàn)元，其他部門事業(yè)費(fèi)253.88萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支配3412.9萬(wàn)元，社會(huì)保障補(bǔ)助支出支配179.52萬(wàn)元，行政管理費(fèi)支配3905.92萬(wàn)元，公檢法司支出支配977.9萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出支配950萬(wàn)元，

19、專項(xiàng)支出支配625萬(wàn)元，其他支出支配1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目)，預(yù)備費(fèi)支配500萬(wàn)元。 此外，根據(jù)縣人大的要求，在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們連續(xù)樂觀組織實(shí)施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上，今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在詳細(xì)編制過程中，我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運(yùn)行過程中，確定還有一些考慮不周的狀況，請(qǐng)各位代表及試點(diǎn)單位準(zhǔn)時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問題，以便在以后全面推行中賜予修訂。 三、XX

20、年財(cái)政工作任務(wù) 為了確保XX年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作： (一)、連續(xù)壯大財(cái)源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成 XX年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元，同比增長(zhǎng)10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，樂觀推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、消遣、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重。與此同時(shí)，我們要樂觀協(xié)同稅務(wù)部門，加強(qiáng)征管

21、，依法理財(cái)，確保全年任務(wù)圓滿完成。 (二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè) 根據(jù)“生產(chǎn)進(jìn)展、生活富有、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容干凈、管理民主”的要求，今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢(shì)，樂觀爭(zhēng)取支農(nóng)進(jìn)展資金，努力籌集縣級(jí)配套資金，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對(duì)種糧農(nóng)夫各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，愛護(hù)農(nóng)夫種糧樂觀性，增加糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)力量。三要列出專項(xiàng)資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對(duì)農(nóng)夫技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)制造條件。四要根據(jù)縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”供應(yīng)財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政掩蓋農(nóng)村的步伐，進(jìn)一步落實(shí)新增訓(xùn)練、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。 (三)、維護(hù)群眾根本利益，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步 我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活親密相關(guān)的各類社會(huì)問題，全力以赴進(jìn)展好社會(huì)保障、文化訓(xùn)練、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)