QP0101質(zhì)量責(zé)任管理程序

1、1 目的確定公司質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)人員的職責(zé)，以利質(zhì)量管理體系的順利運(yùn)行。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、生產(chǎn)、驗證等工作的所有人員。3 定義略4 職責(zé)4.1總經(jīng)理4.1.1 負(fù)責(zé)制訂和實施公司質(zhì)量方針、業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量目標(biāo)；對產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意、公司的經(jīng)營以及遵循相應(yīng)的法律/法規(guī)負(fù)全面責(zé)任。4.1.2 負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針、業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量目標(biāo)、政策和政府有關(guān)規(guī)定。4.1.3 任命管理者代表，主持管理評審。4.1.4 對公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時應(yīng)直接參與處理。4.1.5 負(fù)責(zé)組織提供、協(xié)調(diào)支持質(zhì)量管理體系的資源配備。4.2管理者代表4.2.1 負(fù)責(zé)按ISOTS16949:20

2、02標(biāo)準(zhǔn)及公司實際建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.2.2 負(fù)責(zé)開展內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括任何改進(jìn)需要，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。4.2.3 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4.2.4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。4.3生產(chǎn)部4.3.1生產(chǎn)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)抓好各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，保證交貨數(shù)量、交貨時間、生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)。2）結(jié)合各車間需要配置或調(diào)配合格的員工，保持各車間資源的合理利用。3）計劃合理的庫存目標(biāo)，對各車間交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)抓好各車間設(shè)備

3、、工藝裝備和檢具的維護(hù)、保養(yǎng)以保持過程能力持續(xù)有效。 5）負(fù)責(zé)抓好各生產(chǎn)車間的現(xiàn)場安全，保證各車間員工的人身安全，確保各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量交付合格。6）組織各車間對生產(chǎn)不合格品及質(zhì)量事故的分析、整改和實施工作的監(jiān)督。7）及時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)的質(zhì)量信息，統(tǒng)計有關(guān)數(shù)據(jù)，控制生產(chǎn)成本。 4.3.2生產(chǎn)部跟單文員 1)負(fù)責(zé)對下達(dá)到各生產(chǎn)車間的每一張生產(chǎn)通知單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交期、材質(zhì)的正ZENGJU確性負(fù)責(zé)。 2）負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)代表經(jīng)理監(jiān)督對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量交付負(fù)責(zé)。 3）負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，抓好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的統(tǒng)計和跟蹤工

4、作。4.3.2車間主任1) 負(fù)責(zé)開展車間生產(chǎn)質(zhì)量保證活動，對交付產(chǎn)品質(zhì)量合格負(fù)責(zé)。2) 要做到不合格原材料和零部件不投產(chǎn)；不合格產(chǎn)品不交付，不流入下道工序。3) 做好設(shè)備、工藝裝備和檢具的維護(hù)、保養(yǎng)以保持過程能力。4) 參與不合格品及質(zhì)量事故的分析、整改和實施工作。5) 正確完整地填寫有關(guān)質(zhì)量記錄。4.3.3操作工人 1)熟悉產(chǎn)品（零部件）、嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，對自己生產(chǎn)（操作）的產(chǎn)品合格負(fù)責(zé)。2)生產(chǎn)批量產(chǎn)品（零部件）必須首件、自檢、互檢，并經(jīng)檢驗員首檢合格后投入批量生產(chǎn)。3)發(fā)現(xiàn)異?；蚩梢?不合格品交檢驗員及時進(jìn)行隔離。4)加工完畢的產(chǎn)品必須安放在規(guī)定的工位器具內(nèi)儲運(yùn)，防止對本過程中

5、磕碰、劃傷、銹蝕等影響產(chǎn)品質(zhì)量。5)認(rèn)真實施文明生產(chǎn)及定置管理工作。4.4技術(shù)部經(jīng)理 1）貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，組織制訂和審核企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全和不斷完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。2） 負(fù)責(zé)組織貫徹有關(guān)質(zhì)量/技術(shù)工作方針、目標(biāo)、法令。執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量/技術(shù)工作的指示。3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、開發(fā)、管理和改進(jìn)；制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)引出工作；不斷地學(xué)習(xí)和引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的質(zhì)量管理；4） 對合同評審中的技術(shù)/質(zhì)量管理體系條款負(fù)責(zé)。5） 組織編制新產(chǎn)品和定型產(chǎn)品的技術(shù)文件，要求齊全，正確統(tǒng)一，要求在生產(chǎn)現(xiàn)場備齊有效的技術(shù)文件。6） 組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵問題，制訂和實施技術(shù)攻關(guān)計劃，

6、協(xié)助質(zhì)量部建立QC小組，實現(xiàn)提高產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。7） 參與新產(chǎn)品的試制，編寫新產(chǎn)品的出廠技術(shù)文件和鑒定文件。8） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)試驗和測試工作。9） 負(fù)責(zé)編寫、修訂和管理產(chǎn)品的圖樣技術(shù)文件，保證各關(guān)健工序都有相應(yīng)的有效的技術(shù)文件，更改描制、繪制、整理工作，并做好標(biāo)準(zhǔn)化工作。 4.4.1技術(shù)員 1)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖紙和文件的正確性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、完整性負(fù)責(zé)。 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制階段中的跟蹤工作，及時處理試制過程中發(fā)生的設(shè)計問題并做好記錄。 3）負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品處理在生產(chǎn)和使用過程中有關(guān)設(shè)計中的質(zhì)量信息。 4.4.2技術(shù)部資料員 1)負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄的歸檔,保存并建立賬冊。 2）負(fù)責(zé)外

7、來資料、顧客財產(chǎn)及樣品的歸檔，保存及維護(hù)工作，并建立賬冊。 3）負(fù)責(zé)各類文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負(fù)責(zé)（特別是受控文件）。 4）根據(jù)質(zhì)量記錄的保存期限，定期進(jìn)行整理，封存或消毀，圖紙和技術(shù)資料必須保存20年以上方能處理。4.5工程部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)組織包裝的設(shè)計。2）負(fù)責(zé)組織工藝文件和工藝裝備的設(shè)計。3）負(fù)責(zé)組織收集和處理生產(chǎn)過程和使用過程中有關(guān)工藝設(shè)計中的質(zhì)量信息。4）負(fù)責(zé)組織工藝批試階段跟蹤工作，及時處理批試進(jìn)程中發(fā)生的工藝工裝問題、并做好記錄。5)負(fù)責(zé)對包裝物品和工裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.5.1工程部工藝技術(shù)員： 1）對包裝的設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2）負(fù)責(zé)確保工藝文件的正確性、一致性、完整性。

8、 3）負(fù)責(zé)工藝批試階段的跟蹤并及時處理批試進(jìn)程中發(fā)生的工藝工裝質(zhì)量問題。 4）負(fù)責(zé)收集處理生產(chǎn)過程和使用過程中有關(guān)工藝設(shè)計中的質(zhì)量信息。4.5.2工程部統(tǒng)計員 1)負(fù)責(zé)工藝工裝加工的產(chǎn)能統(tǒng)計和計件指標(biāo)的計算工作。 2）負(fù)責(zé)工藝工裝加工后圖紙歸檔、保存及維護(hù)工作，并建立賬冊。 3）對工藝工裝加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4）負(fù)責(zé)各類工藝文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負(fù)責(zé)（特別是受控文件）。 5）根據(jù)質(zhì)量記錄的保存期限，定期進(jìn)行整理，封存或消毀，工藝圖紙和技術(shù)資料必須保存15年以上方能處理。46質(zhì)量部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和有關(guān)部門的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策、質(zhì)量指令。 2）保證質(zhì)量檢驗體系的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)

9、。 3）對質(zhì)量全過程的管理負(fù)責(zé)（包括IQC、PQC、FQC、OQC、QA），并參與分供方的評定與合同評審。 4）及時提供樣件品PPAP資料。 5）查處質(zhì)量事故，協(xié)助處理客戶糾紛中的產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織實施整改。 6）要求下級公正、客觀評價產(chǎn)品質(zhì)量等級，收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見和要求，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 7）負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，及時向上級提供質(zhì)量信息。 8）負(fù)責(zé)定期組織召開質(zhì)量例會。 9）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。4.6.1 IQC檢驗員 1）按IQC(各類型單個來料物料的)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書或圖紙對產(chǎn)品質(zhì)量驗要求對原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行檢驗。 2）校對到貨提供的質(zhì)量證明文件，（包括合格證、

10、檢驗數(shù)據(jù)、基準(zhǔn)書、記錄及有檢驗方法的資料）。 3）對漏檢、錯檢負(fù)責(zé)。 4）按IQC(各類型單個來料物料的)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書或圖紙作出判定結(jié)論，闡明分供方或外協(xié)供貨的質(zhì)量是否符合要規(guī)定要求。 5）保證負(fù)責(zé)被檢產(chǎn)品的標(biāo)識齊全、記錄完整，產(chǎn)品性能和外觀合格。 6）整理檢驗記錄，保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。4.6.2 PQC檢驗員 1)按IPQC檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 2）對首件檢驗、過程檢驗的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）對漏檢、錯檢負(fù)責(zé)。 4）對過程檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量作出判定結(jié)論，闡明過程產(chǎn)品質(zhì)量的合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 5）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負(fù)責(zé)。6）保證負(fù)責(zé)被檢產(chǎn)品的標(biāo)識齊全、記錄完

11、整，產(chǎn)品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。 4.6.3 FQC檢驗員 1)按FQC檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。2）無漏檢、無漏序檢、跳序檢、錯檢、無不同規(guī)格混入檢，對不合品標(biāo)識與隔離。3）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負(fù)責(zé)。6）保證負(fù)責(zé)被檢產(chǎn)品的標(biāo)識齊全、記錄完整，產(chǎn)品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。4.6.4 OQC檢驗員 1)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),及時收集、匯總、分析處理內(nèi)外質(zhì)量信息。 2）產(chǎn)品出廠前逐批檢驗，按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙和抽樣方案，對成品逐條逐項進(jìn)行檢驗和試驗，保證成品符合規(guī)格要求。 3）掌握產(chǎn)品質(zhì)量

12、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，及時收集、匯總、分析處理內(nèi)處質(zhì)量信息。 4）對批量不合格品向上級報告、并監(jiān)督或?qū)嵤┨幹脹Q定。5）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負(fù)責(zé)。6）保證負(fù)責(zé)被檢產(chǎn)品的標(biāo)識齊全、記錄完整，產(chǎn)品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。4.6.5 QA品質(zhì)管理員 1)按產(chǎn)品技術(shù)要求編制質(zhì)量檢驗計劃和進(jìn)貨檢驗、零部件完工檢驗文件，最終檢驗和試驗指導(dǎo)書。編制檢驗記錄表格。對因文件不及時編制或編制不妥致使檢驗工作不能保證質(zhì)量要求而生產(chǎn)的后果負(fù)責(zé)。2)在完成零部件及成品的過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時反饋有關(guān)部門督促糾正。對未及時反饋而造成的后果負(fù)責(zé)。3)匯總質(zhì)量統(tǒng)計資料及現(xiàn)場質(zhì)量信息。

13、按產(chǎn)品零部件分類，每月或每日工作質(zhì)量動態(tài)分析；每季度工作質(zhì)量趨勢分析；并提出改進(jìn)措施。對信息正確性、及時性負(fù)責(zé)。 4)負(fù)責(zé)對零部件或成品件質(zhì)量評審，對審核的適時、完整、正確及審核報告的結(jié)論負(fù)責(zé)。4.6.6計量員1)按照國家計量規(guī)定進(jìn)行量值傳遞，對計量器具檢定的正確性負(fù)責(zé)。2)編制計量器具和檢測設(shè)備的周期檢定計劃并按計劃實施。3)對計量器具的編號和標(biāo)記管理負(fù)責(zé)。4)負(fù)責(zé)計量器具的管理，做到帳、卡、物一致。5)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品、原材料試驗、檢驗工作，并進(jìn)行質(zhì)量分析。6）對產(chǎn)品、原材料試驗、檢驗記錄的正確性負(fù)責(zé)。7）整理試驗、檢驗記錄，保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。4.7成品倉庫1)保證入庫的產(chǎn)品應(yīng)是合

14、格的，對未經(jīng)檢驗或不合格品不準(zhǔn)入庫。2)負(fù)責(zé)管好倉庫產(chǎn)品，做到分類安放，數(shù)量清楚，不變質(zhì)，表面不腐蝕并及時檢查倉庫保管條件，對庫存物資的完好性負(fù)責(zé)。3)負(fù)責(zé)對倉庫貨品做到先進(jìn)先出。4)對符合入庫規(guī)定的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。對產(chǎn)品入庫手續(xù)不全或不符合入庫規(guī)定的產(chǎn)品辦理入庫造成的后果負(fù)責(zé)。5)對入庫產(chǎn)品及時登帳、妥善保管各類憑證，對帳、卡、物的一致性負(fù)責(zé)。6)負(fù)責(zé)正確編制各類報表、按單發(fā)貨，保證發(fā)貨準(zhǔn)確率達(dá)成100%。對發(fā)貨差錯引起的后果負(fù)責(zé)。4.8采購部4.5.1經(jīng)理1)對采購過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2)嚴(yán)格按采購過程和程序，在指定供應(yīng)商處采購。3)了解分承包方的質(zhì)量保證能力，對采購品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購品出

15、現(xiàn)質(zhì)量問題時負(fù)責(zé)與分承包方聯(lián)系索賠。4)參與分承包方質(zhì)量保證能力評審，負(fù)責(zé)對分承包方質(zhì)量管理的日常監(jiān)控。4.5.2材料倉庫1)保證入庫的產(chǎn)品應(yīng)是合格的，對未經(jīng)檢驗或不合格品不準(zhǔn)入庫。2)負(fù)責(zé)管好倉庫產(chǎn)品，做到分類安放，數(shù)量清楚，不變質(zhì)，表面不腐蝕并及時檢查倉庫保管條件，對庫存物資的完好性負(fù)責(zé)。3)負(fù)責(zé)對倉庫貨品做到先進(jìn)先出。4)對符合入庫規(guī)定的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。對產(chǎn)品入庫手續(xù)不全或不符合入庫規(guī)定的產(chǎn)品辦理入庫造成的后果負(fù)責(zé)。5)對入庫產(chǎn)品及時登帳、妥善保管各類憑證，對帳、卡、物的一致性負(fù)責(zé)。6)負(fù)責(zé)正確編制各類報表、按單發(fā)貨，保證發(fā)貨準(zhǔn)確率達(dá)成100%。對發(fā)貨差錯引起的后果負(fù)責(zé)。4.9辦公部4

16、.9.1主任1)結(jié)合公司需要配置合格的員工。2)負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針、政策,執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)工作的批示。3)負(fù)責(zé)全公司員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃、管理培訓(xùn)記錄。4)負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動有關(guān)的人員培訓(xùn)并負(fù)責(zé)記錄和保存培訓(xùn)檔案。5)負(fù)責(zé)對特殊過程人員的培訓(xùn)和資格評審工作。4.92辦公室文控員1)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、公司規(guī)章制度、員工手冊、績效考核文件的控制，確保最新的有效的文件用于使用。2)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制管理工作。3）負(fù)責(zé)招聘合格的員工。4）負(fù)責(zé)各類文件的保存及維護(hù)工作，歸檔并建立賬冊。5）負(fù)責(zé)員工出勤率的考核記錄的正確性完整性。6）負(fù)責(zé)各類文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負(fù)責(zé)。7）根據(jù)質(zhì)量記

17、錄的保存期限，定期進(jìn)行整理，封存或消毀。4.8財務(wù)部4.8.1財務(wù)部主管1)負(fù)責(zé)財務(wù)/資金/成本管理工作。2)對質(zhì)量成本科目的正確性負(fù)責(zé)。 410顧客代表 411內(nèi)審員質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 整合精神、科技創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn)、滿足額客質(zhì)量目標(biāo) 成品合格率97% 顧客退貨率5% 顧客滿意度85% 交付達(dá)成率為100%各部門目標(biāo)技術(shù)部： 產(chǎn)品開發(fā)按期完成率99% 產(chǎn)品圖紙編制完成合格率99% 編制產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書完成合格率96% 編制產(chǎn)品規(guī)格書完成合格率96% 對各部門技術(shù)培訓(xùn)計劃完成率90% 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)收集完成率98%工程部： 模具制造合格99% 模具制造計劃完成率98% 試模合格交付率97% 零件加工

18、完成合格率96% 工裝件一次通過率80% 模具完好率95% 工裝夾具完好率95%生產(chǎn)部： 產(chǎn)品按時交貨率100% 生產(chǎn)計劃完成率為98% 產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報率90% 庫存控制率86% 設(shè)備非計劃性停機(jī)率5% 交付產(chǎn)品零缺陷 生產(chǎn)批次完成率99%設(shè)備管理組設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率99%設(shè)備完好率96%設(shè)備非計劃停機(jī)時間4小時/月沖一車間半成品一次交驗合格率98%員工滿意率80%每小時出品合格率98%產(chǎn)品按時交付率95最終完成品內(nèi)不良率300PPM（質(zhì)量再檢數(shù)、按PCS計算）沖壓件關(guān)鍵尺寸過程能力CPK1.33因設(shè)備引起的產(chǎn)品不良1次/2月因設(shè)備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零沖二車間半成品一次交驗合格率98%員工滿意率80%每小時出品合格率98%產(chǎn)品按時交付率95最終完成品內(nèi)不良率300PPM（質(zhì)量再檢數(shù)、按PCS計算）沖壓件關(guān)鍵尺寸過程能力CPK1.33因設(shè)備引起的產(chǎn)品不良1次/2月因設(shè)備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零注塑車間注塑出品率85%注塑件關(guān)鍵尺寸過程能力CPK1.33每小時注塑出品合格率99%最終完成品內(nèi)不良率1000PPM成品一次交驗合格率98%因設(shè)備引起的產(chǎn)品不良1次/2月因設(shè)備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零裝配